| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40728-3(BL PSB FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.718-6 (BL - GBF - FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.721-6 (CAMPINA BL GSUAS FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.717-8 (AEPETI), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42030-1-3 (CAMPINA GCRIANÇAFELIZ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 41.288-0(CREAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 5000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 42.914-7 (CAMPINA GRBL MAC FNAS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 40.780-1, (CAMPINA GRABPC ESCOLA), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 25000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 43.015-3 (FUNDO M A SOCIAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.130-3 (PMCG FUNDO MUN DE ASS SOCL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2019 | 9000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Despesa com as recargas dos Vale Bus Cards dos socio-educandos em cumprimento de medidas sócio-educativas, assistidos pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS no exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2019 | 5000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Referente à recarga de cartões Vale Mais para usuários em cumprimento de medida sócio educativa assistido por atividades desenvolvidas pelas Casas da Esperança, no exercício de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2019 | 285.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o serviço de telefonia fixa prestado ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, referente ao mês de dezembro de 2018. Telefone: (83) 3066-3301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 4200.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com as faturas de telefonia fixa do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022018 | 0000015 | 15/01/2019 | 37368.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Prestação de serviços da IMPRENSA NACIONAL, pela contratação de publicação no Diário oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do contratante, conforme estabelecido no decreto nº 4.520, de 16.12.02, combinado com as portarias nº268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2019 | 310.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Referente a reconhecimento de dívida de despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO do exercício de 2018. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2019 | 25.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema do mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2019 | 10610.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços da Casa da Esperança II do ano de 2019. Matrícula: 11330520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2019 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança III do exercício de 2019. Matrícula:11808241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2019 | 2570.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2019 | 15760.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2019 | 5110.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Centro Dia do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2019 | 14720.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços do Centro Dia do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2019 | 4580.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2019 | 5520.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica da Casa da Esperança III do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2019 | 5680.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica da Casa de Passagem do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2019 | 1110.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgoto e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052017 | 0000028 | 29/01/2019 | 56943.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com o serviço de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União, conforme o Primeiro Termo de Apostilamento de Adequação de Dotação Orçamentária, do Primeiro Termo Aditivo do contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2019 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 - PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO DO PETI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250172018 | 0000030 | 29/01/2019 | 45270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.074/2018 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.017/2018. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000031 | 29/01/2019 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000032 | 29/01/2019 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000033 | 29/01/2019 | 7100.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000034 | 29/01/2019 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2019 | 1600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira dos meses de janeiro a dezembro de 2019. UC: 4/158146-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2019 | 3200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do exercício de 2019. Matrícula: 66980984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2019 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirão do ano de 2019. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2019 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem no ano de 2019. Matrícula: 11284919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2019 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do exercício de 2019. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2019 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmãs do exercício de 2019. Matrícula: 11968656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2019 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com as Contas de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Três Irmãs do ano de 2019. UC: 4/80920-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Básica | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0000042 | 31/01/2019 | 81381.96 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | TERMO DE APOSTILAMENTO DE ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 2.05.057/2017. REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PSICOSOCIAL E DE EDUCAÇÃO ESPECIAL A PESSOA QUE POR DIFICULDADE FÍSICA OU MENTAL NÃO POSSA R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Básica | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 250012017 | 0000043 | 31/01/2019 | 100339.68 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | TERMO DE APOSTILAMENTO DE ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 2.05.057/2017. REFERENTE A PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PSICOSOCIAL E DE EDUCAÇÃO ESPECIAL A PESSOA QUE POR DIFICULDADE FÍSICA OU MENTAL NÃO POSSA R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Borborema para o ano de 2019. UC: 4/75114-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro POP para o ano de 2019. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica para o ano de 2019, em cumprimento ao Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000047 | 31/01/2019 | 12090.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os serviços de telecomunicações prestados, referentes ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000048 | 31/01/2019 | 3030.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os serviços de tecnologia da informação e comunicação prestados, referentes ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DE CONTRATADO, lotado no CREAS/SCFV. no periodo de JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, lotado no CREAS/CENTRO POP. no periodo de JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2019 | 71761.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD ÚNICO - FMAS FEDERAL do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2019 | 14850.58 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, lotado no CREAS III. no periodo de JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL. no periodo de JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. ÚNICO/PROTEÇÃO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL - FMAS FEDERAL. no periodo de JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL - FMAS FEDERAL. no periodo de JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2019 | 18565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente a folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviçõs lotados no PROGRAMA RUANDA do municipio de Campina grande - PB, referente ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000058 | 31/01/2019 | 1190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os serviços de telefonia móvel, referentes ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2019 | 21076.68 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NO CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NO CENTRO POP/ PROTEÇÃO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERALL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000061 | 31/01/2019 | 2090.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os serviços de tecnologia da informação e comunicação, referentes ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do município de Campina Grande, relativo ao período de JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NO CENTRO POP/ CASA DA ESPERANÇA I - FMAS FEDERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NO CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2019 | 25106.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho NORTE do município de Campina Grande, relativo ao período de JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho OESTE do município de Campina Grande, relativo ao período de JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NO CENTRO POP - FMAS FEDERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NA CASA DA ESPERANÇA II - FEDERALL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADO NA CASA DA ESPERANÇA I - FEDERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho SUL do município de Campina Grande, relativo ao período de JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2019 | 44721.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRIANÇA FELIZ - FEDERA, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2019 | 3700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRIANÇA FELIZ - FEDERA, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no PETI/CASA DA ESPERANÇA II - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no PETI - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERA, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL , relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2019 | 8600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS TRÊS IRMÃS - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV/ CASA DA ESPERANÇA III - FMAS FEDERAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS/SCFV - FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS GLÓRIA/SCFV - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2019 | 39824.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV - FMAS FEDERAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2019 | 15302.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS SÃO JOSÉ DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2019 | 7590.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no SCFV - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS MUTIRÃO - FMAS FEDERAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2019 | 15555.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS MUTIRÃO - FMAS MUNICIPAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2019 | 14086.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no ALBERGUE MUNICIPAL (UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL), relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2019 | 7088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2019 | 11092.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no CREAS I - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2019 | 8188.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2019 | 10701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no CREAS II - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2019 | 6790.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPALL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2019 | 11136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no CREAS III - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS SÃO JOSÉ DA MATA - FMAS MUNICIPAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2019 | 7280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPALL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2019 | 26388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na CASA DA ESPERANÇA I - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS GLÓRIA - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2019 | 18738.06 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na CASA DA ESPERANÇA II - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2019 | 6207.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS TRÊS IRMÃS - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2019 | 42389.13 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na CASA DA ESPERANÇA III - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2019 | 118227.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2019 | 8880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado noESPAÇO CIDADÃO - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS COMISSÃO DE LICITAÇÃO - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2019 | 32032.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPALL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2019 | 10384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2019 | 14095.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado na CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL , no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2019 | 10936.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado na CMDDPD - FMAS MUNICIPAL, no período de JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - MUSEU DO ALGODÃO - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de JANEIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000125 | 31/01/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0000126 | 31/01/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - SANTO ANTÕNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PEIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212019 | 0000127 | 31/01/2019 | 3265.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CECÍLIA, 417- SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO-JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES). REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DISPENSA 2.05.021/2019 E CONTRATO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0000128 | 31/01/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2019 | 350.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o serviço recebido de telecomunicação, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2019 | 350.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o serviço recebido de tecnologia da informação e comunicação, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0000133 | 01/02/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCAÇÃO DE IMOVÉL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0000134 | 01/02/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0000135 | 01/02/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0000136 | 01/02/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA DO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0000137 | 01/02/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLÓRIA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0000138 | 01/02/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0000139 | 01/02/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA I, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250222019 | 0000140 | 04/02/2019 | 17400.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS COMPLEMENTARES DA GESTÃO PÚBLICA (LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PESSOAL ETC.); LICENÇA DE USO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DO E-SIC E HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS WEB, RELATIVOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000141 | 05/02/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.0008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000142 | 05/02/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I, II E III. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGÃO 2.05.0008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000143 | 05/02/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000144 | 05/02/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHÃES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000145 | 05/02/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0000146 | 05/02/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMÃS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMÃS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000147 | 05/02/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000148 | 05/02/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSÉ DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0000149 | 06/02/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTÃO SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRÃO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0000150 | 06/02/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2019 | 350000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente a obrigações patronais dos Conselheiros Tutelares no ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0000152 | 07/02/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGÓ, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERÍODO DE JA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0000153 | 07/02/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA II, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250012019 | 0000154 | 07/02/2019 | 26400.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022019 | 0000155 | 07/02/2019 | 36000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A SEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.029/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250242019 | 0000156 | 07/02/2019 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME A DISPENSA2.05.024/2019 E CONTRATO2.05.026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2019 | 200.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os serviços de tecnologia da informação e comunicação recebidos, referentes ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0000158 | 08/02/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2019 CONTRATO 2.05.027/2019. REFERNTE AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 250052017 | 0000159 | 12/02/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação dos atos oficiais e demais matérias do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União. Publicações no DIARIO OFICIAL, nos dias 27/11 e 01,05,06,07,13,621/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 250052017 | 0000160 | 12/02/2019 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação dos atos oficiais e demais matérias do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União. Pubicação no DOE/JORNAL, no dia 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000161 | 14/02/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, PORTAS LATERAIS CORREDIÇAS COMPLETA COM SEGURO TOTAL, SEM CONDUTOR REFERERENTE A JANEIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB CONTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000162 | 14/02/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, PORTAS LATERAIS CORREDIÇAS COMPLETA COM SEGURO TOTAL, SEM CONDUTOR REFERERENTE A JANEIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB CONTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2019 | 4796.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL, relativo ao período de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000165 | 14/02/2019 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os serviços de tecnologia da informação e comunicação, referentes ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000166 | 15/02/2019 | 4706.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os serviços de tecnologia da informação e comunicação, referentes aos meses de Março, Abril e Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000167 | 26/02/2019 | 1190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel, referentes ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000168 | 26/02/2019 | 10963.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes prestados, referentes ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0000170 | 27/02/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212019 | 0000171 | 27/02/2019 | 3265.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417- SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO-JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES). REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DISPENSA 2.05.021/2019 E CONTRATO 2.05.022/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000172 | 27/02/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0000173 | 27/02/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PEIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000174 | 27/02/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000175 | 27/02/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0000176 | 27/02/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE FE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0000177 | 27/02/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000178 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000179 | 27/02/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0000180 | 27/02/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0000181 | 27/02/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000182 | 27/02/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0000183 | 27/02/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0000184 | 27/02/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0000185 | 27/02/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0000186 | 27/02/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0000187 | 27/02/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0000188 | 27/02/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0000189 | 27/02/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0000190 | 27/02/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2019 | 4339.20 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PuBLICAS PARA A PRIMEIRA INFANCIA (12/03 A 15/03) E ENCONTRO COM A CEO DO GRUPO ITAu, NEILA SETuBAL E ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0000192 | 27/02/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2019 E CONTRATO 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000193 | 27/02/2019 | 4600.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 ( 10X 460,00= 4.600,00), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000194 | 27/02/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000195 | 27/02/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DO PREGAO 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000196 | 27/02/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DO PREGAO 2.05.003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000197 | 27/02/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.23/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000198 | 27/02/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.23/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2019 | 17652.24 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2019 | 41827.07 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0000201 | 28/02/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2019 | 18565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2019 | 7088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado noCAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2019 | 11092.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2019 | 8278.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2019 | 10701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado naCREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2019 | 6207.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2019 | 14095.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2019 | 69761.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2019 | 10384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2019 | 33432.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2019 | 44384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2019 | 8880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2019 | 3700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2019 | 14086.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2019 | 39824.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA- FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2019 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2019 | 1388.18 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2019 | 14128.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2019 | 15302.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS/SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2019 | 21072.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000267 | 28/02/2019 | 7100.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000268 | 28/02/2019 | 1775.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000269 | 28/02/2019 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000270 | 28/02/2019 | 10650.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2019 | 26502.27 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPALdo municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2019 | 13521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2019 | 7190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2019 | 16938.59 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2019 | 122091.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2019 | 10936.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2019 | 23952.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR LESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250082017 | 0000281 | 01/03/2019 | 5325.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.031/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2019 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, RELATIVO A PARTICIPACAO NA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13 DEMARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/03/2019 | 813.60 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS EINTERSETORALIDADE DAS POLITICAS PuBLICAS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO DE 2019. NA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/03/2019 | 813.60 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS EINTERSETORALIDADE DAS POLITICAS PuBLICAS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARCO DE 2019. NA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/03/2019 | 406.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. NO PERIODO DE 21A 24 DE MARCO DE 2019, SERA REALIZADA NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000287 | 12/03/2019 | 1190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel, referentes ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/03/2019 | 406.80 | 00007603684498 | SAMIRA DEBORAH TAVARES LACERDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARCO DE 2019, SERA REALIZADA NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/03/2019 | 406.80 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARCO DE 2019, SERA REALIZADA NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000290 | 14/03/2019 | 6000.21 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000291 | 14/03/2019 | 5000.07 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000292 | 14/03/2019 | 4000.13 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/03/2019 | 200.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao recebidos, referentes ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000296 | 18/03/2019 | 1812.74 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000297 | 18/03/2019 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000298 | 18/03/2019 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000299 | 18/03/2019 | 2499.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000301 | 18/03/2019 | 1273.84 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000302 | 18/03/2019 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000305 | 18/03/2019 | 12090.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes recebidos, referentes ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000306 | 18/03/2019 | 3030.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao recebidos, referentes ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000308 | 19/03/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000309 | 19/03/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000310 | 19/03/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000311 | 19/03/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000312 | 19/03/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000313 | 19/03/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000314 | 19/03/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000315 | 19/03/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERNTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000316 | 19/03/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERNTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000317 | 19/03/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERNTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000318 | 19/03/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERNTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000319 | 19/03/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERNTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000320 | 19/03/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000321 | 19/03/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000322 | 19/03/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000323 | 19/03/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000324 | 19/03/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/03/2019 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE OFICINAS TECNICAS DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PETI, NO AUDITORIO DA SEDH. QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSO - PB NO DIA 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2019 | 542.40 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | Despesa com quatro diarias para a participacao de conselheiro no XII Encontro Interestadual do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criancas e Adolescentes, que se realizara de 21 a 24 de marco de 2019, na cidade de Pombal/PB, de acordo com o Oficio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2019 | 542.40 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Despesa com quatro diarias para a participacao de coordenador de Conselho de Direito no XII Encontro Interestadual do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criancas e Adolescentes, que se realizara de 21 a 24 de marco de 2019, na cidade de Pombal/PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2019 | 542.40 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | Despesa com quatro diarias para a participacao de conselheiro de direito no XII Encontro Interestadual do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criancas e Adolescentes, que se realizara de 21 a 24 de marco de 2019, na cidade de Pombal/PB, de acordo c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0000329 | 25/03/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212019 | 0000330 | 25/03/2019 | 3265.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417- SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO-JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES). REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019 CONFORME DISPENSA 2.05.021/2019 E CONTRATO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000331 | 25/03/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0000332 | 25/03/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PEIODO DE MARCO/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0000333 | 25/03/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0000334 | 25/03/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2019 E CONTRATO 2.05.027/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000335 | 25/03/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000336 | 25/03/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0000337 | 25/03/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE MA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0000338 | 25/03/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000339 | 25/03/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000340 | 25/03/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0000341 | 25/03/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0000342 | 25/03/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000343 | 25/03/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA NO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0000344 | 25/03/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0000345 | 25/03/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA DO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0000346 | 25/03/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, NO PERIODO DE MARCO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0000347 | 25/03/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA NO PERIODO DEMARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0000348 | 25/03/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/03/2019 | 60000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0000350 | 25/03/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/03/2019 | 96000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE CG, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0000352 | 25/03/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0000353 | 25/03/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2019 | 36000.00 | 09426528000100 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER ESPERANÇA E VIDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a ASSOCIACAO DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER ESPERANCA E VIDA, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2019 | 72000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/03/2019 | 18000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE ACOLHIDA SAO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/03/2019 | 60000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DO MENINO (IRMA ZULEIDE PORTO), conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/03/2019 | 12000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/03/2019 | 42000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/03/2019 | 24000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a COORDENACAO CLUBE DE MAES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2019 | 18000.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - MANOEL VAL, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2019 | 102000.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTARIAS DE CAMPINA GRANDE conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2019 | 18000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL aINSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2019 | 60000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2019 | 48000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENCAO SOCIAL a REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER, conforme Lei Municipal Nº 6.995 de 10 de Setembro de 2018, durante o ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/03/2019 | 355.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro Dia do mês de julho de 2018. Matricula: 11807636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2019 | 23952.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do municipio de Campina Grande, relativo ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2019 | 25458.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB Referente ao pagamento de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/03/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/03/2019 | 44824.10 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2019 | 21072.