| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2019 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECEMTES REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE PATOS , COMFORM NFS_e Nº 2019/000000257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 70. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2019 | 492.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 41 ( QUARENTA E UM) DISCIPLINADORES, ESTRUTURA PARA ORGANIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N° 000042. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2019 | 254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2019 | 58.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2019 | 4800.00 | 00094980055591 | GLAUCIO GUIMARÃES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2019 | 40.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000010 | 28/01/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000020151203214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000011 | 30/01/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. NFS-e N° 1014074. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2019 | 10986.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2019 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 5988.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 6596.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRTARIA DE AÇAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2019 | 3.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2019 | 24.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 1996.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRTARIA DE AÇAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 2900.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21287-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/02/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. NFA. N° 89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2019 | 6591.08 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000030 | 08/02/2019 | 4908.77 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 768 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2019 | 23.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2019 | 5510.00 | 19711427000126 | OSNI DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 JUNTO COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF-e N° 000.000.004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2019 | 3510.77 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS , DESTINADOS A A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/02/2019 | 650.00 | 00035090812420 | ANDERSON DAVID DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS DE MONTAGEM DE UMA URNA FUNERARIA ,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, COMFORME NFA_e Nº 134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2019 | 70.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE CADA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA AREA DE ATUACAO DA AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE, COMFORME COMPROVANTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 609.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS PAEF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2019 | 1112.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PAIF-CRAS-CASA DA FAMILIA E SCFV , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2019 | 194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2019 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2019 | 500.00 | 00094980055591 | GLAUCIO GUIMARÃES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIRIA A SEC. DE ASSIETNCIAL SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000051 | 25/02/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. NFSC. N° 00000000013156 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000053 | 27/02/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. NFS-e N° 1014386. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2019 | 210.00 | 00013093645409 | WILLY DEVAVY DOMICIANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL , COM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 24.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2019 | 3.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2019 | 7.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22135-x | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2019 | 10986.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2019 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2019 | 5988.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2019 | 3492.27 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2019 | 6596.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2019 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2019 | 1996.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRTARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2019 | 2900.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/03/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. NFA. N° 225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/03/2019 | 500.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000079 | 18/03/2019 | 4126.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 777. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/03/2019 | 100.00 | 00010624671402 | CRISTOVAO MICHAEL MEDEIROS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA ) DIARIA AO SERVIDOR QUANDO ME VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO- SELO UNICEF NO DIA 18 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2019 | 1144.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAIF CRAS, ACAO SOCIAL SCFV/ PAIF CRAS CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2019 | 609.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAEF CREAS CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2019 | 100.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGELICA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIARIA A PSICOLOGA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TUDO NA MEDIDA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2019 | 400.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIRIAS A SEC. DE ASSIETNCIAL SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01- PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: A IMPORTANCIA DA ESTRUTURACAO DO QUADRO DE PESSOAL DOS MUNICIPIOS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2019 | 100.00 | 00005610135435 | MARIA ELISABETE FRANCA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DO CRAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2019 | 210.00 | 00007462915405 | ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL PB, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2019 | 100.00 | 00007462915405 | ADRIELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2019 | 210.00 | 00000947441492 | ELISANGELA MARIA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL PB, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2019 | 100.00 | 00000947441492 | ELISANGELA MARIA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/03/2019 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/03/2019 | 202.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/03/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS:ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA E LANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/03/2019 | 100.00 | 00000947441492 | ELISANGELA MARIA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS:ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000098 | 28/03/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. NFS-e N° 1014680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/03/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/03/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2019 | 11819.32 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2019 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2019 | 6320.66 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/03/2019 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/03/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/03/2019 | 4946.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/03/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/03/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/03/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/03/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/04/2019 | 470.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELOUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REF. AO FORNECIMENTOS DE REFIL T. CANON G-G1-190 E TINTAS 100 ML EPSON BK/CY/MG/YE, DESTINADAS AOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF-e Nº 0.000.001.998 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000118 | 09/04/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.017.228 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000122 | 10/04/2019 | 14505.52 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000123 | 11/04/2019 | 3665.16 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 784 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/04/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONF. NFA. N° 318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000125 | 12/04/2019 | 3665.16 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/04/2019 | 30.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/04/2019 | 1447.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAEF CREAS CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/04/2019 | 3564.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/04/2019 | 2020.00 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS A ENTREGA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA SANTA, CONF. NF-e Nº 000.000.396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2019 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/04/2019 | 129.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/04/2019 | 400.00 | 32348488000139 | ADENIZE TORRESDA SILVA 07890131429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS A ENTREGA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA SANTA, CONFORME.NFA Nº 024779 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, OMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/04/2019 | 140.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO ORIENTADOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA PREMIACAO DA 10ª EDICAO DO PREMIO PREFEITO EMPREEDEDOR SEMINARIO GESTAO PUBLICA , GERANDO OPORTUNIDADE,N EGOCIOS ,RENDAS E BEM ESTAR SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000137 | 29/04/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. NFS-e N° 1014947. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000138 | 30/04/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.019.789 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2019 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2019 | 5034.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2019 | 9738.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2019 | 5988.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00003905890470 | DAMIAO DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CREAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/05/2019 | 660.00 | 00011056507403 | OZIRIS VIEIRA DE LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 02(DUAS) ESTANTES E CONSERTOS DE 02(DOIS) BIROS DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NFA Nº 364 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21287-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/05/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. NFA. N° 386 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/05/2019 | 400.00 | 00007462914425 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DE VIAGENS PARA AS AUDIECIAS COM O TECNICO DO CREAS MUNICIPAL REALIZADAS NA JURISPRUDENCIAS DA COMARCA DE SANTA LUZIA COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/05/2019 | 860.00 | 13283792000109 | OFICINA SAO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E RETIFICA NO VEICULO PALIO FIRE 4P DE PLACA QFG 9110/PB, PERTECENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF Nº 1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000161 | 08/05/2019 | 11503.30 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/05/2019 | 500.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/05/2019 | 1400.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICS DE SOM E IVULGACAO DA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA, DIA DAS MAES E DO CARNAVAL DA ASSIETENCIA SOCIAL COMFORME NFA Nº 413. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/05/2019 | 2699.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/05/2019 | 7000.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DA ASSOTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS_e Nº 00000034 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/05/2019 | 2105.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS -Solange Afonso de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF . A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A BRINDES PARA OS RESPONSAVEIS DAS FAMILIAS DOS USUARIOS DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, COMFORME NF-e N° | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/05/2019 | 176.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DA ASSOTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS_e Nº 00000034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000168 | 10/05/2019 | 2041.30 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/05/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/05/2019 | 270.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. DE UM COLCHAOESPU DESTINADO A UM BENEFICIO EVENTUAL PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA SALETE DOS S. COSTA BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADAE DE SUA FILHA MARIA ARIANY COSTA NOBREGA QUE SE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/05/2019 | 370.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONSERTO DA IMPRESSORA E MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO CRAS, COMFORME NFS_e Nº 2019/00000001977 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/05/2019 | 360.00 | 00002885036516 | EDINALDO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR(TONNY LIMA) NA REALIZACAP DO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS USUSARIOAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/05/2019 | 1447.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAEF CREAS CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22.135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/05/2019 | 60.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/05/2019 | 150.00 | 00008283942450 | OTAVIO BENUCIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PARA DIVULGACAO E MOBILIZACAO DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO CONTRA ABOSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRINACA E ADOLECENTE REALIZDO NO CREAS, COMFORME NFA Nº 441 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/05/2019 | 224.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/05/2019 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/05/2019 | 100.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CIB/CEAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000186 | 30/05/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.024.652 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000187 | 30/05/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE MAIO/2019, CONF. NFS-e N° 1015235. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/05/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/05/2019 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/05/2019 | 5034.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/05/2019 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/05/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - CREAS PAEF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/05/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/05/2019 | 9738.