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2019 | 3700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE/ CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/03/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/03/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/03/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/03/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/03/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/03/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado noCAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2019 | 14128.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2019 | 39823.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2019 | 68361.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS/SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2019 | 83793.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ/ ACAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2019 | 15043.38 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, no periodo de MARCO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2019 | 27362.18 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2019 | 5755.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/03/2019 | 19094.90 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2019 | 41090.23 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2019 | 8278.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2019 | 16553.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2019 | 7088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2019 | 19965.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2019 | 7442.45 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2019 | 6790.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2019 | 10435.14 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2019 | 11092.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2019 | 10701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2019 | 14086.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2019 | 12134.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2019 | 10384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2019 | 425.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD.uNICO/ CRAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2019 | 32949.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2019 | 8880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPALdo municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2019 | 123064.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2019 | 10936.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2019 | 2663.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000436 | 29/03/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO,CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.0288/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000437 | 29/03/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES ,CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.0288/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000438 | 29/03/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.0288/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000439 | 02/04/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000440 | 02/04/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000441 | 02/04/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000442 | 02/04/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000443 | 02/04/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000444 | 03/04/2019 | 4990.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000445 | 03/04/2019 | 4300.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PICK-UP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000446 | 03/04/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME OCONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000447 | 03/04/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME OCONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250272019 | 0000448 | 05/04/2019 | 5325.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250272019 | 0000449 | 05/04/2019 | 1775.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250272019 | 0000450 | 05/04/2019 | 1775.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO , CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250272019 | 0000451 | 05/04/2019 | 8875.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.027/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250272019 | 0000452 | 05/04/2019 | 7100.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.045/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000453 | 05/04/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGAO 2.05.023/2018 E CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000454 | 05/04/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O PREGAO 2.05.023/2018 E CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000455 | 05/04/2019 | 345.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGAO 2.05.023/2018 E CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000456 | 05/04/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGAO 2.05.023/2018 E CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000457 | 08/04/2019 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000458 | 08/04/2019 | 7000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000459 | 08/04/2019 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000460 | 08/04/2019 | 4225.10 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000461 | 08/04/2019 | 1805.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000462 | 08/04/2019 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000463 | 08/04/2019 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0000464 | 08/04/2019 | 1740.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000465 | 08/04/2019 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS RELATIVO AO PERIODO 11 DE MARCO DE 2019 A 05 DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREGAO 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000466 | 08/04/2019 | 8840.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000467 | 09/04/2019 | 9660.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/04/2019 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000469 | 09/04/2019 | 13400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes recebidos, referentes ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000470 | 09/04/2019 | 6690.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250092019 | 0000471 | 12/04/2019 | 11480.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERNTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 6.923/2018. CONFORME CONTRATO 2.05.049/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2019 | 1500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB - COGEMAS | Despesa com a anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba-COEGEMAS do ano de 2019, conforme o Oficio Circular 6, do COEGEMAS-PB, de 25 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000473 | 15/04/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN ATENDENDO AS NECESIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000474 | 15/04/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN ATENDENDO AS NECESIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/04/2019 | 79.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao recebidos, referentes ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000476 | 16/04/2019 | 5016.75 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000477 | 16/04/2019 | 10001.49 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000478 | 16/04/2019 | 5004.80 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000479 | 16/04/2019 | 20000.67 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 O PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000480 | 16/04/2019 | 5000.50 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 O PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000481 | 16/04/2019 | 17000.16 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 O PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000482 | 16/04/2019 | 10000.85 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 O PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000483 | 16/04/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 O PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000484 | 16/04/2019 | 20000.67 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 O PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250032019 | 0000485 | 16/04/2019 | 10000.56 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250032019 | 0000486 | 16/04/2019 | 10000.52 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000487 | 16/04/2019 | 10000.52 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000488 | 16/04/2019 | 10000.08 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000489 | 16/04/2019 | 5000.64 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000490 | 16/04/2019 | 13001.07 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000491 | 17/04/2019 | 1001.49 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000492 | 17/04/2019 | 1005.48 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000493 | 17/04/2019 | 1001.43 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000494 | 17/04/2019 | 1002.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, COPO DE 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000495 | 17/04/2019 | 1009.47 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000496 | 17/04/2019 | 1001.49 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000497 | 17/04/2019 | 1025.31 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, COPOS DE 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000498 | 23/04/2019 | 4000.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.0034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000499 | 23/04/2019 | 5052.35 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.0034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000500 | 23/04/2019 | 3000.98 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.0034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000501 | 23/04/2019 | 1500.89 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI , CONFORME O CONTRATO 2.05.0034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000502 | 23/04/2019 | 1500.52 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.0034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000503 | 23/04/2019 | 3220.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao recebidos, referentes ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000504 | 24/04/2019 | 404.35 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000505 | 25/04/2019 | 16000.78 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000506 | 25/04/2019 | 5000.70 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000507 | 25/04/2019 | 5000.27 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000508 | 25/04/2019 | 6000.86 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000509 | 25/04/2019 | 6000.64 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000510 | 25/04/2019 | 6000.39 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000511 | 25/04/2019 | 11000.63 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000512 | 25/04/2019 | 10001.16 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000513 | 25/04/2019 | 10000.21 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000514 | 25/04/2019 | 5000.38 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000515 | 25/04/2019 | 3000.22 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000516 | 25/04/2019 | 2000.24 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000517 | 25/04/2019 | 3003.90 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000518 | 25/04/2019 | 3001.80 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000519 | 25/04/2019 | 5002.87 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000520 | 25/04/2019 | 4000.20 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0000521 | 25/04/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212019 | 0000522 | 25/04/2019 | 3265.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417- SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO-JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES). REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.021/2019 E CONTRATO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0000523 | 25/04/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000524 | 25/04/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0000525 | 25/04/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000526 | 25/04/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000527 | 25/04/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0000528 | 25/04/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE AB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0000529 | 25/04/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000530 | 25/04/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000531 | 25/04/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0000532 | 25/04/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0000533 | 25/04/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000534 | 25/04/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0000535 | 25/04/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0000536 | 25/04/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0000537 | 25/04/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0000538 | 25/04/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0000539 | 25/04/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0000540 | 25/04/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0000541 | 25/04/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0000542 | 25/04/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000544 | 26/04/2019 | 1160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel, referentes ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA -FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2019 | 70361.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado noCAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2019 | 21072.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2019 | 9700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2019 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2019 | 4000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2019 | 3800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/ CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2019 | 46089.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2019 | 39824.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2019 | 15495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, no periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2019 | 27788.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2019 | 19826.76 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2019 | 40245.89 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2019 | 18979.53 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2019 | 62515.81 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ/ ACAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2019 | 11092.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2019 | 10936.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2019 | 10701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2019 | 8880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2019 | 12538.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2019 | 19451.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2019 | 11509.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2019 | 14086.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2019 | 10384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2019 | 131827.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2019 | 3938.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2019 | 2200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD.uNICO/ CRAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2019 | 32707.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB Referente ao pagamento de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do municipio de Campina Grande, relativo ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250242019 | 0000614 | 30/04/2019 | 7200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2019, DE ABRIL A DEZEMBRO. CONFORME A DISPENSA2.05.024/2019 E CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0000615 | 30/04/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2019 E CONTRATO 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000616 | 30/04/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000617 | 30/04/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000618 | 30/04/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2019 | 67.80 | 00005042922423 | ERIVANUSA DE CARVALHO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM TREINAMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR ACERCA DA CESSAO DE URNAS ELETRONICAS E PLANEJAMENTO AO USO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE CAMPINA GRANDE - PB. QUE OCORRERA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2019 | 67.80 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM TREINAMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR ACERCA DA CESSAO DE URNAS ELETRONICAS E PLANEJAMENTO AO USO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE CAMPINA GRANDE - PB. QUE OCORRERA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2019 | 135.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM TREINAMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR ACERCA DA CESSAO DE URNAS ELETRONICAS E PLANEJAMENTO AO USO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE CAMPINA GRANDE - PB. QUE OCORRERA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2019 | 67.80 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO EM TREINAMENTO, COM A FINALIDADE DE TRATAR ACERCA DA CESSAO DE URNAS ELETRONICAS E PLANEJAMENTO AO USO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE CAMPINA GRANDE - PB. QUE OCORRERA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2019 | 700.00 | 29119917000191 | FARNANDO BEZERRA MARIANO | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE 10 CONSELHEIROS TUTELARES. PARA PARTICIPAREM DA ATIVIDADE FORMATIVA DENOMINADA: I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIACAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 11 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000625 | 06/05/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000626 | 06/05/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000627 | 07/05/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000628 | 07/05/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANCA I, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/05/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - FUNDO MUNICIPALL, relativo ao periodo de ABRIL de 2019 e folha de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000630 | 08/05/2019 | 5056.65 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO A 17 DIAS (08/04 A 03/05) DE 2019 ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 PREGAO 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000631 | 08/05/2019 | 5686.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO A 17 DIAS (08/04 A 03/05) DE 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREGAO 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000632 | 08/05/2019 | 7514.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 250062019 | 0000633 | 08/05/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000634 | 08/05/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000635 | 08/05/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000636 | 08/05/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000637 | 08/05/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000638 | 08/05/2019 | 7820.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONTRATO N° 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO N° 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000639 | 09/05/2019 | 2006.70 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2019 | 350.00 | 29119917000191 | FARNANDO BEZERRA MARIANO | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE 5 (CINCO) CONSELHEIROS TUTELARES (CONSELHO NORTE), PARA FORMACAO EM SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, QUE OCORRERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000641 | 10/05/2019 | 270.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000642 | 10/05/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000643 | 10/05/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000644 | 10/05/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000645 | 10/05/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000646 | 10/05/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000647 | 10/05/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000648 | 10/05/2019 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000649 | 10/05/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0000650 | 10/05/2019 | 4014.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente para atender a demanda do Programa Crianca Feliz, conforme licitacao n° 25002/2019 e contrato n° 2.05.035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0000651 | 10/05/2019 | 1003.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente para atender a demanda dos CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, conforme licitacao n° 25002/2019 e contrato n° 2.05.035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0000652 | 10/05/2019 | 1001.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente para atender a demanda do FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, conforme licitacao n° 25002/2019 e contrato n° 2.05.035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0000653 | 10/05/2019 | 569.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente para atender a demanda dos CONSELHOS TUTELARES, conforme licitacao n° 25002/2019 e contrato n° 2.05.035/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0000654 | 10/05/2019 | 1003.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente para atender a demanda do SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, conforme licitacao n° 25002/2019 e contrato n° 2.05.035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0000655 | 10/05/2019 | 503.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisicao de Material de Expediente para atender a demanda dos CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, conforme licitacao n° 25002/2019 e contrato n° 2.05.035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000656 | 10/05/2019 | 2015.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Servicos de Recarga de Cartuchos para atender a demanda do SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, conforme licitacao n° 25002/2017 e contrato n° 2.05.048/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000657 | 10/05/2019 | 510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Servicos de Recarga de Cartuchos para atender a demanda dos CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conforme licitacao n° 25002/2017 e contrato n° 2.05.048/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000658 | 10/05/2019 | 2005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Servicos de Recarga de Cartuchos para atender a demanda dos CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, conforme licitacao n° 25002/2017 e contrato n° 2.05.048/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000659 | 10/05/2019 | 425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Servicos de Recarga de Cartuchos para atender a demanda dos CONSELHOS TUTELARES, conforme licitacao n° 25002/2017 e contrato n° 2.05.048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0000660 | 10/05/2019 | 2005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Servicos de Recarga de Cartuchos para atender a demanda do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , conforme licitacao n° 25002/2017 e contrato n° 2.05.048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250302019 | 0000661 | 13/05/2019 | 83000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Despesa com o servico de publicacao no Diario Oficial do Estado da Paraiba e no Jornal A Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000662 | 13/05/2019 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENNDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000663 | 13/05/2019 | 2470.06 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a Aquisicao de combustivel tipo (Gasolina Comum) para atender a demanda da frota de veiculos da Semas, conforme o contrato 2.05.037/2019 derivado da adesao a ata de registro de precos 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0000664 | 13/05/2019 | 6470.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS E 02 (DOIS) GELAGUA TIPO COLUNA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000665 | 13/05/2019 | 2500.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENNDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000666 | 13/05/2019 | 1191.29 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a Aquisicao de combustivel tipo (Oleo diesel S-10) para atender a demanda da frota de veiculos da Semas, conforme o contrato 2.05.037/2019 derivado da adesao a ata de registro de precos 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000667 | 13/05/2019 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENNDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000668 | 13/05/2019 | 2999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENNDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000669 | 13/05/2019 | 1499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Referente a Aquisicao de combustivel tipo (Gasolina Comum) para atender a demanda da frota de veiculos do SCFV, conforme o contrato 2.05.037/2019 derivado da adesao a ata de registro de precos 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0000670 | 13/05/2019 | 3525.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUI??O LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS E 04 ( QUATRO) GELAGUA TIPO COLUNA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.042/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000671 | 13/05/2019 | 423.55 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTOCIOS (LEITES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANCA III, CONFORME PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0000672 | 14/05/2019 | 2439.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRONIA E ELETRODOMESTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0000673 | 14/05/2019 | 9556.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente a Aquisicao de mobilia em geral, eletroeletronicos e eletrodomesticos, atendendo as necessidades dos CRAS, conforme o contrato 2.05.044/2019 derivado do pregao 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000674 | 16/05/2019 | 1000.07 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE EXPDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000675 | 16/05/2019 | 1500.19 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000676 | 16/05/2019 | 3500.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE EXPDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002.2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000677 | 16/05/2019 | 1060.57 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2019 | 813.60 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPACAO DO III SEMINARIO DO LITORAL POTIGUAR - FORMACAO CONTINUADA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTLAR DEMAIS INTEGRANTES DO SGD. QUE ACONTECERA EM TOUROS - RN, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000679 | 17/05/2019 | 2000.72 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMNTICIOS PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000680 | 17/05/2019 | 5001.16 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMNTICIOS PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000681 | 17/05/2019 | 6000.25 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000682 | 17/05/2019 | 7501.90 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000683 | 17/05/2019 | 7501.13 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000684 | 17/05/2019 | 7501.81 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DOS SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000685 | 17/05/2019 | 7500.92 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000686 | 17/05/2019 | 10000.41 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000687 | 17/05/2019 | 10001.64 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000688 | 17/05/2019 | 6002.41 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000689 | 17/05/2019 | 4000.60 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000690 | 17/05/2019 | 4000.04 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000691 | 17/05/2019 | 3001.10 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000692 | 17/05/2019 | 2000.57 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000693 | 17/05/2019 | 5000.91 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000694 | 17/05/2019 | 3001.81 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000695 | 20/05/2019 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE LEITES (APTAMIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.041/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Travessa Bahia, 103, Vl. 4, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva, brasileira, RG. 3.132.974, SSP/PB, CPF. 063.678.164-02, por se encontrar em situac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/05/2019 | 2280.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara, 257, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento, brasileira, RG. 3.761.736, SSP/PB, CPF. 110.668.994-10, por se encontrar em situacao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2019 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673 B, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Soraya Dias Santos, brasileira, RG. 3.654.886, SSDS/PB, CPF. 017.883.074-70, por se encontrar em situ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Silva Jardim, Vila Vitoria, 50, Jose Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Jose da Silva, brasileira, RG. 3.592.505, SSP/PB, CPF. 016.591.684-22, por se encontrar em situa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2019 | 2100.00 | 00002241769436 | Carlos Eduardo Tabosa de Araújo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Correia de Menezes, 22, Jardim Menezes, Galante, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Ester Ferreira de Souza, brasileira, RG. 2.142.246, SSP/PB, CPF. 081.767.114-54, por se enc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situacao de vulnerabilid | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2019 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Inalda Alves Teixeira Rafael, brasileira, RG. 3.023.347, SSDS/PB, CPF. 065.555.044-55, por se enc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2019 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilid | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2019 | 2280.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo, brasileira, RG. 4.040.262, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situacao de vu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Julio Gomes da Silva, 129 A, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situaca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/05/2019 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamerica, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situacao de vu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00088619532472 | Maria do Carmo Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lino Gomes Filho, 753, Castelo Branco, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Janete Barbosa de Araujo Carvalho, brasileira, RG. 1.471.908, 2a. via, SSDS/PB, CPF. 752.197.004-72, por se enco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Lucia Elizabeth Cruz Barroso, brasileira, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em sit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/05/2019 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose de Almeida Junior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Kaliane Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00001333638485 | Ant?nio Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ivan Gomes, 66, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Luzimar Francisca Maria da Conceicao, brasileira, RG. 2.336.286, SSP/RN, CPF. 067.101.481-67, por se encontrar em situacao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, SSP/PB, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situacao de vul | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 6, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar em situac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/05/2019 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Fabricia Porto da Costa, brasileira, RG. 3.239.669, SSP/PB, CPF. 014.821.524-60, por se encontrar em situacao de vulnerab | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/05/2019 | 1900.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 D, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista, brasileira, RG. 3.467.815, 2. via, SSDS/PB, CPF. 015.526.674-80, por se encontrar em situac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/05/2019 | 1050.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindemberg Galdino, 26 B, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00091812178468 | Djalma Rodrigues Chico | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Acacio Figueiredo, 15, Vila, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Marcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Goiania, 9, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Cleani Terto da Silva, brasileira, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 117, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Carla Samara de Andrade Borges, brasileira, RG. 3.964.376, SSDS/PB, CPF. 700.634.474-36, por se enc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673-A, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Elaine Borges da Silva, brasileira, RG. 3.862.660, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.414.064-98, por se encon | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situacao de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Angela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por s | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00006439563440 | Válber de Brito Arruda | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Galdino dos Santos, 135, Velame, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situacao de v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26 A, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Denize Paixao dos Reis, brasileira, RG. 53.316.738, SSP/PB, CPF. 417.565.008-35, por se encontrar em situacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Julio Gomes da Silva, 130, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto, brasileira, RG. 2.168.926, 2. via, SSDS/PB, CPF. 884.301.704-72, por se enc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250082019 | 0000728 | 21/05/2019 | 2370.00 | 20181692000129 | DIEGO HENRIQUE SILVA SOARES | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 6.923/2018. CONFORME O CONTRATO 2.05.054/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/05/2019 | 813.60 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO III SEMINARIO DO LITORAL POTIGUAR - FORMACAO CONTINUADA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS INTEGRANTES DO SGD. QUE ACONTECERA EM TOUROS - RN, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000730 | 22/05/2019 | 500.87 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros e copo de 200mL para atender as necessidades das acoes do SCFV, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000731 | 22/05/2019 | 498.75 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros para os Conselhos Tutelares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000732 | 22/05/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros e copo de 200mL para atender as necessidades das acoes do FMAS, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000733 | 22/05/2019 | 501.93 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros e copo de 200mL para atender as necessidades das acoes do PROGRAMA CRIANCA FELIZ, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000738 | 22/05/2019 | 506.98 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros e copo de 200ml para os CREAS e PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000745 | 22/05/2019 | 499.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros e copos de 200ml para os Centros de Referência de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0000746 | 22/05/2019 | 501.12 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros e copo de 200mL, para atender as necessidades das acoes do PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Marlene da Silva, brasileira, RG. 3.792.712, SSP/PB, CPF. 017.021.694-21, por se encontrar em situacao de vulnerabilidad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/05/2019 | 2000.00 | 00003669295429 | Maria do Socorro Queiroz Aires | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mendes Sa, 554, 1. andar, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Fernandes Gomes, brasileira, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0000750 | 24/05/2019 | 5448.40 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRONICA E ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0000751 | 24/05/2019 | 1329.80 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/05/2019 | 400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Daniele Cristina Guedes Santos, brasileira, RG. 3.374.708, 2. via, SSP/PB, CPF. 016.097.994-37, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 33/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/5/2019 a 31/5/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Licioneia Maria da Conceicao, 1.151, Quadra 14, apt. 102, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Jerusa Batista da Costa, brasileira, RG. 2.369.523, SSP/PB, CPF. 077.703.494-86, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 5/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2019 a 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000754 | 27/05/2019 | 12856.14 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017. PREGAO 2.05.001/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0000755 | 27/05/2019 | 10746.45 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017. PREGAO 2.05.001/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292019 | 0000756 | 27/05/2019 | 420.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS E TOLDOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2019 DERIVADO DA DISPESA 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292019 | 0000757 | 27/05/2019 | 470.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS E TOLDOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2019 DERIVADO DA DISPESA 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/05/2019 | 400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Vigario Virginio, 30, Santo Antonio, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Aparecida Alves, brasileira, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 45/2019 da Assessoria Juridica da SEMAS e o Contrato Interno 45/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/5/2019 a 31/5/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 113, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 7/2019 da Assessoria Juridica da SEMAS e o Contrato Interno 7/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 25/3/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/05/2019 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Joao Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Parecer 64/2019 da Assessoria Juridica da SEMAS e o Contrato Interno 64/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2019 a 31/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/05/2019 | 800.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 7, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Lima Antao, brasileira, RG. 3.947.558, SSP/PB, CPF. 676.922.904-82, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 60/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/5/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000762 | 29/05/2019 | 5000.69 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000763 | 29/05/2019 | 5000.88 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000764 | 29/05/2019 | 10000.28 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0000765 | 29/05/2019 | 2500.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTA RECHEADA PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0000766 | 29/05/2019 | 2500.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTA RECHEADA PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0000767 | 29/05/2019 | 1600.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTA RECHEADA PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2019 | 600.00 | 00002997322405 | Ivaneide Alves Rosa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dep. Osmar de Aquino, 146, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Jose dos Santos Silva, brasileira, RG. 3.315.574, SSP/PB, CPF. 074.711.090-44, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 9/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/5/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2019 | 800.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Crato, s/n, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Pereira da Silva, brasileira, RG. 3.236.718, SSP/PB, CPF. 015.421.674-77, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 15/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 26/4/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2019 | 9700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000776 | 29/05/2019 | 4763.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2019 | 11428.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2019 | 39824.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2019 | 70283.57 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado noCAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA -FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2019 | 53264.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2019 | 21072.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2019 | 3700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/ CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2019 | 804.83 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. uNICO/ CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2019 | 62582.35 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ/ ACAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2019 | 2100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel de Barros, 108, apt. 105, Catole, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Monica da Silva, brasileira, RG. 3.312.200, 2a. via, SSP/PB, CPF. 082.382.654-60, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 67/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2019 | 1600.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Emilia Rosa Cardoso, 9, Dinamerica II, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Eunice Gomes de Souza, brasileira, RG. 2.840.053, SSP/PB, CPF. 045.140.604-45, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 4/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/3/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2019 | 1440.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Dayana Barroso Santos, brasileira, RG. 4.182.394, SSDS/PB, CPF. 705.812.984-38, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 66/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2019 | 800.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 007, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Breda Thayna Farias, brasileira, RG. 4480580, SSDS/PB, CPF. 714.101.624-43, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 61/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/5/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2019 | 800.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Nielson Michel Santos Silva, brasileira, RG. 4.198.542, SSP/PB, CPF. 706.324.624-00, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 63/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 26/4/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2019 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamerica, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 24/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2019 | 2280.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara, 257, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento, brasileira, RG. 3.761.736, SSP/PB, CPF. 110.668.994-10, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 61/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/1/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00091812178468 | Djalma Rodrigues Chico | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Acacio Figueiredo, 15, Vila, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Marcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 53/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 117, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Carla Samara de Andrade Borges, brasileira, RG. 3.964.376, SSDS/PB, CPF. 700.634.474-36, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 005/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673 B, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Soraya Dias Santos, brasileira, RG. 3.654.886, SSDS/PB, CPF. 017.883.074-70, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, o Contrato Interno 49/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2019 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 043/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Julio Gomes da Silva, 130, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto, brasileira, RG. 2.168.926, 2. via, SSDS/PB, CPF. 884.301.704-72, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 16/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Julio Gomes da Silva, 129 A, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 23/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2019 | 1900.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 D, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista, brasileira, RG. 3.467.815, 2. via, SSDS/PB, CPF. 015.526.674-80, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 17/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 014/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 40/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2019 | 2400.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Angela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 03/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 03/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2019 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose de Almeida Junior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Kaliany Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 18/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/01/2019 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situacao de vulnerabilidadesocial, conforme o Contrato Interno 12/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/1/2019 a 30/5/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0000837 | 31/05/2019 | 1000.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTA RECHEADA PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0000838 | 31/05/2019 | 1500.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTA RECHEADA PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0000839 | 31/05/2019 | 1800.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORTA RECHEADA PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0000840 | 31/05/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME A DISPENSA 2.05.025/2019 E CONTRATO 2.05.027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2019 | 15495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, no periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2019 | 28107.35 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2019 | 20208.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2019 | 19370.73 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2019 | 39652.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do municipio de Campina Grande, relativo ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2019 | 3938.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB Referente ao pagamento de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2019 | 2200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD.uNICO/ CRAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2019 | 9692.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2019 | 131464.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2019 | 32505.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/05/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/05/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2019 | 8879.98 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/05/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2019 | 12136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2019 | 10701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2019 | 13938.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2019 | 19965.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2019 | 11790.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2019 | 14286.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2019 | 10384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2019 | 1440.00 | 00041614810478 | Tereza Neuma de Araújo Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 188, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Kely Cristine Lopes Santos, brasileira, RG. 3.184.625, SSP/PB, CPF. 067.372.034-93, por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 67/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/3/2019 a 31/5/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000873 | 31/05/2019 | 13400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000874 | 31/05/2019 | 3220.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao referentes ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000875 | 31/05/2019 | 1160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel referentes ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2019 | 200.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao referentes ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0000877 | 31/05/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212019 | 0000878 | 31/05/2019 | 3265.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417- SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO-JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES). REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.021/2019 E CONTRATO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0000879 | 31/05/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0000880 | 31/05/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0000881 | 31/05/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0000882 | 31/05/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0000883 | 31/05/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000884 | 31/05/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0000885 | 31/05/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0000886 | 31/05/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0000887 | 31/05/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0000888 | 31/05/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0000889 | 31/05/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0000890 | 31/05/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0000891 | 31/05/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0000892 | 31/05/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0000893 | 31/05/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0000894 | 31/05/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0000895 | 31/05/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0000896 | 31/05/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0000897 | 31/05/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0000898 | 31/05/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0000899 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000900 | 03/06/2019 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/ MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000901 | 03/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DOPREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000902 | 03/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA, CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DOPREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000903 | 03/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000904 | 03/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000905 | 03/06/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000906 | 03/06/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000907 | 03/06/2019 | 7000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000908 | 03/06/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000909 | 03/06/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000910 | 03/06/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000911 | 03/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000912 | 03/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000913 | 03/06/2019 | 7000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000914 | 04/06/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO,CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000915 | 04/06/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0000916 | 04/06/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000917 | 04/06/2019 | 371.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ESPERANCA III, CONFORME O CONTRATO 2.05.2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000918 | 04/06/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0000919 | 04/06/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO kombi, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAS DA ESPERANCA I, II E III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000920 | 05/06/2019 | 7024.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/ MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 PREGAO 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000921 | 05/06/2019 | 9200.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/ MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0000922 | 05/06/2019 | 8840.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/ MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250352019 | 0000923 | 06/06/2019 | 2000.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIAS PARA ATENDER A ACAO PROMOVIDA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.062/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000924 | 06/06/2019 | 328.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico Oi Gestao de Frotas referente ao mês de maio de 2019. Empenho de reforco, por a estimativa anterior ter sido inferior a despesa realizada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250132018 | 0000925 | 07/06/2019 | 5670.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE (05) IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS (PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS). CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000926 | 07/06/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000927 | 07/06/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000928 | 07/06/2019 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000929 | 07/06/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000930 | 07/06/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000931 | 07/06/2019 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000932 | 07/06/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000933 | 07/06/2019 | 270.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000934 | 07/06/2019 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASA DE ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0000935 | 07/06/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000936 | 10/06/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000937 | 10/06/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000938 | 10/06/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000939 | 10/06/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0000940 | 10/06/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0000941 | 11/06/2019 | 10700.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servico de telecomunicacoes referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000942 | 11/06/2019 | 1242.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000943 | 11/06/2019 | 1000.44 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000944 | 11/06/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000945 | 11/06/2019 | 1000.55 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000946 | 11/06/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000947 | 11/06/2019 | 500.77 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000948 | 11/06/2019 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000949 | 11/06/2019 | 1500.12 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000950 | 11/06/2019 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000951 | 11/06/2019 | 1000.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000952 | 11/06/2019 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000953 | 11/06/2019 | 1551.15 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0000954 | 11/06/2019 | 1500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000955 | 11/06/2019 | 3000.25 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0000956 | 11/06/2019 | 4613.11 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/06/2019 | 184.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CONFEITEIRO - TORTAS DA ALUNA: MARIA LOPES DA SILVA, A MESMA PERTENCE A CASA DA ESPERANCA II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0000958 | 12/06/2019 | 1160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel referentes ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000959 | 12/06/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO2.05.003/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0000960 | 12/06/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0000961 | 13/06/2019 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/06/2019 | 12000.00 | 01431463000170 | Movimento de Ajuda Alimentar - MANJAR | Despesa com concessao de subvencao social, conforme a Lei Municipal 6.995, de 10 de setembro de 2018, para o exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0000964 | 13/06/2019 | 1004.88 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | Despesa com a aquisicao de utensilios em geral para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0000965 | 13/06/2019 | 2002.43 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0000966 | 13/06/2019 | 4006.07 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250322019 | 0000967 | 13/06/2019 | 2500.00 | 00007403169409 | AYRTON VILLENEUVE OLIVEIRA TAVARES | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA, PARA ATENDER A ACAO PROMOVIDA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.057/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.032/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000968 | 14/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERACA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000969 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000970 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000971 | 14/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000972 | 14/06/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000973 | 14/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000974 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000975 | 14/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000976 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0000977 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA. CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000978 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000979 | 14/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000980 | 14/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0000981 | 14/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0000982 | 14/06/2019 | 116.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNÊROS ALIMENTICIOS (LEITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/06/2019 | 79.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/06/2019 | 67.80 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS - "O IMPACTO DA CONJUTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT/UFPB, EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/06/2019 | 67.80 | 00005479507486 | LAÍS PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS - "O IMPACTO DA CONJUTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT/UFPB, EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/06/2019 | 67.80 | 00079082076420 | MICHELINE PIRES LEITÃO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS - "O IMPACTO DA CONJUTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT/UFPB, EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/06/2019 | 67.80 | 00005042922423 | ERIVANUSA DE CARVALHO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS - "O IMPACTO DA CONJUTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT/UFPB, EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/06/2019 | 135.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS - "O IMPACTO DA CONJUTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT/UFPB, EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2019 | 101.70 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS - "O IMPACTO DA CONJUTURA NACIONAL NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT/UFPB, EM JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000995 | 17/06/2019 | 2000.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.011/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000996 | 17/06/2019 | 2000.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.011/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000997 | 17/06/2019 | 3000.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.011/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000998 | 17/06/2019 | 3000.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.011/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000999 | 17/06/2019 | 3000.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001000 | 17/06/2019 | 5970.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE KIT LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.011/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001001 | 19/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME PREGAO 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001002 | 19/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME PREGAO 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001003 | 19/06/2019 | 2000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICOI, CONFORME PREGAO 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.023/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001004 | 19/06/2019 | 2500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001005 | 19/06/2019 | 2500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001006 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001007 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001008 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001009 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001010 | 19/06/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001011 | 19/06/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001012 | 19/06/2019 | 13000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001013 | 19/06/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001014 | 19/06/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001015 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOR TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001016 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001017 | 19/06/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001018 | 19/06/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001019 | 19/06/2019 | 1500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001020 | 19/06/2019 | 1500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001021 | 19/06/2019 | 15000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001022 | 19/06/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza para a Casa de Passagem. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001023 | 19/06/2019 | 2007.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001024 | 19/06/2019 | 2787.50 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para o Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001025 | 19/06/2019 | 1115.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001026 | 19/06/2019 | 1895.50 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para as Acoes Administrativas do FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001027 | 19/06/2019 | 233.20 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250402019 | 0001028 | 25/06/2019 | 13503.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PuBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001029 | 25/06/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0001030 | 26/06/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250212019 | 0001031 | 26/06/2019 | 3265.00 | 00026232111400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CECILIA, 417- SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO-JUVENIL (7 A 17 ANOS E 11 MESES). REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.021/2019 E CONTRATO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0001032 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001033 | 26/06/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0001035 | 26/06/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0001036 | 26/06/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001037 | 26/06/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001038 | 26/06/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0001039 | 26/06/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0001040 | 26/06/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0001041 | 26/06/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0001042 | 26/06/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0001043 | 26/06/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0001044 | 26/06/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001045 | 26/06/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0001046 | 26/06/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0001048 | 26/06/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0001049 | 26/06/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0001050 | 26/06/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001051 | 26/06/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0001052 | 26/06/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0001053 | 26/06/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0001054 | 26/06/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/06/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/06/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/06/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/06/2019 | 880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/06/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/06/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA -FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/06/2019 | 2500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/06/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/06/2019 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/06/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2019 | 11428.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2019 | 42824.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/06/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2019 | 16228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/06/2019 | 21072.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/06/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/06/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/06/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/06/2019 | 1996.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/06/2019 | 2275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/06/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. uNICO/ CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/06/2019 | 8200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/06/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/06/2019 | 5400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado noCAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/06/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/06/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/06/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/06/2019 | 71661.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/06/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/06/2019 | 9700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/06/2019 | 2600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/ CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/06/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/06/2019 | 2300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/06/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/06/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/06/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2019 | 92179.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0001096 | 28/06/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | Despesa com o servico de implantacao e suporte de sistemas informatizados de licitacao para utilizacao na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001097 | 28/06/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001098 | 28/06/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO,CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001099 | 28/06/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/06/2019 | 380.00 | 00010981706444 | Tamilles Raiane Barbosa da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Tamandua, 2, Três Irmas, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista, brasileira, RG. 3.467.815, 2. via, SSDS/PB, CPF. 015.526.674-80, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Parecer 64/2019, da Assessoria Juridica da SEMAS, o Contrato Interno 64/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/6/2019 a 30/6/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 250092019 | 0001101 | 28/06/2019 | 9614.50 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de cestas basicas destinadas as familias em situacao de vulnerabilidade e/ou risco social. Lei Federal 6.923/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001102 | 28/06/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001104 | 28/06/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001105 | 28/06/2019 | 502.18 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001106 | 28/06/2019 | 498.75 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001107 | 28/06/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros e copo de 200mL para atender as necessidades das acoes do FMAS, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001108 | 28/06/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001109 | 28/06/2019 | 504.05 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001110 | 28/06/2019 | 502.99 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II e III. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001111 | 28/06/2019 | 3220.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao referentes ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001112 | 28/06/2019 | 2000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/06/2019 | 11025.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/06/2019 | 15495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, no periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/06/2019 | 28888.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/06/2019 | 11701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/06/2019 | 24588.10 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/06/2019 | 17324.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2019 | 19562.86 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2019 | 2198.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/06/2019 | 22404.83 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/06/2019 | 13534.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/06/2019 | 7088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/06/2019 | 8494.35 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/06/2019 | 14286.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/06/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/06/2019 | 8111.