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/05/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/05/2019 | 6331.60 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CRAS EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/05/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/05/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS CEAS EXCEPSIONAL INTERESSE PUBLICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. NFA. N° 505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/06/2019 | 500.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME NFS Nº 007942 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000206 | 06/06/2019 | 10760.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR MICROLINE, ESTANTE DE ACO, TV 40 LCD,FRAGMENTADORA, SOLITAGRATTO 12K, CPU VALIANTY E MONITOR 215 AOC DESTINADOS AO CRAS, CONF. NF-e N° 000.001.272. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 221252-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000208 | 07/06/2019 | 12340.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.274 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22518-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/06/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. NFA. N°533. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000211 | 10/06/2019 | 13013.95 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/06/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME NFA Nº 530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000214 | 10/06/2019 | 3859.29 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000215 | 10/06/2019 | 2031.01 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS , DESTINADOS A A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000216 | 10/06/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONF. NFS.Nº007952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000221 | 13/06/2019 | 1604.85 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/06/2019 | 150.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE BUFFET E ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DO DIAS DAS MAES OFERECIDOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 007960 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/06/2019 | 360.47 | 07995672000123 | RITA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AO DIA DAS MAES OFERECIDOS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 000.000.409. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/06/2019 | 70.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA AO ORIENTADOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO EMPREENDER PARAIBA NA CIDADE DE PATOS PB COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22.135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/06/2019 | 4.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/06/2019 | 237.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/06/2019 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/06/2019 | 220.00 | 00007462914425 | JOSE JOELSON DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENCAO DE VIAGENS PARA AS AUDIENCIAS COM O TECNICO DO CREAS MUNICIPAL REALIZADAS NA JURISPRUDENCIAS DA COMARCA DE SANTA LUZIA COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/06/2019 | 1000.00 | 33411599000105 | HELOISA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A UM CURSO DE TECNICA DE VENDAS E OUTRO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO, COMFORME NFS Nº 000000000001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/06/2019 | 5034.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/06/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/06/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/06/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/06/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/06/2019 | 12500.66 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/06/2019 | 6320.66 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/06/2019 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/06/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/06/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/06/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PAIF CRAS EFETIVOS DESTA SECRETARIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/06/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000245 | 28/06/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. NFS-e N° 1015528. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/07/2019 | 200.00 | 00006248328480 | ROMENIA RENATA DOS SANTOS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DA ASSOCIACAO RECREATIVA PARA REALIZACAO DO ARRAIA DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 007971 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000248 | 03/07/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.028.164 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/07/2019 | 500.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME NFS Nº 007974 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/07/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. NFA. N°630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/07/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME NFA Nº 631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/07/2019 | 1620.00 | 20067497000172 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 81(OITENTA E UMA) CAMISETAS DESTNADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DO IDOSO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,COMFORME NF Nº 007975. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/07/2019 | 210.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES ) DIARIAS AO ORIENTADOR SOCIAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FENEMP -FEIRA DE NEGOCIO E EMPREEDEDORIMO DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DE 2019, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000257 | 11/07/2019 | 3080.57 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 806. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/07/2019 | 180.00 | 00005304188438 | JAILSON DUDA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A01 (UMA) VUAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFA Nº 643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000260 | 15/07/2019 | 9569.45 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/07/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. NFA. N° 652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/07/2019 | 600.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA OFERTADA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV) L,REL. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. NFA. N° 655. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/07/2019 | 790.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01(UMA) MULTIUSO ESCRITORIO E 03 (TRES) ESCRIVANINHA DISTINADOS A EQUIPE DA SALA DO PROGAMA CAD UNICO - BOLSA FAMILIA - COMFORME NFS_e Nº 000.001.344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/07/2019 | 40.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/07/2019 | 1447.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAEF CREAS CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/07/2019 | 1804.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/07/2019 | 1.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22.135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/07/2019 | 228.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/07/2019 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/07/2019 | 1300.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERRIA + ORNAMENTACAO FLORAL + TRANSLADO DE PATOS PB PARA SAO JOSE DO SABUGI PB DO FALECIDO GOLIVEIRA SEVERINO DA SILVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2019/0000000127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/07/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICA : REGIME PREVIDENCIARIOS NOS MUNICIPIOS DO PROGRAMA ANM NO DIA 24/07/2019 NOAUDITORIO DO HOTEL MANAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000275 | 26/07/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU6HO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.016385 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22074-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000277 | 30/07/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. NFS-e N° 1015822. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/07/2019 | 11535.33 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/07/2019 | 6664.26 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/07/2019 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMNETO DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/07/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CREAS PAEF EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/07/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/07/2019 | 4105.23 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PAIF CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/07/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/07/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/07/2019 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/07/2019 | 5034.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS POE EXCEPCIONAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2019 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/07/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/07/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/07/2019 | 30.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/08/2019 | 120.00 | 11667868000166 | ACONTESESER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AS INSCRICOES DOS PARTICIPANTE ELISANGELA MARIA DE SOUZA PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLECENTE E ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER 2019REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/08/2019 | 140.00 | 00000947441492 | ELISANGELA MARIA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER 2019 REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/08/2019 | 140.00 | 00004430615489 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER 2019 REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/08/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000297 | 02/08/2019 | 2429.13 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/08/2019 | 2700.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERRIA POPULAR + ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS MORTALHA E VELAS + SERVICO DE TANATOLAXIA + TRANSLADO DE NATAL RN PARA SAO JOSE DO SABUGI PB DO FALECIDO JOSE SANTOS DE MEDEIROS SEGUNDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NFS-e N° 2019/0000000129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/08/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. NFA. N° 725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/08/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO DE 2019, COMFORME NFA Nº 726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/08/2019 | 500.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, COMFORME NFS Nº 008008 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/08/2019 | 600.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA OFERTADA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV) L,REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. NFA. N° 741 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/08/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. NFA. N°740. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/08/2019 | 1050.00 | 10741791000164 | ELETRONIX NORDESTE-JOSE CLEBER G. DE SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE FAUTA YAMAHA YRS 23 G DESTINADAS A OFICIANA DE MUSICA DOS USUSRAIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DA SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 000.002.106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000310 | 12/08/2019 | 13019.90 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.163.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/08/2019 | 1000.00 | 33411599000105 | HELOISA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF .A UM CURSO DE DIREITO AO CONSUMIDOR E OUTRO DE MARKENTING PESSOAL, COMFORME NFS Nº 000000000002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21252-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000313 | 13/08/2019 | 3092.50 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000314 | 13/08/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. NFS.Nº008026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000315 | 13/08/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONF. NFS.Nº 008027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/08/2019 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/08/2019 | 3587.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAIF CRAS CONTRATADOS SCFV E PAIF CRAS - CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/08/2019 | 1447.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS CREAS PAEF E ACAO SOCIAL CREAS PAEF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/08/2019 | 2214.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DOS GRUPOS PARA A OFICINA DE ESPORTE, COMFORME NF_e Nº 000002980. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/08/2019 | 212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JLNHO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/08/2019 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000326 | 23/08/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.034.487. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/08/2019 | 388.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SLVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, VITORIA E MED GALERA AZ , DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO SERVICO DE CONVEVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF-e N° 000.000.419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/08/2019 | 1863.96 | 02439779000171 | EL SHADAI AGENCIA DE TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SAO PAULO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BENEFIACIARIA DO PBF MAIELY XAIANE SILVA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACOES VULNERABILIDADES , COMFORME PARECER EM Nº 03/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000329 | 28/08/2019 | 4662.89 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 820. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000331 | 28/08/2019 | 2501.75 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/08/2019 | 210.00 | 00008283942450 | OTAVIO BENUCIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA AS ACOES DA SEMANA DA JUVENTUDE 2019 COM OS USUSRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS -SCFV , COMFORME NFA Nº 768 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000333 | 30/08/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2019, CONF. NFS-e N° 1016190. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/08/2019 | 12034.66 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/08/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/08/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMNETO CONSELHO TUTELAR E ASSISTENCIA EFETIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/08/2019 | 3958.61 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF CRAS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/08/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA PAIF CRAS EFETIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/08/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CREAS PAEF EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/08/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS PAEF EFETIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/08/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/08/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV ( SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/08/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/08/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/08/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/09/2019 | 175.00 | 30554591000100 | HELOIZA KETHELLYN LOPES DOS SANTOS 70605753407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (DIARIAS) DIARIAS NA POUSADA BRANCA DE NEVES SENDO: 02 (DUAS) PARA A EQUIPE PRO ALIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZACAO DE PALESTRA E ATUALIZACAO DE CADASTRO E ATUALIZACAO DE CADRASTRO DOS BENEFICIARIOS E 03 (TRES) PARA OS PROFESSORES DA UFPB CAMPOS IV PARA REALIZACAO DE EMPRENDEDORISMO PAR AUSSUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/09/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDA REUNIAO ORDINARIA DA CIB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/09/2019 | 550.00 | 00008386094494 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) DIAS DE SERVENTE NA PRESTACAO DE SERVICO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) AO DIA, COMFORME NFA Nº 798 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/09/2019 | 850.00 | 00003905890470 | DAMIAO DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO NA PRESTACAO DE SERVICO NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A R$ 85,00 ( OITENTA E CINCO REAIS AO DIA, COMFORME NFA Nº 797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000353 | 06/09/2019 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 84T DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFG 9110/PB, COMFORME NFS_e Nº 000.001.981. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/09/2019 | 600.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA OFERTADA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV) L,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONF. NFA. N° 871. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/09/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 , CONF. NFA.N° 870. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 , COMFORME NFA Nº 869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE3 AGOSTO DE 2019 CONF. NFA. N° 868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, REFERENTE AO MESES DE MARCO E AGOSTO DE 2019, COMFORME NFS Nº 008049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000360 | 09/09/2019 | 16002.65 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000365 | 11/09/2019 | 4474.34 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 827. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000367 | 17/09/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONF. NFS.Nº 008065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/09/2019 | 70.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA ) DIARIAS AO ORIENTADOR SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O NOVO MODELO DE ATENDIEMNTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CADASTRO UNICO E O SISTEMA DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/09/2019 | 9.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/09/2019 | 15.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/09/2019 | 1360.00 | 00062634321449 | RONALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 16 (DEZESSEIS) DIAS DE PEDREIRO R$ 85,00 (OITENTA E CINCO) REAIS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFA Nº 895. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/09/2019 | 880.00 | 00010227323408 | FELIPE ELIEL DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS REL. A 16 (DEZESSEIS) DIAS DE SERVENTE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO) REAIS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, COMFORME NFA Nº 896. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/09/2019 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/09/2019 | 190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/09/2019 | 600.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO FUNERARIO COM URNA TIPO ANJINHO 60 CM , ORNAMENTACAO FLORAL 4 TRANSLADO DE PATOS A SAO JOSE DO SABUGI PB DESTINADO A UM RECEM NASCIDO FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 2019/00000000148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000380 | 25/09/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.038.174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000384 | 30/09/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONF. NFS-e N° 1016410 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/09/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/09/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/09/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/09/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PAIF CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/09/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CREAS PAEF EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/09/2019 | 12233.99 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/09/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/09/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/09/2019 | 0.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/09/2019 | 149.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/10/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/10/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA CONTRATADS CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/10/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA PAIF CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/10/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA CREAS EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/10/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. NFA. N° 992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/10/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 , COMFORME NFA Nº 991 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/10/2019 | 600.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA OFERTADA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV) L,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 990. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/10/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 989. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000407 | 10/10/2019 | 14998.00 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000408 | 10/10/2019 | 2656.65 | 09358458000191 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICPIO , COMFORME NF-e Nº 000.001.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/10/2019 | 500.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO DE 2019, COMFORME NFS Nº 008089. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/10/2019 | 200.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS A ORNAMENTACAO PARA A SEMANA DA JUVENTUDE E SEMANA DO IDOSO REALIZADO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFS Nº 008092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/10/2019 | 9.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000414 | 15/10/2019 | 4401.05 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/10/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIAR DA 12º CONFERENCIA ESTDUAL DE ASSIETNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000418 | 17/10/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. NFS.Nº 008098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/10/2019 | 1382.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS PAIF CONTRATADOS E EFETIVOS E SCFV CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/10/2019 | 1447.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS PAEF CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/10/2019 | 235.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/10/2019 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/10/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO PELO SELO UNICEF- EDICAO 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000425 | 24/10/2019 | 680.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFG 9110/PB, COMFORME NFS_e Nº 000.002.077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000426 | 25/10/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.041.890 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000427 | 30/10/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONF. NFS-e N° 1016712 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/10/2019 | 9738.