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/06/2019 | 10384.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/06/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/06/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/06/2019 | 139963.64 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/06/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/06/2019 | 32425.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/06/2019 | 5007.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/06/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/06/2019 | 4392.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/06/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/06/2019 | 41532.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/06/2019 | 3938.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/06/2019 | 15880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/06/2019 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - FUNDO MUNICIPALL, relativo ao periodo de ABRIL de 2019 e folha de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/06/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/06/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2019 | 13136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2019 | 2200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD.uNICO/ CRAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de M JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do municipio de Campina Grande, relativo ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB Referente ao pagamento de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001155 | 01/07/2019 | 2130.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS E CABINE SANITARIA PARA DEFICIENTE FISICO, COM FACIL ACESSO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.064/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.005/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001156 | 01/07/2019 | 1470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS E CABINE SANITARIA PARA DEFICIENTE FISICO, COM FACIL ACESSO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.064/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.005/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001157 | 01/07/2019 | 1470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CABINE SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO) MOVEIS E CABINE SANITARIA PARA DEFICIENTE FISICO, COM FACIL ACESSO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.064/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.005/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001158 | 01/07/2019 | 1520.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001159 | 01/07/2019 | 990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001161 | 01/07/2019 | 2015.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001162 | 01/07/2019 | 4010.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001163 | 01/07/2019 | 1510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III, CONFORME O 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001167 | 01/07/2019 | 1002.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001168 | 01/07/2019 | 1030.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2019 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI. QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001170 | 01/07/2019 | 1005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001171 | 02/07/2019 | 2000.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRAS, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001172 | 02/07/2019 | 2030.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001173 | 02/07/2019 | 1080.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CREAS E PETI, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001174 | 02/07/2019 | 2490.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001175 | 02/07/2019 | 1996.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001176 | 02/07/2019 | 1002.28 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001177 | 02/07/2019 | 5056.65 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS RELATIVO A 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001178 | 02/07/2019 | 328.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao referente ao mês de maio de 2019. Empenho de reforco, por a estimativa anterior ter sido inferior a despesa realizada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/07/2019 | 271.20 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DE CONSELHOS TUTELARES DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO ART. 132; PARAGRAFO uNICO: REMUNERACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHOS TUTELARES. QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA - PB, DE 17 A20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001180 | 03/07/2019 | 5686.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOAS CRAS CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001181 | 03/07/2019 | 7514.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SCFV CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001182 | 03/07/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001183 | 03/07/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001184 | 03/07/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001185 | 03/07/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001186 | 03/07/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001187 | 03/07/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001188 | 03/07/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001189 | 03/07/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001190 | 03/07/2019 | 270.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001191 | 04/07/2019 | 2000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001192 | 04/07/2019 | 1160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel referentes ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001193 | 04/07/2019 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servico de telecomunicacoes referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001194 | 04/07/2019 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao referentes ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0001195 | 04/07/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REEFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001196 | 04/07/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANCA I, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001197 | 04/07/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001198 | 05/07/2019 | 8280.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/ MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001199 | 05/07/2019 | 2499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO CREAS E PETI, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001200 | 05/07/2019 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DOS CRAS, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001201 | 05/07/2019 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO SCFV, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001202 | 05/07/2019 | 990.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO CRIANCA FELIZ, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001203 | 05/07/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001204 | 05/07/2019 | 3126.69 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO FMAS, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001205 | 05/07/2019 | 1110.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001206 | 05/07/2019 | 1234.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOER REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (TIPO GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULO DO FMAS, CONFORME A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001207 | 05/07/2019 | 1500.07 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001208 | 05/07/2019 | 5000.07 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001209 | 05/07/2019 | 1500.25 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001210 | 05/07/2019 | 2000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001211 | 05/07/2019 | 1000.32 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001212 | 05/07/2019 | 1000.57 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001213 | 05/07/2019 | 2000.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001214 | 05/07/2019 | 15000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001215 | 05/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001216 | 05/07/2019 | 7500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001217 | 05/07/2019 | 7500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001218 | 05/07/2019 | 15000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001219 | 05/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001220 | 05/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001221 | 05/07/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/07/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgotos e Servicos do Centro POP, no exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/07/2019 | 3678.95 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, RELATIVO A 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001224 | 08/07/2019 | 1000.03 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001225 | 08/07/2019 | 653.60 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001226 | 08/07/2019 | 999.96 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001227 | 08/07/2019 | 634.48 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001228 | 08/07/2019 | 999.80 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001229 | 08/07/2019 | 1000.08 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001230 | 08/07/2019 | 998.66 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001231 | 09/07/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001232 | 09/07/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001233 | 09/07/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001234 | 09/07/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001235 | 09/07/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/07/2019 | 79.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao do mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392019 | 0001237 | 11/07/2019 | 656.93 | 00958548000220 | DROGARIA DRIGAVISTA LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA PRIMEIROS SOCORROS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.073/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001238 | 12/07/2019 | 504.05 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001239 | 12/07/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001240 | 12/07/2019 | 501.93 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001241 | 12/07/2019 | 499.81 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001242 | 12/07/2019 | 503.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001243 | 12/07/2019 | 502.99 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. CONFORME O PREGAO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001244 | 12/07/2019 | 500.87 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO RUANDA. CONFORME O PREGAO 2.05.038/2019 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001245 | 12/07/2019 | 504.55 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML , ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O PREGAO 2.05.038/2019 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001246 | 16/07/2019 | 14986.62 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001247 | 16/07/2019 | 16256.79 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001248 | 17/07/2019 | 1004.37 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001249 | 17/07/2019 | 1000.22 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001250 | 17/07/2019 | 2003.26 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001251 | 17/07/2019 | 4005.94 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001252 | 17/07/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001253 | 17/07/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001256 | 18/07/2019 | 2096.20 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para as Acoes Administrativas do FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001257 | 18/07/2019 | 379.10 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001258 | 18/07/2019 | 2988.20 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para os Centros de Referência de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001259 | 18/07/2019 | 992.35 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001260 | 18/07/2019 | 1494.10 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para as acoes dos CREAS e PETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250382019 | 0001261 | 18/07/2019 | 1204.20 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n.8 para o Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0001262 | 18/07/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0001263 | 19/07/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0001264 | 19/07/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001265 | 19/07/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001267 | 19/07/2019 | 15000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001268 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001269 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001270 | 19/07/2019 | 15000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001271 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II e III, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001272 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001273 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001274 | 19/07/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001275 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0001276 | 19/07/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001277 | 19/07/2019 | 3026.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS, REFIS DE TINTA E TONERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001278 | 19/07/2019 | 3005.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, REFIS DE TINTA ETONERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/20196. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001279 | 19/07/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001281 | 19/07/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001282 | 19/07/2019 | 5002.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001283 | 19/07/2019 | 2007.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001284 | 19/07/2019 | 2005.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0001285 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001286 | 19/07/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0001287 | 19/07/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001288 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0001289 | 19/07/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0001290 | 19/07/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001291 | 19/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0001292 | 19/07/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0001293 | 19/07/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001294 | 19/07/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0001295 | 19/07/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0001296 | 19/07/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0001297 | 19/07/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0001298 | 19/07/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001299 | 19/07/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0001300 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0001301 | 19/07/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0001302 | 19/07/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0001303 | 19/07/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/07/2019 | 67.80 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO UNIFICADO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - OCORRERA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/07/2019 | 101.70 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO UNIFICADO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - OCORRERA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/07/2019 | 67.80 | 00005042922423 | ERIVANUSA DE CARVALHO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO UNIFICADO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - OCORRERA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/07/2019 | 67.80 | 00005376175405 | MARIA MADALENA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPACAO DE REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO UNIFICADO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - OCORRERA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/07/2019 | 271.20 | 00003327613478 | JOSIFLAVIO BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO ARTIGO 132 PARAGRAFO uNICO... REMUNERACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. O EVENTO ACONTECERA NACIDADE DE POMBAL - PB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/07/2019 | 67.80 | 00009279894412 | ARTHUR RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPACAO DE REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO UNIFICADO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - OCORRERA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/07/2019 | 67.80 | 00005725063410 | JOÃO PAULO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPACAO DE REUNIAO REFERENTE AO PROCESSO UNIFICADO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - OCORRERA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE EM JOAO PESSOA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001311 | 25/07/2019 | 348.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0001312 | 26/07/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | Despesa com o servico de implantacao e suporte de sistemas informatizados de licitacao, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/07/2019 | 11850.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2019 | 14100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2019 | 9982.83 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2019 | 40924.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2019 | 66961.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2019 | 5106.56 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado noCAD. uNICO/PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS GLORIA/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA -FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2019 | 21072.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA/ SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2019 | 2500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/ CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/CONTINENTAL - FMAS FEDERALL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP/ PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/ CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS/ CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS/SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD. uNICO/ CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2019 | 91812.21 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PESSOAL lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250132019 | 0001353 | 29/07/2019 | 5550.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 IMPRESSORAS MUTIFUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. (PAGO COM RECURSOS DO IGD-SUAS). CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2019 | 271.20 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO ARTIGO 132 PARAGRAFO uNICO... REMUNERACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHOS TUTELARES. O EVENTO ACONTECERA NA CIDADE DE POMBAL - PB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250132019 | 0001355 | 30/07/2019 | 5670.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | EMPEMHO REFEITO CONFORME DESCRITO NA ANULACAO DO EMPENHO 925/1. VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE (05) IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS (PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS). CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001357 | 31/07/2019 | 7200.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | Despesa com a aquisicao de três computadores para atender as necessidades dos Centros de Referência de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001358 | 31/07/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001359 | 31/07/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001360 | 31/07/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS XEROGRAFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO,CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250482019 | 0001361 | 31/07/2019 | 500.00 | 00051925338487 | JEANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA DE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL, PARA VISITADORES QUE ATENDEM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2019 | 15495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, no periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2019 | 18549.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2019 | 2998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2019 | 28888.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/07/2019 | 25584.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/07/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/07/2019 | 5007.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/07/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/07/2019 | 35183.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/07/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/07/2019 | 17880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2019 | 3938.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/07/2019 | 2200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD.uNICO/ CRAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2019 | 8088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2019 | 8495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2019 | 16286.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2019 | 6580.19 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2019 | 8278.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/07/2019 | 9109.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/07/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/07/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/07/2019 | 5950.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS -SEDE/ACAO INTERSETORIAL - GALANTEL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/07/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/07/2019 | 12592.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2019 | 11701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/07/2019 | 12136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - SEDE/APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2019 | 18475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/07/2019 | 9880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2019 | 40732.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2019 | 134872.29 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB Referente ao pagamento de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do municipio de Campina Grande, relativo ao periodo de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2019 | 135.60 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO REICAMBIO DE UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE PASSAGEM INFANTOJUVENIL (ENCAMINHADA POR ESTE CONSELHO) E SERA ENTREGUE A FAMILIA MATERNA QUE RESIDE NO BAIRRO CASA AMARELA-RECIFE - PE NESSA SEXTA FEIRA 02.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2019 | 271.20 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE ACORDOCOM O ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO ARTIGO 132 PARAGRAFO uNICO... REMUNERACAO E FORMACAO CONTINUADA DO CONSELHEIROS TUTELARES. O EVENTO ACONTECERA NA CIDADE DE POMBAL- PB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 250392019 | 0001406 | 01/08/2019 | 794.35 | 00958548000220 | DROGARIA DRIGAVISTA LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA PRIMEIROS SOCORROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.073/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0001407 | 01/08/2019 | 4060.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 (SETE) COLCHOES ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME CONTRATO 2.05.044/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 250462019 | 0001408 | 02/08/2019 | 13013.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME O CONTRATO 2.05.084/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.6046/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250462019 | 0001409 | 02/08/2019 | 922.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME O CONTRATO 2.05.084/2019 DERIVADO DA DISPENCA 2.05.046/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001410 | 02/08/2019 | 1540.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001411 | 02/08/2019 | 820.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001412 | 02/08/2019 | 699.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001413 | 02/08/2019 | 3494.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001414 | 02/08/2019 | 1517.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001415 | 02/08/2019 | 2005.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.35/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001416 | 02/08/2019 | 3013.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001417 | 02/08/2019 | 2604.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001418 | 02/08/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250032018 | 0001419 | 02/08/2019 | 3750.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.059/2018 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001420 | 02/08/2019 | 1504.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001421 | 06/08/2019 | 6841.35 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001422 | 06/08/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001423 | 06/08/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001424 | 06/08/2019 | 2201.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019.C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001425 | 06/08/2019 | 3002.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001426 | 06/08/2019 | 10166.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001427 | 06/08/2019 | 2008.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019.C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001428 | 06/08/2019 | 1988.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001429 | 06/08/2019 | 10580.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME O 1° TREMO ADITIVO AO CONTRATO 2..05.042/2018, DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001430 | 06/08/2019 | 7693.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/08/2019 | 300.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Despesa com o servico PJ A3 3 anos sem midia, publico, certificado digital. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/08/2019 | 406.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPACAP DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO ESPACO DE CONVENCOES CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/08/2019 | 203.40 | 00004578593428 | LUCIENE PAES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPACAP DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO ESPACO DE CONVENCOES CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/08/2019 | 203.40 | 00006455264444 | GRACIELLY COSTA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPACAP DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO ESPACO DE CONVENCOES CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/08/2019 | 203.40 | 00004336413479 | KALINA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPACAP DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO ESPACO DE CONVENCOES CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/08/2019 | 203.40 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | Referente ao pagamento de 2 (DUAS) DIARIAS para a participacao da X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente da Paraiba, realizada nos dias 20, 21 e 22 de Agosto de 2019, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, noEspaco de Convencoes Cabo Branco - Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2019 | 203.40 | 00005042922423 | ERIVANUSA DE CARVALHO ALVES | Despesa com duas diarias para participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/08/2019 | 203.40 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | Despesa com duas diarias para participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/08/2019 | 203.40 | 00071449841449 | RAILDA MARIA DOS SANTOS FREITAS | Referente ao pagamento de 2 (DUAS) DIARIAS para a participacao da X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente da Paraiba, realizada nos dias 20, 21 e 22 de Agosto de 2019, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, noEspaco de Convencoes Cabo Branco - Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/08/2019 | 203.40 | 00052706567449 | MAGNOLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | Referente ao pagamento de 2 (DUAS) DIARIAS para a participacao da X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente da Paraiba, realizada nos dias 20, 21 e 22 de Agosto de 2019, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, noEspaco de Convencoes Cabo Branco - Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/08/2019 | 203.40 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Despesa com duas diarias para participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019, no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001442 | 13/08/2019 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao, referentes ao mês de AGOSTO de 2019. Oi frotas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001443 | 13/08/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001444 | 13/08/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001445 | 13/08/2019 | 2496.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001446 | 13/08/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001449 | 13/08/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de cinco veiculos, relativa ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001450 | 13/08/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 250132018 | 0001451 | 13/08/2019 | 2380.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 TVS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/08/2019 | 203.40 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/08/2019 | 203.40 | 00056903618449 | Esmeralda Ferreira Batista | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/08/2019 | 203.40 | 00070467264422 | Joyce Emanuelle Santana Lima | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/08/2019 | 203.40 | 00051891433334 | Maria Ivonizia Vieira dos Santos | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/08/2019 | 203.40 | 00006250484400 | MARIA WANESSA DA COSTA ROCHA | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/08/2019 | 203.40 | 00004995826408 | Marinalva de Oliveira | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001458 | 14/08/2019 | 6354.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0001459 | 14/08/2019 | 1005.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Valor referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0001460 | 14/08/2019 | 1008.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO FMAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0001461 | 14/08/2019 | 1007.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO CREAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0001462 | 14/08/2019 | 1000.20 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO SCFV, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0001463 | 14/08/2019 | 1002.90 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/08/2019 | 203.40 | 00005376175405 | MARIA MADALENA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO DA X CONFERÊNCIA DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/08/2019 | 203.40 | 00005457498409 | POLIANA DE ARAÚJO SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO DA X CONFERÊNCIA DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/08/2019 | 203.40 | 00010818182474 | DÉBORA KARYNE DA SILVA ABRANTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO DA X CONFERÊNCIA DA PARAIBA, SERA REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001467 | 15/08/2019 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001468 | 15/08/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001469 | 15/08/2019 | 540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 45 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001470 | 15/08/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001471 | 15/08/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001472 | 15/08/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001473 | 15/08/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001474 | 15/08/2019 | 276.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001475 | 15/08/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | Despesa com a recarga de botijoes de gas de 13 kg. Contrato 2.05.001/2019. Pregao Presencial 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/08/2019 | 203.40 | 00008655903469 | Mayara Rayane Veras de Siqueira Goes | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001477 | 15/08/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001478 | 15/08/2019 | 1500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001479 | 15/08/2019 | 7000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001480 | 15/08/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001481 | 15/08/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001482 | 15/08/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001483 | 15/08/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001484 | 15/08/2019 | 1002.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001485 | 15/08/2019 | 2006.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001486 | 15/08/2019 | 2007.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001487 | 15/08/2019 | 965.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA REDE ESPECIALIZADA, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001488 | 15/08/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios. Contrato 2.05.040/2019. Pregao 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001489 | 15/08/2019 | 670.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001490 | 15/08/2019 | 890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001491 | 15/08/2019 | 2006.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001492 | 15/08/2019 | 1540.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de cartuchos. Contrato 2.05.069/2019. Pregao Presencial 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001493 | 15/08/2019 | 2015.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001494 | 15/08/2019 | 1524.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001495 | 16/08/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001496 | 16/08/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001497 | 16/08/2019 | 4000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001498 | 16/08/2019 | 11000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001499 | 16/08/2019 | 501.12 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 200 ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001500 | 16/08/2019 | 499.25 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em copo de 200ml e galao de 20 litros. Contrato 2.05.038/2019. Pregao 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001501 | 16/08/2019 | 486.78 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001502 | 16/08/2019 | 506.98 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001503 | 16/08/2019 | 6000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001504 | 16/08/2019 | 504.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em copo de 200ml e em galao de 20 litros. Contrato 2.05.038/2019. Pregao 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001505 | 16/08/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001506 | 16/08/2019 | 8000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001507 | 16/08/2019 | 6000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001508 | 16/08/2019 | 3000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001509 | 16/08/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRASL CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0001510 | 16/08/2019 | 498.75 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros. Contrato 2.05.038/2019. Pregao 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001511 | 16/08/2019 | 6000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II e III, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001512 | 16/08/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001513 | 16/08/2019 | 4500.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEMCONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0001514 | 16/08/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001515 | 16/08/2019 | 1026.24 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001516 | 16/08/2019 | 3500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001517 | 16/08/2019 | 1499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001518 | 16/08/2019 | 1499.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001519 | 16/08/2019 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001520 | 16/08/2019 | 1667.19 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICOCONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001521 | 16/08/2019 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001522 | 16/08/2019 | 1999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/08/2019 | 203.40 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/08/2019 | 203.40 | 00056938551472 | JOÃO DE OLINDA CAMPELO | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos de Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB.(Responsavel pelo adolescente Joao Augusto da Silva). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/08/2019 | 1515.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Despesa com os encargos decorrentes de GFIP de 2014 enviada fora do prazo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/08/2019 | 203.40 | 00070072265400 | Angélica de Maria | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/08/2019 | 203.40 | 00007024771410 | JAQUELINE AVELINO DAS MERCES BARBOSA | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/08/2019 | 203.40 | 00056938551472 | JOÃO DE OLINDA CAMPELO | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. Responsavel pelo adolescente Gustavo da Silva Campelo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/08/2019 | 203.40 | 00088610080463 | JUCILEIDE RODRIGUES | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/08/2019 | 203.40 | 00042400260400 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE OLIVEIRA | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/08/2019 | 203.40 | 00017613086453 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/08/2019 | 203.40 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/08/2019 | 203.40 | 00073875767420 | RENATA SOUSA DE ANDRADE | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/08/2019 | 203.40 | 00008183900429 | ROZINEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos das Criancas e Adolescentes da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/08/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS -SEDE / ACAO INTERSETORIAL - GALANTE, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/08/2019 | 645.15 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MINISTRACAO DE AULAS DO CURSO DE CONFEITEIRO COMPLETO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/08/2019 | 203.40 | 00005415223452 | Lisânia Kedma Silva Cirino | Despesa com duas diarias para a participacao na X Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente da Paraiba, que sera realizada nos dias 20 a 22 de agosto de 2019 no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001538 | 21/08/2019 | 1500.85 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001539 | 21/08/2019 | 2000.77 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001540 | 21/08/2019 | 1500.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001541 | 21/08/2019 | 2000.42 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0001542 | 21/08/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001543 | 21/08/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0001544 | 21/08/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001545 | 21/08/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001546 | 21/08/2019 | 2000.02 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0001547 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0001548 | 21/08/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0001549 | 21/08/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0001550 | 21/08/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0001551 | 21/08/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001552 | 21/08/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0001553 | 21/08/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001554 | 21/08/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0001555 | 21/08/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0001556 | 21/08/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0001557 | 21/08/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0001558 | 21/08/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0001559 | 21/08/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0001560 | 21/08/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0001561 | 21/08/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0001562 | 21/08/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0001563 | 21/08/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001564 | 21/08/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001565 | 21/08/2019 | 1004.42 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001566 | 21/08/2019 | 1006.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001567 | 21/08/2019 | 2000.09 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001568 | 21/08/2019 | 999.11 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0001569 | 21/08/2019 | 2000.29 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/08/2019 | 2167.74 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - FUNDO MUNICIPAL, relativa aos meses de JULHO (retroativo) e AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/08/2019 | 101.70 | 00003407476418 | Genilda Gouveia da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FAMILIA QUE ACOLHE: UMA PARCERIA QUE DA CERTO, A REALIZAR NO HOTEL MANAIRA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/08/2019 | 101.70 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FAMILIA QUE ACOLHE: UMA PARCERIA QUE DA CERTO, A REALIZAR NO HOTEL MANAIRA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/08/2019 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO FAMILIA QUE ACOLHE: UMA PARCERIA QUE DA CERTO, A REALIZAR NO HOTEL MANAIRA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/08/2019 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/08/2019 | 4394.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/08/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/08/2019 | 9700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/08/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/08/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/08/2019 | 14228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/08/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/08/2019 | 9621.54 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/08/2019 | 39359.48 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/08/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA / SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/08/2019 | 67062.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/08/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/08/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI / CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/08/2019 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/08/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/08/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/08/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/08/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CRAS GLORIA / SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/08/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/08/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/08/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/08/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/08/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/08/2019 | 42696.83 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/08/2019 | 19872.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/08/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/08/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/08/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/08/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/08/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/08/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/08/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/08/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/08/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS / CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/08/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/08/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO / CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/08/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/08/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/08/2019 | 47795.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/08/2019 | 15495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS lotado no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL, no periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/08/2019 | 27688.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/08/2019 | 25382.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/08/2019 | 18839.50 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/08/2019 | 4273.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/08/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/08/2019 | 7088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/08/2019 | 8495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/08/2019 | 7990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/08/2019 | 12592.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/08/2019 | 11701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/08/2019 | 18475.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/08/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do conselho LESTE do municipio de Campina Grande, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2019 | 18942.35 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/08/2019 | 14286.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2019 | 8111.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/08/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/08/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/08/2019 | 143090.45 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/08/2019 | 36733.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/08/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/08/2019 | 4423.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/08/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/08/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS / LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/08/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/08/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/08/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/08/2019 | 9880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/08/2019 | 5007.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/08/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2019 | 41335.41 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2019 | 12136.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / APOIO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2019 | 8278.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2019 | 2476.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2019 | 193.16 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001657 | 29/08/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de uma Impressora a Laser Brother DCP8085 Monocromatica, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001658 | 29/08/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de duas impressoras a laser Brother DCP8085 Monocromatica, para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001659 | 29/08/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de quatro impressoras a laser Brother DCP8085 Monocromatica, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0001660 | 30/08/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | Despesa com o servico de implantacao e suporte de sistemas informatizados de licitacao. Referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001661 | 30/08/2019 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servico de telecomunicacoes referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001662 | 30/08/2019 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao. Referentes ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001663 | 30/08/2019 | 1160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel referentes ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001664 | 30/08/2019 | 500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao da fatura do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001665 | 02/09/2019 | 18287.28 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001666 | 02/09/2019 | 16935.93 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/09/2019 | 813.60 | 00004573176470 | LUCIANA SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OBRIGATORIA (PARA OS NOVOS SUPERVISORES), REALIZADA PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: TOMANDO COMO REFERÊNCIAL AS ORIENTACOES GERAIS DO USO DO RECURSO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/09/2019 | 813.60 | 00008160855443 | RAFAEL YTALO DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OBRIGATORIA (PARA OS NOVOS SUPERVISORES), REALIZADA PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: TOMANDO COMO REFERÊNCIAL AS ORIENTACOES GERAIS DO USO DO RECURSO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/09/2019 | 813.60 | 00008890469480 | MAYARA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OBRIGATORIA (PARA OS NOVOS SUPERVISORES), REALIZADA PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: TOMANDO COMO REFERÊNCIAL AS ORIENTACOES GERAIS DO USO DO RECURSO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/09/2019 | 813.60 | 00005113952486 | SILVIA RIBEIRO LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OBRIGATORIA (PARA OS NOVOS SUPERVISORES), REALIZADA PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: TOMANDO COMO REFERÊNCIAL AS ORIENTACOES GERAIS DO USO DO RECURSO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/09/2019 | 813.60 | 00005323956461 | PÂMMERA NATALLI BEZERRA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM CAPACITACAO OBRIGATORIA (PARA OS NOVOS SUPERVISORES), REALIZADA PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: TOMANDO COMO REFERÊNCIAL AS ORIENTACOES GERAIS DO USO DO RECURSO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2019 | 135.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | Despesa com uma diaria para a participacao, em Joao Pessoa, Paraiba, em 4 de setembro de 2019, em uma reuniao com a Gerência Regional do SINASE, na Casa dos Conselhos Estadual, e para uma visita ao TRE-PB, para receber os Termos de Aceitacao e conversar sobre os encaminhamentos para o pleito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2019 | 101.70 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | Despesa com uma diaria para a participacao, em Joao Pessoa, Paraiba, em 4 de setembro de 2019, em uma reuniao com a Gerência Regional do SINASE, na Casa dos Conselhos Estadual, e para uma visita ao TRE-PB, para receber os Termos de Aceitacao e conversar sobre os encaminhamentos para o pleito. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001674 | 03/09/2019 | 1029.50 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de material de limpeza, higiene e descartaveis. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001675 | 04/09/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II E III, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001676 | 04/09/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001677 | 04/09/2019 | 805.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Referente a Servicos de Recarga de Cartuchos para atender a demanda do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , conforme licitacao n° 25002/2017 e contrato n° 2.05.048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250012017 | 0001678 | 04/09/2019 | 21420.63 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001679 | 04/09/2019 | 2013.22 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001680 | 04/09/2019 | 1926.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001681 | 04/09/2019 | 1856.38 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019.C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001682 | 04/09/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001683 | 04/09/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001684 | 04/09/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001685 | 04/09/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250232018 | 0001686 | 04/09/2019 | 540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001687 | 04/09/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001688 | 04/09/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001689 | 04/09/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0001690 | 04/09/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0001691 | 04/09/2019 | 1603.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019.C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001692 | 04/09/2019 | 2000.89 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001693 | 04/09/2019 | 1973.39 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001694 | 04/09/2019 | 2244.02 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001695 | 05/09/2019 | 8621.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 250012017 | 0001696 | 05/09/2019 | 20069.28 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Despesa com servicos funerais, com fornecimento de ataude, e com servico de transporte para o traslado por km rodado, destinados a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001697 | 05/09/2019 | 9282.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | Despesa com o servico de locacao de veiculo, com motorista, tipo onibus. Referente a vinte e um dias do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001698 | 06/09/2019 | 7024.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS,C/MOTORISTA RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001699 | 06/09/2019 | 6246.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001700 | 06/09/2019 | 9660.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV. RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME O 1° TREMO ADITIVO AO CONTRATO 2..05.042/2018, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001701 | 09/09/2019 | 7023.45 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250522019 | 0001702 | 09/09/2019 | 17210.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | Despesa com o servico de confeccao de fardamento (camisas, calcas e coletes) e bolsas, para os visitadores do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001703 | 10/09/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001704 | 10/09/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001705 | 10/09/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001706 | 10/09/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001707 | 10/09/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de cinco veiculos, relativa ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001708 | 10/09/2019 | 5060.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001709 | 10/09/2019 | 2249.50 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001710 | 11/09/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/09/2019 | 1400.00 | 03628917000123 | CEAVS COND. EDIF. AGOSTINHO VELLOSO DA SILVEIRA | Despesa com a locacao do Auditorio Domicio Velloso da Silveira, para a realizacao da XII Conferência Municipal de Assistência Social do Municipio de Campina Grande, que se realizara nos dias 12 e 13 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001712 | 11/09/2019 | 2041.35 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Despesa com a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001713 | 11/09/2019 | 1395.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001714 | 11/09/2019 | 698.15 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001715 | 11/09/2019 | 1158.21 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001716 | 11/09/2019 | 2769.08 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001717 | 11/09/2019 | 3464.30 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001718 | 11/09/2019 | 1909.95 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001719 | 11/09/2019 | 6379.30 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II e III, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001720 | 11/09/2019 | 3115.95 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001721 | 11/09/2019 | 3280.89 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001722 | 11/09/2019 | 3891.10 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001723 | 12/09/2019 | 1446.14 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | Despesa com a aquisicao de material de construcao em geral. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001724 | 13/09/2019 | 1027.39 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001725 | 13/09/2019 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001726 | 13/09/2019 | 1499.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001727 | 13/09/2019 | 999.97 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001728 | 13/09/2019 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001729 | 13/09/2019 | 1999.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001730 | 13/09/2019 | 1938.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICOCONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0001731 | 13/09/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0001732 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001733 | 13/09/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0001734 | 13/09/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019., CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0001735 | 13/09/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001736 | 13/09/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001737 | 13/09/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0001738 | 13/09/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0001739 | 13/09/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0001740 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0001741 | 13/09/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0001742 | 13/09/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0001743 | 13/09/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DESETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001744 | 13/09/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0001745 | 13/09/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0001746 | 13/09/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0001747 | 13/09/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0001748 | 13/09/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001749 | 13/09/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0001750 | 13/09/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0001751 | 13/09/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0001752 | 13/09/2019 | 1499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Despesa com a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para a frota de veiculos do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001753 | 13/09/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001754 | 13/09/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250532019 | 0001755 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | Despesa com a locacao de um imovel localizado na Rua Vereador Benedito Mota, 69, Alto Branco, e destinado a Unidade de Medida Socio-educativa. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0001756 | 18/09/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0001757 | 18/09/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/09/2019 | 135.60 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA - IRA REALIZAR A INCLUSAO DE UMA USUARIA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ZULEIDE PORTO EM INSTITUICAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS, NO MUNICIPIO DO CONDE - PB E TAMBEM A INCLUSAO DE UM ADOLESCENTE CADEIRANTE E COM HIDROCEFALIA, NA AACD DO RECIFE - PE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001759 | 18/09/2019 | 255.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE NAN) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250542019 | 0001760 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00095190570487 | PAULINETO DO NASCIMENTO SARMENTO | Despesa com ministracao na Conferência Municipal de Assistência Social. Eixo tematico: Participacao social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0001761 | 19/09/2019 | 1000.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | Despesa com a aquisicao de dez tortas recheadas para cinquenta pessoas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001762 | 19/09/2019 | 1996.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001763 | 19/09/2019 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com servicos de reciclagem de toner para os Conselhos Tutelares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001764 | 19/09/2019 | 2329.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250132019 | 0001765 | 20/09/2019 | 1026.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0001766 | 20/09/2019 | 8720.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 800 QUENTINHAS NUMERO 08 PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO FMAS - (CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0001767 | 20/09/2019 | 2725.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 250 QUENTINHAS NUMERO 08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0001769 | 20/09/2019 | 1290.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS A GAS COM FORNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA. CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001770 | 23/09/2019 | 12000.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 (CINCO) COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.068/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001771 | 23/09/2019 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001772 | 23/09/2019 | 870.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (1 EXT.AP 10L, 05 EXT. PQS 06KG E 04 EXT. CO² 06 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001773 | 23/09/2019 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (4 EXT.AP 10L, 04 EXT. PQS 04 KG ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001774 | 23/09/2019 | 470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (3 EXT.AP 10L, 04 EXT. CO² 06 KG ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMASL, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001775 | 23/09/2019 | 430.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (1 EXT.PQS 06 KG, 03 EXT. PO ABC 06 KG E 02 EXT. CO² 06 KG ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001776 | 23/09/2019 | 560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES: (08 REC. EXT. PO ABC 06 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO IDOSO, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001777 | 23/09/2019 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001778 | 23/09/2019 | 365.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA COM SETA, PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE EXCADA, SAIDA E PARA EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001779 | 23/09/2019 | 740.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES: (01 EXT. CO² 06 KG E 01 EXT. ABC 06 KG), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001780 | 23/09/2019 | 285.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES ( PARA EXTINTORES, DE SAIDA, COM SETA E DE RAMPA) ATENDENDO AS NECESSIDADESDA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001781 | 23/09/2019 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE ESCADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001782 | 23/09/2019 | 85.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE EMERGÊNCIA COM SETA E PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE ESCADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DO IDOSO, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250562019 | 0001783 | 23/09/2019 | 900.00 | 00001647486440 | Flávio José Souza Silva | Despesa com o servico de ministracao na Conferência Municipal de Assistência Social. Eixo tematico: Financiamento publico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001784 | 24/09/2019 | 1300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga dos extintores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001785 | 24/09/2019 | 1330.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga dos extintores das Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001786 | 24/09/2019 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga e instalacao de extintores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001787 | 24/09/2019 | 550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Despesa com o servico de recarga dos extintores do Centro Dia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001788 | 24/09/2019 | 1776.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250022019 | 0001789 | 24/09/2019 | 3080.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001790 | 24/09/2019 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES (DE RAMPA, EMERGÊNCIA COM SETA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001791 | 24/09/2019 | 165.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES (DE RAMPA, PARA EXTINTOR E ESCADA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001792 | 24/09/2019 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS (DE SAIDA, EMERGÊNCIA COM SETA, PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA EXTINTOR, VALVULA E UMA MANGUEIRA AP/PQS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001793 | 24/09/2019 | 385.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS: (DE SAIDA DE EMERGENCIA COM SETA E PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE ESCADA, PARA EXTINTOR, E UMA MANGUEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001794 | 24/09/2019 | 530.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 EXTINTOR CO² E 01 SUPORTE DE PISO P/EXTINTOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001798 | 24/09/2019 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 EXTINTOR AP 10L, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do programa alimentação integrada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001799 | 25/09/2019 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES: (01 EXT. ABC 06 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTACAO INTEGRADA (VACA). CONFORME CONTRATO 2.05090/2019, DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/09/2019 | 30088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001801 | 25/09/2019 | 1440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES: 9 03 EXT. ABC 06KG, 01 EXT. AP 10L E 01 CO²), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001802 | 25/09/2019 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES: (01 EXT. ABC 06 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME CONTRATO 2.05090/2019, DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001803 | 25/09/2019 | 40.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA, CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250502019 | 0001804 | 25/09/2019 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (03 REC. EXT.PQS 06 KG E 01 REC, DE EXT. PO ABC 06KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTACAO INTEGRADA (VACA), CONFORME O CONTRATO 2.05.090/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/09/2019 | 101.70 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA A PARTICIPACAO EM UM SEMINARIO DE ROTINAS DE COMPRA NO DIA 269 DE SETEMBRO DE 2019 NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA - JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001806 | 25/09/2019 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao da fatura do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250552019 | 0001807 | 25/09/2019 | 900.00 | 00007603684498 | SAMIRA DEBORAH TAVARES LACERDA | Despesa com o servico de ministracao na Conferência Municipal de Assistência Social. Eixo tematico: Assistência social como direito do povo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001808 | 26/09/2019 | 2344.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001809 | 26/09/2019 | 1058.80 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001810 | 26/09/2019 | 6544.10 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001811 | 26/09/2019 | 1427.75 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II e III, CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001812 | 26/09/2019 | 4840.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001813 | 26/09/2019 | 5324.50 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0001815 | 26/09/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | Despesa com o servico de implantacao e suporte de sistemas informatizados de licitacao. Referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001816 | 26/09/2019 | 1056.25 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001817 | 26/09/2019 | 3669.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O PREGAO 2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001818 | 26/09/2019 | 2319.50 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001819 | 26/09/2019 | 2990.46 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/09/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/09/2019 | 49125.90 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/09/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/09/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO / CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/09/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS / CREAS II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/09/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/09/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/09/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA / SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/09/2019 | 37424.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/09/2019 | 11428.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/09/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/09/2019 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/09/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/09/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/09/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/09/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/09/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/09/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/09/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/09/2019 | 9700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/09/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/09/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/09/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/09/2019 | 20372.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/09/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/09/2019 | 43497.20 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/09/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/09/2019 | 7715.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/09/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/09/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/09/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/09/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CRAS GLORIA / SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/09/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/09/2019 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/09/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/09/2019 | 75296.