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/10/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/10/2019 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL E ELETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/10/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PAIF CRAS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/10/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA PAIF CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/10/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PAIF- CRAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/10/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SCFV CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/10/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, PAEF CREAS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/10/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PAEF CREAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/10/2019 | 256.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS-RONE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA 9110/PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 000.000.865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/10/2019 | 86.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS-RONE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO PALIO DE PLACA 9110/PB PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF_e Nº 83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/11/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/11/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA CONTRATADS CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/11/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/11/2019 | 200.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMNETO ESTADUAL 2019 , APRESENTACAO DO SISCOF PARAIBA E SISTEMA DE CONFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/11/2019 | 100.00 | 00073940267449 | MARISE MACHADO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMNETO ESTADUAL 2019 , APRESENTACAO DO SISCOF PARAIBA E SISTEMA DE CONFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/11/2019 | 900.00 | 00009198640402 | JOSEILTON DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS SN SAO JOSE DO SABUGI PB COM CONTRATACAO DE 25/09/2019 A 25/12/2019., COMFORME NFA Nº 008113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000448 | 06/11/2019 | 1505.63 | 05962331000126 | MARIA FRANCISCA COSTA DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/11/2019 | 140.00 | 00007790812424 | INALMIR BRUNO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS ) DIARIAS AO ORIENTADOR SOCIAL QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBA MAIS SIMPLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000450 | 08/11/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NFS.Nº 008118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/11/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. NFA. N° 1094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/11/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , COMFORME NFA Nº 1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000457 | 12/11/2019 | 7200.02 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 843. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21284-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/11/2019 | 20.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22287 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.257-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/11/2019 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/11/2019 | 600.00 | 00001072183480 | NAYARA CINTHYA DE MORAIS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO OFERTA E ONTERFACES DOS SERVICOS , PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/11/2019 | 300.00 | 00046709282449 | MARCIA JEANE DE ARAUJO RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO OFERTA E ONTERFACES DOS SERVICOS , PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/11/2019 | 300.00 | 00073940267449 | MARISE MACHADO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO OFERTA E ONTERFACES DOS SERVICOS , PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO PALIO FIRE 4P DE PLACA QFG 9110/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMFORE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/11/2019 | 1047.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV PAIF CRAS CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/11/2019 | 1447.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS PAEF CONTRATADOS E EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000470 | 21/11/2019 | 15447.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/11/2019 | 450.00 | 00000947441492 | ELISANGELA MARIA DE SOUZA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE PB PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITODA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/11/2019 | 100.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) INSCRICAO DESTINADA AO VII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26,27E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE. COMFORME NFS Nº 008130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/11/2019 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/11/2019 | 268.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00000856680443 | NERISLENE MORAIS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR, NO INTUITO DE APOIO A IMPLEMENTACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA OS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, COMFORME NFS Nº 008131. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/11/2019 | 998.00 | 00006762032486 | VITORIA BETANIA DE MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COMFORME NFA Nº 1122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/11/2019 | 998.00 | 00004350152490 | FRANCISCA LUCIA DE A. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENRE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 1121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/11/2019 | 600.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA OFERTADA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV) L,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 1119. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/11/2019 | 600.00 | 00004090192404 | FRANCINILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA OFERTADA PARA USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS (SCFV) L,REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 1120. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/11/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 1118. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/11/2019 | 600.00 | 00010248731459 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DE INFORMATICA OFERECIDA PARA OS IDOSOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO E VINCULOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONF. NFA. N° 1117 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000482 | 26/11/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.046.202. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/11/2019 | 420.00 | 35193297000133 | NAYARA CECILIA DA SILVA 09041446400 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE 30 (TINTA) CAMISAS A R$ 14, 00 (QUATORSE ) REAIS CADA DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES DOS SERVICOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008132. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/11/2019 | 10238.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIM EJTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/11/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/11/2019 | 22.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS E ELETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/11/2019 | 2993.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/11/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/11/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/11/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA CRAS EFETIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/11/2019 | 8592.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/11/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/11/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/11/2019 | 3898.