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/09/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/09/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no PETI / CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/09/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/09/2019 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/09/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/09/2019 | 15495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DOS CONTRATADOS lotados no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/09/2019 | 153735.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/09/2019 | 36704.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/09/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/09/2019 | 5007.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/09/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS / LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/09/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/09/2019 | 25064.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/09/2019 | 9880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/09/2019 | 43540.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/09/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/09/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/09/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/09/2019 | 21622.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/09/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/09/2019 | 13248.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/09/2019 | 8278.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/09/2019 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/09/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/09/2019 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/09/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/09/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/09/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO LESTE, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/09/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/09/2019 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/09/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/09/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/09/2019 | 7088.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/09/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/09/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/09/2019 | 8495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/09/2019 | 7990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/09/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/09/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/09/2019 | 12592.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/09/2019 | 21175.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/09/2019 | 13434.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/09/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/09/2019 | 16875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/09/2019 | 8111.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/09/2019 | 17941.29 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/09/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONTRATADOS lotados na SEMAS - FUNDO MUNICIPAL, relativa aos meses de SETEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001905 | 30/09/2019 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0001906 | 30/09/2019 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de tecnologia da informacao e comunicacao. Referentes ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001907 | 30/09/2019 | 1160.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel referentes ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001908 | 30/09/2019 | 500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao da fatura do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0001909 | 30/09/2019 | 1190.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Despesa com a aquisicao de uma TV LED 32'', para o Centro Dia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001910 | 30/09/2019 | 2633.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001911 | 30/09/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de quatro impressoras a laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001912 | 30/09/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de uma Impressora a Laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0001913 | 30/09/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de duas Impressoras a Laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2019 | 200.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao. Referente aos meses de agosto e setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001915 | 30/09/2019 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.6 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0001916 | 30/09/2019 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001917 | 30/09/2019 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0001918 | 30/09/2019 | 4440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 IMPRESSORAS (MULTFUNCIONAL ECOTANK), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0001919 | 30/09/2019 | 560.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CRAS GLORIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0001920 | 30/09/2019 | 1130.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NA CASA DA ESPERANCA II, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0001921 | 30/09/2019 | 560.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CRAS TRÊS IRMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0001922 | 30/09/2019 | 370.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CRAS LIBERDADE, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0001923 | 30/09/2019 | 440.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CRAS RAMADINHA, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0001924 | 01/10/2019 | 4650.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Despesa com a locacao de cabines sanitarias (banheiros quimicos), moveis e cabines sanitarias para deficientes fisicos, com facil acesso a cadeiras de rodas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001925 | 02/10/2019 | 9282.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001926 | 03/10/2019 | 1048.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001927 | 03/10/2019 | 501.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001928 | 03/10/2019 | 1002.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001930 | 03/10/2019 | 1008.95 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001931 | 03/10/2019 | 800.60 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001932 | 03/10/2019 | 984.53 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001933 | 03/10/2019 | 398.04 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250032019 | 0001934 | 03/10/2019 | 3136.77 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O PREGAO 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.036/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001935 | 03/10/2019 | 2360.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0001936 | 03/10/2019 | 10120.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculo tipo onibus, com motorista. Referente a 22 dias do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001937 | 04/10/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo Kombi. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0001938 | 04/10/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo Pick-up. Referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001939 | 04/10/2019 | 976.85 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001940 | 04/10/2019 | 1085.30 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001941 | 04/10/2019 | 418.22 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001942 | 04/10/2019 | 770.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para os Centros de Referência de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001943 | 07/10/2019 | 952.85 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001944 | 07/10/2019 | 1055.20 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para os Centros de Referência de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001945 | 07/10/2019 | 1026.68 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para as Casas da Esperanca. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001946 | 07/10/2019 | 378.20 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti para o Albergue Municipal. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001947 | 07/10/2019 | 3616.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios (biscoitos). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001948 | 07/10/2019 | 3040.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de gêneros alimenticios (fiambre, soja e sardinha). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/10/2019 | 460.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL - CDL CAMPINA GRANDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001950 | 08/10/2019 | 1040.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001951 | 08/10/2019 | 867.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0001952 | 08/10/2019 | 869.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0001953 | 08/10/2019 | 3270.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 QUENTINHAS NUMERO 08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ( CAPACITACAO DOS VISITADORES JUNTO A EMPRESA MICROSOFT E EQUIPE DA EMBAIXADA DA ARGENTINA), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019 DERIVADO DO PREGAOPRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0001954 | 08/10/2019 | 2616.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS NUMERO 08 PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO FMAS - (PREPARACAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0001955 | 08/10/2019 | 320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O 2° ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001956 | 09/10/2019 | 378.20 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001957 | 09/10/2019 | 935.20 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001958 | 09/10/2019 | 1054.02 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0001959 | 09/10/2019 | 1051.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001960 | 09/10/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001961 | 09/10/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001962 | 09/10/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001963 | 09/10/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001964 | 09/10/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de cinco veiculos, relativa ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0001965 | 09/10/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0001968 | 09/10/2019 | 1495.08 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001969 | 10/10/2019 | 2700.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0001970 | 10/10/2019 | 1980.00 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.040/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.005/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0001972 | 14/10/2019 | 7024.50 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0001973 | 15/10/2019 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao do Oi Gestao de Frotas do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001974 | 15/10/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2019 A 13/10/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0001975 | 15/10/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2019 A 13/10/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0001976 | 15/10/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001977 | 15/10/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0001978 | 15/10/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0001979 | 15/10/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0001980 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0001981 | 15/10/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0001982 | 15/10/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0001983 | 15/10/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001984 | 15/10/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0001985 | 15/10/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0001986 | 15/10/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0001987 | 15/10/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0001988 | 15/10/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001989 | 15/10/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0001990 | 15/10/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0001991 | 15/10/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0001992 | 15/10/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/10/2019 | 240.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/10/2019 | 237.30 | 00050040855449 | JOHN QUEIROZ DE LIMA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS - PARA A PARTICIPACAO DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/10/2019 | 237.30 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS - PARA A PARTICIPACAO DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/10/2019 | 339.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS - PARA A PARTICIPACAO DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0001997 | 15/10/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0001998 | 15/10/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0001999 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/10/2019 | 100.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com as obrigacoes patronais dos prestadores de servico do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0002001 | 15/10/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0002002 | 16/10/2019 | 4360.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE QUENTINHAS NUMERO 08 PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO FMAS - (ALMOCO PARA COLABORADORES DA ELEICAO PARA CONCELHEIRO TUTELAR EM CAMPINA GRANDE -PB), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002003 | 16/10/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002004 | 16/10/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002005 | 16/10/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002006 | 16/10/2019 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250232018 | 0002007 | 16/10/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002008 | 16/10/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002009 | 16/10/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002010 | 16/10/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS (P13 KG) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002013 | 16/10/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002014 | 16/10/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002015 | 16/10/2019 | 270.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002016 | 16/10/2019 | 270.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/10/2019 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com as Contas de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Unidade de Medida Socio-educativa dos meses de outubro a dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002018 | 16/10/2019 | 8362.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS,C/MOTORISTA RELATIVO A 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002019 | 17/10/2019 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002020 | 17/10/2019 | 2500.04 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002021 | 17/10/2019 | 1074.91 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI,CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002022 | 17/10/2019 | 1499.93 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019, DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002023 | 17/10/2019 | 2499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002024 | 17/10/2019 | 1937.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002025 | 17/10/2019 | 1999.95 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002026 | 17/10/2019 | 985.48 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002027 | 17/10/2019 | 1164.63 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002028 | 17/10/2019 | 2240.31 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002029 | 17/10/2019 | 1898.92 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/10/2019 | 13.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com encargos junto ao INSS. Referente a competência 8/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250582019 | 0002031 | 17/10/2019 | 1800.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS,382 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 25058/2019 E CONTRATO 250105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250532019 | 0002032 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | Despesa com a locacao de um imovel localizado na Rua Vereador Benedito Mota, 69, Alto Branco, e destinado a Unidade de Medida Socio-educativa. Referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022017 | 0002033 | 17/10/2019 | 980.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 2.05.002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250572019 | 0002034 | 17/10/2019 | 947.00 | 12396956000133 | José Rodrigues de Lira | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PISCINAS EM ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.104/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0002035 | 17/10/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/10/2019 | 74.99 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro do Idoso do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/10/2019 | 68.79 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro do Idoso do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/10/2019 | 62.79 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro do Idoso do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/10/2019 | 156.69 | 19577755000181 | Ultra Net Serviços em Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/10/2019 | 155.14 | 19577755000181 | Ultra Net Serviços em Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/10/2019 | 153.54 | 19577755000181 | Ultra Net Serviços em Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Mutirao do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/10/2019 | 87.26 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/10/2019 | 80.13 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/10/2019 | 73.23 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250392019 | 0002045 | 18/10/2019 | 2314.10 | 00958548000220 | DROGARIA DRIGAVISTA LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA PRIMEIROS SOCORROS EM ATENDIMENTO AS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.073/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002046 | 18/10/2019 | 2400.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 (UM) MICROCOMPUTADOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.068/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002047 | 21/10/2019 | 319.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (20 litros). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002048 | 21/10/2019 | 500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (copo de 200 ml) para os locais do pleito para os conselheiros tutelares. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002049 | 21/10/2019 | 359.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua (garrafao de 20 litros). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002050 | 21/10/2019 | 119.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (20 litros). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002051 | 21/10/2019 | 279.30 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (20 litros). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002052 | 21/10/2019 | 239.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (20 litros). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002053 | 21/10/2019 | 199.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (20 litros). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002054 | 21/10/2019 | 438.90 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (20 litros). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002055 | 21/10/2019 | 1250.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (copo de 200 ml) para acao em comemoracao a Semana do Idoso. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002056 | 21/10/2019 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral (copo de 200 ml) para capacitacao interna em parceria com a Microsoft. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002057 | 21/10/2019 | 4920.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 IMPRESSORAS (MULTFUNCIONAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002058 | 21/10/2019 | 430.92 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em copo de 200ml e em galao de 20 litros. Contrato 2.05.038/2019. Pregao 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002059 | 21/10/2019 | 119.70 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em copo de 200ml e galao de 20 litros. Contrato 2.05.038/2019. Pregao 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002060 | 21/10/2019 | 287.28 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002061 | 21/10/2019 | 300.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002062 | 21/10/2019 | 79.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0002064 | 22/10/2019 | 7690.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETROELETRONICA E ELETRODOMESTICA (02 BATEDEIRAS, 02 CAIXAS DE SOM, 02 FREEZERES HORIZONTAIS E 11 VENTILADORES DE PE). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2019, DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/10/2019 | 82.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Unidade de Medida Socio Educativa no mês de Outubro de 2019. UC 4/20632-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250592019 | 0002066 | 24/10/2019 | 3729.74 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.106/2019, DERIVADO DA DISPENSA 2.05.059/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250592019 | 0002067 | 24/10/2019 | 378.64 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA -ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.106/2019, DERIVADO DA DISPENSA 2.05.059/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 250132018 | 0002068 | 24/10/2019 | 700.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES COLUNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.043/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/10/2019 | 198.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Sao Jose da Mata do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002070 | 25/10/2019 | 2162.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002071 | 25/10/2019 | 921.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002072 | 25/10/2019 | 1816.29 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0002073 | 25/10/2019 | 5450.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 QUENTINHAS NUMERO 08 PARA FORNECER ALMOCOS PARA USUARIO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CASA DE PASSAGEM E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002077 | 25/10/2019 | 10311.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de equipamentos de informatica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002078 | 25/10/2019 | 1218.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0002079 | 29/10/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/10/2019 | 101.70 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA A PARTICIPACAO DE REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA. ACONTECERA NA CASA DOS CONSELHOS ESTADUAL, EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0002081 | 30/10/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | Despesa com o servico de implantacao e suporte de sistemas informatizados de licitacao. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002082 | 30/10/2019 | 1593.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250172018 | 0002083 | 30/10/2019 | 13581.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MOBILIA E ELETRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.074/2018 DERIVADO DO PREGAO 2.05.017/2018. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2019 | 101.70 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - MOBILIZANDO E REARTICULANDO PARA INCIDÊNCIA DAS POLITICAS PuBLICAS DE CRIANCA E ADOLESCENTE. ACONTECERA EM JOAO PESSOA -PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 250132018 | 0002085 | 30/10/2019 | 16774.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL E ELETRODOMESTICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2019 | 17095.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DOS CONTRATADOS lotados no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2019 | 17838.96 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2019 | 21667.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2019 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2019 | 22416.61 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/10/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo deOUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/10/2019 | 14848.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/10/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/10/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO LESTE, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/10/2019 | 9880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/10/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS / LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/10/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/10/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/10/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/10/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2019 | 5007.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2019 | 35802.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2019 | 8111.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2019 | 7565.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2019 | 169016.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2019 | 42408.96 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2019 | 25584.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2019 | 29290.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2019 | 8599.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2019 | 16875.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2019 | 13701.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2019 | 12591.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2019 | 6075.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2019 | 7990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2019 | 8495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2019 | 8388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002129 | 30/10/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de uma Impressora a Laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002130 | 30/10/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de duas Impressoras a Laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002131 | 30/10/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de quatro impressoras a laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2019 | 5800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2019 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2019 | 10798.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CRAS GLORIA / SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/10/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/10/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA / SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/10/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/10/2019 | 13028.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/10/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2019 | 9828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/10/2019 | 37424.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/10/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/10/2019 | 11428.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002153 | 31/10/2019 | 493.34 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002157 | 31/10/2019 | 539.94 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2019 | 81286.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002159 | 31/10/2019 | 502.09 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2019 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO / CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2019 | 47521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2019 | 46144.51 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002164 | 31/10/2019 | 759.95 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002166 | 31/10/2019 | 880.10 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/10/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002169 | 31/10/2019 | 968.80 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | Despesa com a aquisicao de hortifruti. Contrato 2.05.023/2019. Pregao Presencial 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002171 | 31/10/2019 | 848.90 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2019 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002173 | 31/10/2019 | 916.90 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/10/2019 | 19872.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/10/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002177 | 31/10/2019 | 968.25 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/10/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002179 | 31/10/2019 | 1339.37 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002181 | 31/10/2019 | 1174.60 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250012019 | 0002182 | 31/10/2019 | 1454.13 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.023/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/10/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2019 | 400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673 B, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Soraya Dias Santos, brasileira, RG. 3.654.886, SSDS/PB, CPF. 017.883.074-70, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 49/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/10/2019 a 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 113, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Roseane Miranda, brasileira, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 7/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 6, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 54/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00006439563440 | Válber de Brito Arruda | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Galdino dos Santos, 135, Velame, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Edilene Silva, brasileira, RG. 1.721.678, 2a. via, SSP/PB, CPF. 000.743.854-02, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 21/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002189 | 31/10/2019 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.6 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/11/2019 | 542.40 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Despesa com três diarias para a participacao do Lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, com a apresentacao do Sistema de Cofinanciamento-SISCFPARAIBA (funcionalidade e prestacao de contas), evento que se realizara de 4 a 6 de novembro de 2019, no Teatro Pedra do Reino, cidade de Joao Pessoa, Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/11/2019 | 372.90 | 00005175722492 | ANDREZA APARECIDA GONZAGA DA SILVA | Despesa com três diarias para a participacao do Lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, com a apresentacao do Sistema de Cofinanciamento-SISCFPARAIBA (funcionalidade e prestacao de contas), evento que se realizara de 4 a 6 de novembro de 2019, no Teatro Pedra do Reino, cidade de Joao Pessoa, Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/11/2019 | 70.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com os servicos de internet via radio do Centro do Idoso do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/11/2019 | 60.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/11/2019 | 1084.80 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL NA ESTRATEGIA BRASIL DA PESSOA IDOSA, A CONVITE DO MINISTERIO DE ESTADO DA CIDADANIA, OSMAR TERRA, NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019 EM BRASILIA - DF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002195 | 05/11/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I. II E III, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002196 | 05/11/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002197 | 05/11/2019 | 8588.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002198 | 05/11/2019 | 2866.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de comunicacao referentes ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/11/2019 | 990.00 | 23602624000184 | CEO COSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | Despesa com a inscricao do servidor Joao Alfredo Agra de Medeiros Napoles no Curso de Aperfeicoamento em Pregao Eletronico e SRP, que se realizara nos dias 7 e 8 de novembro de 2019, no Atlantico Praia Hotel, na cidade de Joao Pessoa, Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0002200 | 05/11/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0002201 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0002202 | 05/11/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0002203 | 05/11/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019., CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250582019 | 0002204 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS,382 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 25058/2019 E CONTRATO 250105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0002205 | 05/11/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0002206 | 05/11/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019.. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0002207 | 05/11/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0002208 | 05/11/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0002209 | 05/11/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002210 | 05/11/2019 | 854.58 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de telefonia movel referentes ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0002211 | 05/11/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002212 | 05/11/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0002213 | 05/11/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002214 | 05/11/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0002215 | 05/11/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0002216 | 05/11/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002217 | 05/11/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002218 | 05/11/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0002219 | 05/11/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002220 | 05/11/2019 | 552.90 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com os servicos de comunicacao do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0002222 | 05/11/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0002223 | 05/11/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/11/2019 | 203.40 | 00047626364449 | JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/11/2019 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Lindenberg Galdino, 26 A, Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Denize Paixao dos Reis, brasileira, RG. 53.316.738, SSP/PB, CPF. 417.565.008-35, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 7/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/11/2019 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, brasileira, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 10/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 250602019 | 0002228 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00060186038453 | Jordeana Davi Pereira | Despesa com o servico de ministracao de palestra com o tema: Assistência Social e o exercicio do controle social para a rede socio-assistencial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0002229 | 06/11/2019 | 10580.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | Despesa com o servico de locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, referente a 23 dias do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/11/2019 | 2880.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dom Pedro II, 1.651, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Dayana Barroso Santos, brasileira, RG. 4.182.394, SSDS/PB, CPF. 705.812.984-38, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 66/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/11/2019 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673-A, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Elaine Borges da Silva, brasileira, RG. 3.862.660, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.414.064-98, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 48/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Maria da Conceicao Costa Vasconcelos, 147, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Jaqueline Berto da Silva, brasileira, RG. 3.380.753, SSP/PB, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 39/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002234 | 07/11/2019 | 7357.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002235 | 07/11/2019 | 6543.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/11/2019 | 79.90 | 09089356000118 | Gerencianet Pagamentos do Brasil Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Ramadinha do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/11/2019 | 1410.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com o restante da Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de novembro de 2019. Matricula: 11808241. Empenho de reforco. Estimativa anterior insuficiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002238 | 08/11/2019 | 572.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002239 | 08/11/2019 | 752.48 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002240 | 08/11/2019 | 1718.80 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002241 | 08/11/2019 | 1499.96 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002242 | 08/11/2019 | 1000.04 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002243 | 08/11/2019 | 925.09 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI,CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002244 | 08/11/2019 | 2587.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002245 | 08/11/2019 | 562.02 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002246 | 08/11/2019 | 1500.01 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002247 | 08/11/2019 | 1500.07 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2019, DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002248 | 08/11/2019 | 5122.29 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL - S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002249 | 08/11/2019 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de tecnologia da informacao e comunicacao do Oi Gestao de Frotas do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/11/2019 | 122.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Unidade de Medida Socio-educativa do mês de novembro de 2019. UC: 4/20632-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002251 | 11/11/2019 | 270.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 45 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002252 | 11/11/2019 | 690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002253 | 11/11/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002254 | 11/11/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002255 | 11/11/2019 | 69.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002256 | 11/11/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002257 | 11/11/2019 | 207.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002258 | 11/11/2019 | 414.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/11/2019 | 2.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com encargos referentes a competência 8/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0002260 | 11/11/2019 | 5450.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 QUENTINHAS NUMERO 08 PARA FORNECER ALMOCOS PARA USUARIO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CASA DE PASSAGEM E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/11/2019 | 2.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa com encargos referentes a competência 9/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/11/2019 | 79.90 | 09089356000118 | Gerencianet Pagamentos do Brasil Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Ramadinha do mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/11/2019 | 79.90 | 09089356000118 | Gerencianet Pagamentos do Brasil Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Ramadinha do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002264 | 12/11/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002265 | 12/11/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002266 | 12/11/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002267 | 12/11/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002268 | 12/11/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002269 | 12/11/2019 | 2496.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002270 | 12/11/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE oUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0002271 | 12/11/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0002272 | 12/11/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250532019 | 0002273 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | Despesa com a locacao de um imovel localizado na Rua Vereador Benedito Mota, 69, Alto Branco, e destinado a Unidade de Medida Socio-educativa. Referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Manoel de Barros, 108, apt. 105, Catole, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Monica da Silva, brasileira, RG. 3.312.200, 2a. via, SSP/PB, CPF. 082.382.654-60, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 27/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/11/2019 | 2280.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Martins de Araujo, brasileira, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.324-65, por se encontrarem situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 25/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Joao Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 64/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Francinete Alves da Silva, brasileira, RG. 326.228, SSP/PB, CPF. 181.943.204-10, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 46/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Bahia, 103, Vl. 4, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Lucia de Fatima Pereira da Silva, brasileira, RG. 3.132.974, SSP/PB, CPF. 063.678.164-02, por se encontrar em situacaode vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 62/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Três Irmas, 103, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Elizabete Martins Domingos, brasileira, RG. 3.311.820, 2. via, SSDS/PB, CPF. 064.237.424-16, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 10/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/8/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002280 | 12/11/2019 | 2400.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 (UM) MICROCOMPUTADOR (GABINETE COMPLETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.068/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 117, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Carla Samara de Andrade Borges, brasileira, RG. 3.964.376, SSDS/PB, CPF. 700.634.474-36, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 010/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/07/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2019 | 2280.00 | 00007600847426 | Cl?udio Firmino dos Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ubajara, 257, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Caroline de Sousa Nascimento, brasileira, RG. 3.761.736, SSP/PB, CPF. 110.668.994-10, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 61/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/07/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2019 | 2100.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose de Almeida Junior, 241, 1. andar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Kaliany Trigueiro de Lima, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 18/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/07/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00000823243443 | Silmara de Souza Moraes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Martins Sobrinho, 169, Loteamento Grande Campina, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Janaina Alves de Araujo, brasileira, RG. 3.269.750, SSP/PB, CPF. 069.907.024-43, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 30/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Inalda Alves Teixeira Rafael, brasileira, RG. 3.023.347, SSDS/PB, CPF. 065.555.044-55, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 9/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Julio Gomes da Silva, 130, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Magna Lucia Rodrigues Souto, brasileira, RG. 2.168.926, SSP/SP, CPF. 884.301.704-72, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 16/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Adeilma Silva Ferreira, brasileira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 2/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 02/07/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 007, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Brenda Thayna Farias, brasileira, RG.4.480.580, SSDS/PB, CPF.714.101.624-43, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 61/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Julio Gomes da Silva, 129 A, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria do Socorro Batista, brasileira, RG. 2.113.871, SSP/PB, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 23/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0002291 | 13/11/2019 | 9724.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002289 | 13/11/2019 | 7359.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS,C/MOTORISTA RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 250012017 | 0002293 | 14/11/2019 | 15238.08 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVOCOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/11/2019 | 101.70 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DA REDEXI - REDE ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SINEP - JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/11/2019 | 101.70 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DA REDEXI - REDE ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SINEP - JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/11/2019 | 1520.00 | 00054907136404 | SEVERINO DOS SANTOS MOTA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Juvino de Medeiros, 312 A, Novo Horizonte, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Silva, brasileira, RG. 1.624.556, SSP/PB, CPF. 087.140.484-26, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 67/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/9/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002297 | 18/11/2019 | 868.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002298 | 18/11/2019 | 438.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) MONITOR LCD 18,5", PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/11/2019 | 2100.00 | 00002241769436 | Carlos Eduardo Tabosa de Araújo | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Jose Correia de Menezes, 22, Jardim Menezes, Galante, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Ester Ferreira de Souza, brasileira, RG. 2.142.246, SSP/PB, CPF. 081.767.114-54, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 59/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0002300 | 18/11/2019 | 5450.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 QUENTINHAS NUMERO 08 PARA FORNECER ALMOCOS PARA USUARIO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CASA DE PASSAGEM E UNIDADE DE ACOLHIMENTO), CONFORME O CONTRATO 2.05.094/2019DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/11/2019 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Dr. Edesio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Araujo Oliveira, brasileira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 14/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00079821987400 | Janduir dos Santos Nascimento | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Silva Jardim, Vila Vitoria, 50, Jose Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Jose da Silva, brasileira, RG. 3.592.505, SSP/PB, CPF. 016.591.684-22, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 57/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/11/2019 | 101.70 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DA REDEXI - REDE ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SINEP - JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/11/2019 | 101.70 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BONFIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE FORTALECIMENTO DA REDEXI - REDE ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SINEP - JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/11/2019 | 2100.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Minas Gerais, 6, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Fabricia Porto da Costa, brasileira, RG. 3.239.669, SSP/PB, CPF. 014.821.524-60, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 1/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/11/2019 | 2400.00 | 00091812178468 | Djalma Rodrigues Chico | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Acacio Figueiredo, 33, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Marcio Alexandre da Silva, brasileiro, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 1/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002307 | 19/11/2019 | 2846.48 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002308 | 20/11/2019 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 250132018 | 0002309 | 20/11/2019 | 15181.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, ELETRODOMESTICO E ELETROELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.044/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002310 | 20/11/2019 | 138.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002311 | 21/11/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2019 A 13/11/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/11/2019 | 813.60 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COMO TEMA "ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. VAMOS MANTER A ESSÊNCIA", ACONTECERA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/11/2019 | 813.60 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PARA PARTICIPACAO NO VII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COMO TEMA "ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. VAMOS MANTER A ESSÊNCIA", ACONTECERA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 250012017 | 0002314 | 21/11/2019 | 18653.58 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002315 | 21/11/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2019 A 13/11/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/11/2019 | 271.20 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA A PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL E POLITICAS PuBLICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, OCORRERA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250052019 | 0002317 | 22/11/2019 | 510.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRIÇAO HOSPITALAR EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (20 LATAS DE LEITE NAN SL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0002318 | 25/11/2019 | 1130.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS AREAS INTERNAS DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0002319 | 25/11/2019 | 790.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS AREAS INTERNAS DA CASA DA ESPERANCA I, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/11/2019 | 203.40 | 00004657592467 | Ângela Maria de Sousa Almeida | Despesa com duas diarias para a participacao no Seminario Estadual de Controle Social e Politicas Publicas para a Pessoa com Deficiência, que se realizara nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, na cidade de Joao Pessoa, Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/11/2019 | 271.20 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPACAO EM SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL E POLITICAS PuBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/11/2019 | 203.40 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Despesa com duas diarias para a participacao no Seminario Estadual de Controle Social e Politicas Publicas para a Pessoa com Deficiência, que se realizara nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, na cidade de Joao Pessoa, Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0002323 | 26/11/2019 | 2725.00 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n. 8 para os usuarios das Casas da Esperanca, da Casa de Passagem e da Unidade de Acolhimento Irma Zuleide Porto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250122019 | 0002324 | 27/11/2019 | 920.05 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | Despesa com a aquisicao de material de construcao em geral. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002325 | 27/11/2019 | 400.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002326 | 27/11/2019 | 600.23 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002327 | 27/11/2019 | 1500.11 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002328 | 27/11/2019 | 1500.36 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002329 | 27/11/2019 | 1005.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | Despesa com a aquisicao de material de expediente. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidade Participativa | Ações do Conselho Municipal assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002330 | 27/11/2019 | 500.63 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/11/2019 | 9205.19 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/11/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/11/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2019 | 16597.36 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA / SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2019 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2019 | 11600.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CRAS GLORIA / SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2019 | 14006.04 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2019 | 10628.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2019 | 12228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2019 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2019 | 20974.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/11/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/11/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/11/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/11/2019 | 48775.40 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/11/2019 | 87176.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/11/2019 | 46390.20 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2019 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2019 | 1467.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO / CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2019 | 38593.45 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO LESTE, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/11/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0002376 | 29/11/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2019 | 17095.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DOS CONTRATADOS lotados no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/11/2019 | 29340.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/11/2019 | 26822.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2019 | 21901.93 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2019 | 6131.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2019 | 8388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2019 | 8395.19 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2019 | 7990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2019 | 12592.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2019 | 12703.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2019 | 17873.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2019 | 24350.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2019 | 15388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2019 | 18748.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2019 | 8696.31 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2019 | 177273.73 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Raquel Silva Souza, brasileira, RG. 2.593.174, SSP/PB, CPF. 022.238.331-36, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 40/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0002396 | 29/11/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | Despesa com o servico de implantacao e suporte de sistemas informatizados de licitacao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2019 | 37129.28 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS / LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2019 | 9880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2019 | 17959.48 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/11/2019 | 9276.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2019 | 6567.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2019 | 6005.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2019 | 42940.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2019 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2019 | 8721.34 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002419 | 29/11/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 2.05.046/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002420 | 29/11/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de duas Impressoras a Laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002421 | 29/11/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de quatro impressoras a laser Brother DCP8085 Monocromatica. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/11/2019 | 1000.00 | 10646895000190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 61-5 (PETI), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/11/2019 | 2400.00 | 00041614810478 | Tereza Neuma de Araújo Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 188, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Iraci Paiva, brasileira, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 64/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0002426 | 02/12/2019 | 1780.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAOEM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250372019 | 0002427 | 02/12/2019 | 1480.00 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA - MATRIZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.037/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/12/2019 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de fevereiro de 2017. Matricula: 11295619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/12/2019 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de novembro de 2017. Matricula: 11295619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/12/2019 | 228.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de janeiro de 2018. Matricula: 11295619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002431 | 03/12/2019 | 5949.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002432 | 03/12/2019 | 8686.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de telecomunicacoes referentes ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002433 | 04/12/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo pick-up 1.6, sem motorista. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002434 | 04/12/2019 | 2797.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com os servicos de internet referentes ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002435 | 04/12/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | Despesa com a locacao de veiculo tipo kombi, motor 1.4, sem condutor. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002436 | 04/12/2019 | 2357.81 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/12/2019 | 60.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Palmeira do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/12/2019 | 70.00 | 12985030000183 | Pro Link Internet Ltda | Despesa com o servico de internet via radio para o Centro do Idoso do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0002439 | 06/12/2019 | 8740.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/12/2019 | 79.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o servico de internet para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002441 | 06/12/2019 | 783.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de telefonia movel do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250072017 | 0002442 | 06/12/2019 | 403.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o servico de internet relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/12/2019 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamerica, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Serino, brasileira, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 24/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/12/2019 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Crato, s/n, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria de Fatima Pereira da Silva, brasileira, RG. 3.236.718, SSP/PB, CPF. 015.421.674-77, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 15/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0002445 | 09/12/2019 | 8398.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 250012017 | 0002447 | 09/12/2019 | 19951.47 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002448 | 10/12/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002449 | 10/12/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002450 | 10/12/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002451 | 10/12/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002452 | 10/12/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002453 | 10/12/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002454 | 10/12/2019 | 2496.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002455 | 11/12/2019 | 6689.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002456 | 11/12/2019 | 6355.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | Despesa com a locacao de veiculo tipo onibus, com motorista, relativo a 19 dias do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/12/2019 | 400.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a parte complementar da Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca II do mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/12/2019 | 2416.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com o restante da Conta de Consumo de Agua/Esgoto e Servicos da Casa da Esperanca III do mês de dezembro de 2019. Matricula: 11808241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/12/2019 | 132.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Eletrica da Unidade de Medida Socio-educativa do mês de dezembro de 2019. UC: 4/20632-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/12/2019 | 2400.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Emilia Rosa Cardoso, 9, Dinamerica II, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Eunice Gomes de Souza, brasileira, RG. 2.840.053, SSP/PB, CPF. 045.140.604-45, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 4/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/12/2019 | 500.00 | 00009753408404 | Mayara Souza Santos | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Tiangua, 18 A, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Luzinete dos Santos Silva, brasileira, RG. 3.432.399, SSP/PB, CPF. 081.596.094-85, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 49/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/12/2019 | 2280.00 | 00010981706444 | Tamilles Raiane Barbosa da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joao Tamandua, 2, Três Irmas, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Dalva Barbosa Batista, brasileira, RG. 3.467.815, 2. via, SSDS/PB, CPF. 015.526.674-80, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 2/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002463 | 17/12/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2019 A 12/12/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002464 | 17/12/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN) RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2019 A 12/12/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250142019 | 0002465 | 17/12/2019 | 2320.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ABORDAGEM A PESSOAS EM SITUACAO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.014/2019 E CONTRATO 2.05.015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250312019 | 0002466 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.031/2019, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/12/2019 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 7, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria das Gracas Lima Antao, brasileira, RG. 3.947.558, SSP/PB, CPF. 676.922.904-82, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 60/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022019 | 0002468 | 17/12/2019 | 5830.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 187 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.002/2019 E CONTRATO 2.05.003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250172019 | 0002469 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JILO GUEDES, 39 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019., CONFORME A DISPENSA 2.05.0017/2019 E CONTRATO 2.05018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250582019 | 0002471 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMPOS,382 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 25058/2019 E CONTRATO 250105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250262019 | 0002472 | 17/12/2019 | 1309.00 | 00082699577472 | ADEMIR CAVALCANTI NOBRE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSE ANDRE, 78 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS DIABETICOS. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/12/2019 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Nielson Michel Santos Silva, brasileiro, RG. 4.198.542, SSP/PB, CPF. 706.324.624-00, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 63/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0002476 | 17/12/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, 205 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS III. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.003/2019 E CONTRATO 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250152019 | 0002477 | 18/12/2019 | 3265.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAROCA, 173 - BODOCONGO, DESTINADO PARA OFERTA DO SERVICO DE UM CENTRO DIA ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMILIAS, ATRAVES DE CONFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019.. CONFORME DISPENSA 2.05.015/2019 E CONTRATO 2.05.016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250112019 | 0002478 | 18/12/2019 | 1815.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, 750 - SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLORIA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.011/2019 E CONTRATO 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 250052017 | 0002479 | 18/12/2019 | 2925.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELOS CRAS, CONFORME A ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. NOS TERMOS DO 2º TERRMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.064/2017 DERIVADO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO PRECO 2.05.005/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0002481 | 18/12/2019 | 4665.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 - PRATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA2.05.005/2019 E CONTRATO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 250122019 | 0002482 | 18/12/2019 | 2409.25 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250192019 | 0002483 | 18/12/2019 | 4675.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE ELIAS DE CASTRO, 935 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA I, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.019/2019E CONTRATO 2.05.020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/12/2019 | 1600.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Medici, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Angela Maria Alves da Silva, brasileira, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 3/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/9/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250162019 | 0002485 | 18/12/2019 | 4675.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 408 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANCA II, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.016/2019 E CONTRATO 2.05.017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/12/2019 | 2400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Lucia Elizabeth Cruz Barroso, brasileira, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 20/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/12/2019 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012019 | 0002475 | 18/12/2019 | 2060.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS, 65 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS I. REFERENTE AO PERIODO DE DEZMBRO/2019.. CONFORME A DISPENSA 2.05.001/2019 E CONTRATO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/12/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/12/2019 | 9200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/12/2019 | 7200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/12/2019 | 17095.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DOS CONTRATADOS lotados no CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS MUNICIPAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/12/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/12/2019 | 29294.91 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/12/2019 | 38591.08 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/12/2019 | 16188.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA / SCFV - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/12/2019 | 6190.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS MUTIRAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/12/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no SCFV / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/12/2019 | 8388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GALANTE/SCFV - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/12/2019 | 4600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CAD. uNICO / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/12/2019 | 12592.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS I - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/12/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/12/2019 | 14303.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CREAS II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/12/2019 | 2800.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/12/2019 | 6976.41 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/12/2019 | 6600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/12/2019 | 18763.32 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CREAS III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/12/2019 | 11598.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CRAS GLORIA / SCFV - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/12/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/12/2019 | 2000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - APOIO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/12/2019 | 4400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/12/2019 | 24057.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no RUANDA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/12/2019 | 15523.60 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SCFV - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/12/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292019 | 0002521 | 18/12/2019 | 920.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE (300) CADEIRAS PLASTICAS,(10) MESAS PLASTICAS E (4) TOLDOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS GALANTE - APRESENTACAO DO PASTORIL DAS CRIANCAS E O CORAL DAS IDOSAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2019 DERIVADO DA DISPESA 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292019 | 0002522 | 18/12/2019 | 680.