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/11/2019 | 5.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA CONTRATADS CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/12/2019 | 300.00 | 00007157848465 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF,. AO SERVICOD PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SEMANA DO IDOSO FEST REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FONTALECIMENTO REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NFA Nº 1197. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/12/2019 | 300.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY A. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPARDO CURSO DE APRIMORAMENTO SOVRE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000503 | 10/12/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. NFS-e N° 1016991. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000516 | 10/12/2019 | 5571.79 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 863. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/12/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/12/2019 | 9.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA - 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/12/2019 | 2433.90 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/12/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA PAI CRAS -13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/12/2019 | 2169.38 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/12/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLFA 13º SALARIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000528 | 13/12/2019 | 14612.20 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/12/2019 | 1246.44 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) GARRAFAOS DE AGUA MINERAL COM 20 LS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.216. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/12/2019 | 650.00 | 00008283942450 | OTAVIO BENUCIO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA SEMANA E COBERTURA DO EVENTO DO IDOSO DEST 2019 REALIZADO PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV , COMFORME NFA Nº 1226. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/12/2019 | 300.00 | 00092739024487 | LUCINEIDE SOUTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A COORDENADORA DO CREAS QUANDO EM VIAFEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITACOES PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/12/2019 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/12/2019 | 46.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/12/2019 | 175.00 | 30554591000100 | HELOIZA KETHELLYN LOPES DOS SANTOS 70605753407 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (DIARIAS) DIARIAS NA POUSADA BRANCA DE NEVES SENDO: 02 (DUAS) PARA A EQUIPE PRO ALIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZACAO DE PALESTRA E ATUALIZACAO DE CADASTRO E ATUALIZACAO DE CADRASTRO DOS BENEFICIARIOS E 03 (TRES) PARA OS PROFESSORES DA UFPB CAMPOS IV PARA REALIZACAO DE EMPRENDEDORISMO PAR AUSSUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COMFORME NFS Nº 008166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000537 | 19/12/2019 | 1883.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFG 9110/PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 0000001858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000538 | 19/12/2019 | 1927.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS RETIF. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTDE UM ALTERNADOR MOTOR DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFG 9110/PB VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 0000001857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/12/2019 | 512.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PAIF CRAS EFETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/12/2019 | 457.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CREAS PAEF RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000541 | 20/12/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REL. AO MES DE DEZEMBRO /2019, CONF. NFS-e N° 1017273. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/12/2019 | 8488.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/12/2019 | 582.17 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO SERVIDORE LOTADO NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/12/2019 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/12/2019 | 236.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000546 | 26/12/2019 | 380.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, SCFV E AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. NFSC. N° 000.050.414. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000547 | 27/12/2019 | 7985.50 | 26609320000137 | JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICAS) DESTIBUIDAS AS FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME NF_e Nº 000.000.224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000548 | 30/12/2019 | 6510.77 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO PALIO FIRE DE PLACA QFG- 9110 -PERTENCENTE A ESTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMFORME NF N º 877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000549 | 30/12/2019 | 3940.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE VARIOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECREATRIA DE ASSISTEBIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME NFS_e Nº 000.001.571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 21292-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22257 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/12/2019 | 12151.32 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/12/2019 | 4990.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/12/2019 | 24.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/12/2019 | 3455.94 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PAIF CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/12/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA PAIF CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/12/2019 | 3492.27 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CREAS PAEF EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/12/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/12/2019 | 6596.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PAIF CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/12/2019 | 11.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/12/2019 | 2900.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CREAS PAEF CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/12/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA CREAS PAEF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/12/2019 | 1996.00 | 12761641000148 | Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRTARIA DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/12/2019 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/12/2019 | 15.20 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA FOLHA 13º SALARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/12/2019 | 9.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 22135-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA C/C 22.257-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000570 | 30/12/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIADADE DE COMPETICAO DESTINADA AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM NOTORIA ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. NFS.Nº 008118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/12/2019 | 31.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA C/C 19079-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/12/2019 | 900.00 | 00002385573407 | JOSENILTON DE SOUZA AZEVEDO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE JAIME DOS SANTOS SN SAO JOSE DO SABUGI PB COM CONTRATACAO DE 25/09/2019 A 25/12/2019., COMFORME NFA Nº 008186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 552
Última atualização: 11/06/2024