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE (320) CADEIRAS PLASTICAS,(30) MESAS PLASTICAS E (2) TOLDOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS GLORIA - CERIMONIA DE ENTREGA DO PROJETO NOSSA ENERGIA . CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2019 DERIVADO DA DISPESA 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250292019 | 0002523 | 18/12/2019 | 480.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE (200) CADEIRAS PLASTICAS,(20 MESAS PLASTICAS E (2) TOLDOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS GALANTE - NATAL DAS CRIANCAS COM APRESENTACAO DO PASTORIL ,CONFORME O CONTRATO 2.05.047/2019 DERIVADO DA DISPESA 2.05.029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250152019 | 0002524 | 19/12/2019 | 1635.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL, EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS ACOMPANHADAS POR MICROCEFALIA. CONFORME O CONTRATO 2.05.076/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002525 | 19/12/2019 | 578.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 45 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002526 | 19/12/2019 | 73.95 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002527 | 19/12/2019 | 147.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002528 | 19/12/2019 | 739.50 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002529 | 19/12/2019 | 221.85 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002530 | 19/12/2019 | 443.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002531 | 19/12/2019 | 147.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002532 | 19/12/2019 | 221.85 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002533 | 19/12/2019 | 73.95 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/12/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/12/2019 | 8000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/12/2019 | 45521.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/12/2019 | 20974.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/12/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/12/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - SEDE / CRIANCA FELIZ - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/12/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/12/2019 | 3000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CENTRO POP - CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO / CRAS MUTIRAO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/12/2019 | 1100.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CASA DOS CONSELHOS - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/12/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CONTINENTAL - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/12/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO DIA / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/12/2019 | 1275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CENTRO POP / CASA DA ESPERANCA I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/12/2019 | 1400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CENTRO POP / PROTECAO ESPECIALIZADA - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/12/2019 | 2700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/12/2019 | 46658.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRIANCA FELIZ EXTENSAO - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/12/2019 | 1500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DA ESPERANCA III - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/12/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS / SCFV - FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/12/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CASA DE PASSAGEM - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/12/2019 | 13828.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS I - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/12/2019 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no SCFV / CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/12/2019 | 10008.64 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/12/2019 | 1600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS / CREAS II - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/12/2019 | 12228.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CREAS III - FMAS FEDERAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/12/2019 | 94986.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/12/2019 | 3700.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no CRAS/SEDE - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/12/2019 | 2375.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CAD uNICO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/12/2019 | 3400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no PETI/CREAS - FMAS FEDERAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/12/2019 | 43594.80 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DA ESPERANCA III - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/12/2019 | 36836.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na CASA DOS CONSELHOS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/12/2019 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/12/2019 | 4488.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMAS - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/12/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS / LGBT - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/12/2019 | 1300.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no PETI/ CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/12/2019 | 18794.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na UNIDADE DE ACOLHIMENTO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/12/2019 | 9111.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na VACA MECANICA - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/12/2019 | 172775.63 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SEMAS - SEDE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/12/2019 | 9880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado no ESPACO CIDADAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/12/2019 | 3275.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - COMISSAO DE LICITACAO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/12/2019 | 17011.31 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na SEMAS - SEDE / APOIO - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/12/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - CASA DO MENINO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/12/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado na SEMAS - MUSEU DO ALGODAO - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/12/2019 | 8495.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS PEDREGAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/12/2019 | 2550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no CMDDPD - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/12/2019 | 2098.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal lotado no SINE - FMAS MUNICIPAL do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2019 | 998.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO do pessoal lotado na SEMAS - GRUPO DE VOLUNTARIAS CG - FMAS do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/12/2019 | 27782.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DA ESPERANCA II - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/12/2019 | 23313.70 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado na CASA DE PASSAGEM - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/12/2019 | 7990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS RAMADINHA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/12/2019 | 3992.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS BORBOREMA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/12/2019 | 6005.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS TRÊS IRMAS - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/12/2019 | 6567.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS GLORIA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/12/2019 | 9276.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS LIBERDADE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/12/2019 | 5988.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS CONTINENTAL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao periodo de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2019 | 1800.00 | 00001333638485 | Ant?nio Ferreira da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Ivan Gomes, 66, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Luzimar Francisca Maria da Conceicao, brasileira, RG. 2.336.286, SSP/RN, CPF. 067.101.481-67, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 4/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/12/2019 | 4990.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CRAS SAO JOSE DA MATA - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2019 | 46240.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019 e ao DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/12/2019 | 42581.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO LESTE, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês DEZEMBRO de 2019 e ao DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/12/2019 | 40903.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019 e ao DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/12/2019 | 40791.45 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês deDEZEMBRO de 2019 e ao DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002591 | 20/12/2019 | 1200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL - S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002592 | 20/12/2019 | 1200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002593 | 20/12/2019 | 3554.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250532019 | 0002594 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00002704943400 | Maria Graciete Meira Nepomuceno | Despesa com a locacao de um imovel localizado na Rua Vereador Benedito Mota, 69, Alto Branco, e destinado a Unidade de Medida Socio-educativa. Referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0002595 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 - CONJUNTO DOS PROFESSORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.007/2019 E CONTRATO 2.05.008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002596 | 20/12/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I,II E III, CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002597 | 20/12/2019 | 2150.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS, 430 - LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LIBERDADE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.010/2019 E CONTRATO 2.05.011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182019 | 0002598 | 20/12/2019 | 1820.00 | 00029684170459 | VICENTE EUGENIO DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335- TRÊS IRMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS TRÊS IRMAS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.018/2019 E CONTRATO 2.05.019/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002599 | 20/12/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002600 | 20/12/2019 | 1190.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A - SERROTAO SAO JANUARIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRAO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.009/2019 E CONTRATO 2.05.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0002601 | 20/12/2019 | 650.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, 34 - RAMADINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS RAMADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.004/2019 E CONTRATO 2.05.005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002602 | 20/12/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL - S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250122019 | 0002603 | 20/12/2019 | 1330.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22 -CENTRO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS GALANTE. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.012/2019 E CONTRATO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002604 | 20/12/2019 | 1490.00 | 00002063544441 | RANDOLPHO GOMES DE OLIVEIRA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVENBRO, 1857- PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PALMEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.008/2019 E CONTRATO 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002605 | 20/12/2019 | 1850.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 A B- DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SAO JOSE DA MATA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DISPENSA 2.05.006/2019 E CONTRATO 2.05.007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250132019 | 0002606 | 20/12/2019 | 1320.00 | 00001980893411 | MARIA DAS GRA?AS SILVA | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, 303 - CRUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.013/2019 E CONTRATO 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250202019 | 0002607 | 20/12/2019 | 4350.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONFORME A DISPENSA 2.05.020/2019 E CONTRATO 2.05.021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002608 | 20/12/2019 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002609 | 20/12/2019 | 1200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME CONTRATO 2.05.1082019 DERIVADO DERIVADO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002610 | 23/12/2019 | 319.20 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002611 | 23/12/2019 | 335.16 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002612 | 23/12/2019 | 159.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002613 | 23/12/2019 | 159.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO RUANDA, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002614 | 23/12/2019 | 239.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002615 | 23/12/2019 | 159.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002616 | 23/12/2019 | 478.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002617 | 23/12/2019 | 79.80 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002618 | 23/12/2019 | 239.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002619 | 23/12/2019 | 159.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002620 | 23/12/2019 | 239.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002621 | 23/12/2019 | 563.84 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros e copo de 200mL para atender as necessidades das acoes do SCFV, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002622 | 23/12/2019 | 447.88 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002623 | 23/12/2019 | 47.96 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRAS.CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002624 | 23/12/2019 | 115.96 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPOS DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002625 | 23/12/2019 | 855.86 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPOS DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002626 | 23/12/2019 | 240.96 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II e III. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002627 | 23/12/2019 | 159.60 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Referente a aquisicao de AGUA MINERAL em galao de 20 litros, para atender as necessidades das acoes do PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, conforme o contrato 2.05.038/2019 derivado do pregao presencial 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002628 | 23/12/2019 | 179.85 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS.CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002629 | 23/12/2019 | 179.85 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05,022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/12/2019 | 79.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com o servico de internet para o Programa Bolsa Familia e Cadastro unico referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002631 | 23/12/2019 | 115.96 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPOS DE 200 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2019 | 480.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Joana Guedes de Aquino, 92, Conjunto Mariz, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria Jose Thaytna Oliveira da Silva, brasileira, RG. 4.499.666, SSP/PB, CPF. 144.573.644-60, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 67/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/12/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/12/2019 | 450.00 | 00003348832454 | Ana Paula Biones da Silva | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Aristides Olimpio Maia, 12 B, Serrotao, Campina Grande/PB, destinado a familia do Sr. Jose Roberto dos Santos, brasileiro, RG. 3.200.775, SSP/RN, CPF. 019.948.014-17, por se encontrar em situacao devulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 74/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 18/11/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/12/2019 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Santa Fe, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Patricia Simiao da Silva, brasileira, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 43/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/7/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250252019 | 0002635 | 26/12/2019 | 840.00 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS CONF O CONTRATO 2.05.027/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002636 | 26/12/2019 | 1821.34 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002637 | 26/12/2019 | 2196.16 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002638 | 26/12/2019 | 2484.24 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250042019 | 0002639 | 26/12/2019 | 4630.56 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250042019 | 0002640 | 26/12/2019 | 4107.45 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2019 DRIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002641 | 26/12/2019 | 2140.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002642 | 26/12/2019 | 1362.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002643 | 26/12/2019 | 3135.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002644 | 26/12/2019 | 1722.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002645 | 26/12/2019 | 4461.75 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002646 | 26/12/2019 | 458.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de duas impressoras a Laser Brother DCP8085 Monocromatica. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0002647 | 26/12/2019 | 6900.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.042/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002648 | 26/12/2019 | 916.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de quatro impressoras a laser Brother DCP8085 Monocromatica, para atender as necessidades das acoes do FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/12/2019 | 800.00 | 00002704226415 | Maria Audita Meira Lins de Almeida | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Arius, 125 A, Catole, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Francileide Araujo da Silva, brasileira, RG. 1.551.322, SSP/PB, CPF. 885.449.404-63, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 36/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/11/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250282019 | 0002650 | 26/12/2019 | 229.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Despesa com a locacao de uma Impressora a Laser Brother DCP8085 Monocromatica para atender as necessidades das acoes dos Conselhos Tutelares. Conforme o contrato 2.05.046/2019, derivado da dispensa 2.05.028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/12/2019 | 800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Edesio Silva, 99 C, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Daniele Cristina Guedes Santos, brasileira, RG. 3.374.708, 2. via, SSP/PB, CPF. 016.097.994-37, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 33/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/12/2019 | 400.00 | 00033834440400 | Josefa do Socorro Silva Gomes | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Americo Carneiro, 568 C, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Maria da Guia Porfirio, brasileira, RG. 3.564.474, SSP/PB, CPF. 044.626.214-50, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 75/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 2/12/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/12/2019 | 960.00 | 00003046502427 | Maria Dalva Soares da Costa | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Sao Luiz, 600 A, Monte Castelo, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Marly da Silva Carvalho, brasileira, RG. 3.439.735, 2. via, SSP/PB, CPF. 997.022.904-49, por se encontrar em situacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 65/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/12/2019 | 800.00 | 00003669295429 | Maria do Socorro Queiroz Aires | Despesa com o aluguel social do imovel localizado na Rua Mendes Sa, 554, 1. andar, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado a familia da Sra. Josilene Fortunato da Silva, brasileira, RG. 1.646.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 077.526.764-38, por se encontrar emsituacao de vulnerabilidade social, conforme o Contrato Interno 29/2019/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2019 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/12/2019 | 22288.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO LESTE, do municipio de Campina Grande. Referente ao 13º parcela unica 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/12/2019 | 21623.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao 13º parcela unica 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/12/2019 | 21623.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao 13º parcela unica 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/12/2019 | 21623.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao 13º parcela unica 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002659 | 27/12/2019 | 2778.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002660 | 27/12/2019 | 500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 20ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002661 | 27/12/2019 | 3385.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002662 | 27/12/2019 | 1001.49 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO DE 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002663 | 27/12/2019 | 502.74 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO DE 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002664 | 27/12/2019 | 498.75 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20LITROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002665 | 27/12/2019 | 602.49 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Despesa com a aquisicao de agua mineral em galao de 20 litros e copo de 200mL. Contrato 2.05.038/2019. Pregao 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002666 | 27/12/2019 | 1499.25 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002667 | 27/12/2019 | 3282.42 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002668 | 27/12/2019 | 1001.87 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002669 | 27/12/2019 | 501.87 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA RUANDA. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002670 | 27/12/2019 | 3496.53 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002671 | 27/12/2019 | 1002.68 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O PREGAO 2.05.022/2018 E CONTRATO 2.05.038/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002672 | 27/12/2019 | 2324.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.033/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002673 | 27/12/2019 | 1500.06 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250222018 | 0002674 | 27/12/2019 | 1002.49 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS E COPO 200ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III. CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2019. DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002676 | 27/12/2019 | 2495.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANCA I, II E III, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250082017 | 0002679 | 27/12/2019 | 2150.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 2º ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2017 DERIVADO DO PREGAO 2.05.008/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002680 | 27/12/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002681 | 27/12/2019 | 5016.75 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMAS. RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002683 | 27/12/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002684 | 27/12/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002685 | 27/12/2019 | 6240.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002686 | 27/12/2019 | 1248.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 250012017 | 0002687 | 27/12/2019 | 16125.12 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAuDE E SERVICOS DE TRANSPORTE, PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.001/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062017 | 0002688 | 27/12/2019 | 5017.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS,C/MOTORISTA RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CRAS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2017 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.006/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250162019 | 0002689 | 27/12/2019 | 2980.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO 1.6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002690 | 27/12/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN), PARA ATENDER AS DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250172019 | 0002691 | 27/12/2019 | 3703.33 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO (MINI VAN), PARA ATENDER AS DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.093/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.17/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 250012019 | 0002692 | 27/12/2019 | 5000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL - S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 2.05.037/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.05.001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0002693 | 27/12/2019 | 1000.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 TORTAS RECHEADAS PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002694 | 27/12/2019 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DO PREGAO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0002695 | 27/12/2019 | 1600.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 TORTAS RECHEADAS, PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002696 | 27/12/2019 | 3554.43 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DO PREGAO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002697 | 27/12/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DO PREGAO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250362019 | 0002698 | 27/12/2019 | 400.00 | 14435306000185 | JOSINALDO MARTINS CANDIDO | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 TORTAS RECHEADAS, PARA ATENDER AS ACOES PROMOVIDAS PELO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.063/2019 DERIVADO DA DISPENSA 2.05.036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002700 | 27/12/2019 | 1200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DO PREGAO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002701 | 27/12/2019 | 1200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019. DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DO PREGAO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002702 | 27/12/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DO PREGAO 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002703 | 27/12/2019 | 552.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO FMAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002704 | 27/12/2019 | 410.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO SCFV, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002705 | 27/12/2019 | 947.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DOS CRAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002706 | 27/12/2019 | 883.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DOS CRAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002707 | 27/12/2019 | 110.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO CREAS I E II, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002708 | 27/12/2019 | 463.35 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DOS CRAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002709 | 27/12/2019 | 463.35 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO CENTRO POP conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002710 | 27/12/2019 | 632.30 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO FMAS, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250142019 | 0002711 | 27/12/2019 | 2350.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | Valor referente a contratacao de empresa para PRODUCAO DE IDENTIDADE VISUAL, atendendo as necessidades das ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, conforme o contrato 2.05.072/2019, derivado do pregao presencial 2.05.014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002712 | 27/12/2019 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250092018 | 0002713 | 27/12/2019 | 6188.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, C/MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, RELATIVO A 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2018 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.009/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250062019 | 0002714 | 27/12/2019 | 3744.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 1.0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.050/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.006/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 250132019 | 0002715 | 27/12/2019 | 1110.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. (PAGO COM RECURSOS DO IGD-SUAS). CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002716 | 27/12/2019 | 1110.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA (MULTFUNCIONAL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. PAGO COM RECURSOS DO ESTADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002717 | 27/12/2019 | 1230.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORAS (MULTFUNCIONAL BROTHER LASER), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002718 | 27/12/2019 | 1230.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORAS (MULTFUNCIONAL BROTHER LASER), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.067/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002719 | 30/12/2019 | 1316.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 MONITORES LED 18,5" ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. PAGAMENTO COM RECURSOS DO CREAS ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002720 | 30/12/2019 | 8941.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servico de telecomunicacoes referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002721 | 30/12/2019 | 877.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM (02) MONITORES LED 18,5", PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 250082017 | 0002722 | 30/12/2019 | 2745.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com o servico de internet referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002723 | 30/12/2019 | 877.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM (02) MONITORES LED 18,5", PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.069/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.013/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002724 | 30/12/2019 | 12000.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 (UM) MICROCOMPUTADORES - PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I3, PLACA MAE COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME O CONTRATO 2.05.068/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002725 | 30/12/2019 | 1157.32 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP 45 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002726 | 30/12/2019 | 221.85 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002727 | 30/12/2019 | 147.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CONCELHOS TUTELARES CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 250132019 | 0002728 | 30/12/2019 | 4800.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 (DOIS) MICROCOMPUTADORES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.068/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002729 | 30/12/2019 | 1479.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002730 | 30/12/2019 | 3503.28 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002731 | 30/12/2019 | 2414.68 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002732 | 30/12/2019 | 443.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002733 | 30/12/2019 | 3056.26 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002734 | 30/12/2019 | 1383.18 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250122019 | 0002735 | 30/12/2019 | 2275.94 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2019, DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002736 | 30/12/2019 | 200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002737 | 30/12/2019 | 699.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002738 | 30/12/2019 | 2200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002739 | 30/12/2019 | 124.74 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002740 | 30/12/2019 | 399.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS ESPERANCA I, II E III, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002741 | 30/12/2019 | 400.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI. CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I, II e III | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002742 | 30/12/2019 | 887.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANCA I, II E III CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 250222019 | 0002743 | 30/12/2019 | 699.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.108/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002744 | 30/12/2019 | 1355.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002745 | 30/12/2019 | 591.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002746 | 30/12/2019 | 1950.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002747 | 30/12/2019 | 2626.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME CONTRATO Nº 2.05.035/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250022019 | 0002748 | 30/12/2019 | 2248.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2019 DERIVADO DO PREGAO 2.05.002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250232018 | 0002749 | 30/12/2019 | 147.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES E CILINDRO DE GAS GLP 13 KG. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME O CONTRATO 2.05.001/2019 DERIVADO DO PREGAO PRESENCIAL 2.05.023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250182019 | 0002750 | 30/12/2019 | 806.60 | 22476837000144 | GERMANO LOURENÇO DA COSTA-ME | Despesa com a aquisicao de quentinhas n. 8 para os usuarios das Casas da Esperanca, da Casa de Passagem e da Unidade de Acolhimento Irma Zuleide Porto, conforme contrato 2.05.094/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2019 | 21290.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos CONSELHEIROS TUTELARES do CONSELHO LESTE, do municipio de Campina Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2019 | 19960.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR NORTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2019 | 20166.12 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DO PESSOAL lotado no CONSELHO TUTELAR OESTE - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2019 | 25282.66 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Despesa com a FOLHA DE PAGAMENTO dos conselheiros tutelares lotados no CONSELHO TUTELAR SUL - FMAS MUNICIPAL, do municipio de Campina Grande/PB. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024