| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000001 | 14/01/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade, período dezembro/2018. Conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. 1/12 avos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000002 | 14/01/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de dezembro/2018. 1/12 avos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2019 | 4060.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente aos Serviços Bancários da Conta de nº 16.994-3.1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2.1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2019 | 600.00 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | Valor referente ao seviços bancários cobrados da conta bancária de nº 3.319-7. 1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000006 | 14/01/2019 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2019 | 190.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários da conta nº 624.000-4.1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2019 | 190.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/ Ted pessoal) cobrados da conta de nº 624.010-1.12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2019 | 2850.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/ Ted pe) cobrados da conta de nº 624.009-8. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2019 | 35000.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha ref. pagamento de locação do prédio onde funciona o Serviço de Assistência Especializado -SAE, nos meses de março a dezembro/2018. Parecer Jurídico CJSS nº 613/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2019 | 55.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE LTDA | Valor que se empenha ref. realização do exame de HOMOCISTEÍNA no paciente Severina Marte da Silva Oliveira.Memo nº 376/2018/DICARA, Parecer Jurídico CJSS nº 547/2018 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2019 | 234.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2019 | 223.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000016 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Paulo VI, no período de janeiro/2019. Contrato nº 145/2018 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2019 | 620.00 | 27580310000189 | KEROLAYNE DE ARAUJO MATIAS 09435297439 | Valor que se empenha ref. aquisição de Kit de tração, pneu traseiro e pneu dianteiro para o veículo placa MOB0296. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000018 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Centro de Zoonoses no período de janeiro/2019. Contrato nº 119/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2019 | 18000.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Proframa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2019.1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2019 | 18000.00 | 00008840213430 | Thales Araújo Ferreira | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2019 | 18000.00 | 00056285361215 | ELIENE ARAUJO MARTINS | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2019 | 18000.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2019 | 18000.00 | 00009569541466 | JOSÉ CASSIMIRO NETO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2019.1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2019 | 18000.00 | 00001124482407 | CINARA TROCOLI MOUGENOT | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de janeiro a dezembro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2019 | 279.00 | 08680639000339 | Hospital Unimed João Pessoa | Valor que se empenha ref. pagamento do procedimento de RX - CLISTER OU ENEMA OPACO (DUPLO CONTRASTE), no paciente MARCOS VENICIOS ALVES DA SILVA. Memo nº 359/2018 DICARA e parecer jurídico nº 543/2018 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2019 | 118.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência dez/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2019 | 184.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência jan/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2019 | 160.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência jan/2019 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2019 | 361.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica. Competência jan/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2019 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competência jan/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000033 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2019 | 268.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2019 | 263.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2019 | 1532.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2019 | 182.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 172.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000041 | 18/01/2019 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de locação de sofwares para administração publica: sistema de contabilidade referente ao mês de dezembro/2018. (1/12) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000042 | 18/01/2019 | 5450.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Valor que se empenha ref. aos serviços contábeis prestados a esta secretaria no mês de dezembro/2018. Contrato 012/2017. (1/12) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000043 | 18/01/2019 | 11168.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. a contratação de serviços especializados de transporte e tratamento (incineração) de lixo hospitalar. Competência dez/2018 (1/12) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000044 | 18/01/2019 | 2479.50 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de outubro/2018.Contrato 134/2018. (1/12) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000045 | 18/01/2019 | 2424.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de novembro/2018.Contrato 134/2018. (1/12) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000046 | 18/01/2019 | 2300.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé Diuli, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 1403.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2019 | 802.79 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2019 | 44768.44 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2019 | 10963.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2019 | 1701.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 6090.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000053 | 21/01/2019 | 3600.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Padre Paulo Koellen, situado na rua Alipio Gomes da Siqueira, nº 103 - Centro - Santa Rita. Competência nov e dez/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2019 | 89140.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000055 | 21/01/2019 | 1350.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Europa II, período de dezembro/2018. Contrato 088/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2019 | 3021.90 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2019 | 22394.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000059 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiago, situado na rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Sant5a Rita. Competência dezembro/2018. Contrato 140/2018 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2019 | 31386.49 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2019 | 1629.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2019 | 725.34 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000064 | 21/01/2019 | 6240.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de aplicações de injeção intra-vítreo e tratamento ocular quimeoterápico com antiangiogênicos (incluindo aplicação e quimioterápico), referente a produção do mês de dezembro/2018. Contrato 133/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2019 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2019 | 5954.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000068 | 21/01/2019 | 5274.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município durante o mês de dezembro/2018. Contrato nº 008/2017. (1/12) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000070 | 21/01/2019 | 12522.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Rede Especializada do Município durante o mês de dezembro/2018. Contrato nº 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2019 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2019 | 682.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 1855.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 760.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000076 | 21/01/2019 | 5274.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica do Município durante o mês de dezembro/2018. Contrato nº 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2019 | 3621.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 12/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000080 | 21/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde do Município durante o mês de dezembro/2018. Contrato nº 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000081 | 21/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades do CAPS do Município durante o mês de dezembro/2018. Contrato nº 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000082 | 21/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária no mês de dezembro/2019.Contrato nº 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000083 | 23/01/2019 | 2000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000084 | 23/01/2019 | 1800.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Padre Paulo Koellen, situado à rua Alipio Gomes Silveira, nº 103 - Santa Rita. Competência janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00006646180490 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JÚNIOR | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00009569541466 | JOSÉ CASSIMIRO NETO | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0000087 | 28/01/2019 | 470.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção e instalação de ar condicionados nas Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 043/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000088 | 28/01/2019 | 1640.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, situado à rua Guanabara nº 54 - Bairro Popular - Santa Rita. Competência 20 a 30 de novembro/2018 e dezembro/2018. Contrato 145/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000089 | 28/01/2019 | 1260.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado à rua Elisio Dantas, nº 109 - Varzea Nova - Santa Rita - Competência Janeiro/2019. Contrato 086/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2019 | 29982.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 1119.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 42823.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 7963.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2019 | 1867.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2019 | 3883.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018.1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2019 | 8615.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2019 | 198.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SEDE(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2019 | 1735.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS-Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2019 | 7815.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2019 | 57075.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2019 | 19313.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2019 | 12585.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF-Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2019 | 29026.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2019 | 381.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2019 | 4329.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2019 | 3381.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Dezembro/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000107 | 28/01/2019 | 103882.24 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Referente. Competência dezembro/2018.1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2019 | 1420.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Multirão durante o mês de dezembro/2018. Parecer Jurídico nº 030/2019 CJSS/SMS. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Aldeni Montenegro durante o mês de novembro/2018. Parecever Jurídico nº 034/2019 CJSS/SMS. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2019 | 139.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção com troca de óleo e filtro no veículo ambulância placa QSE-6868. Conforme parecer jurídico CJSS nº 039/2019. 1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2019 | 20004.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2019 | 90.00 | 08678386000954 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de alinhamento e blanceamento no veículo ambulância do SAMU. Conforme parecer jurídico CJSS nº 611/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2019 | 15886.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se reempenha referente a aquisição de material permanente destinados ao programa do NASF - Núcleo de Atenção á Saúde da Familia. Contrato 062/2018 - 1/12 avos. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2019 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência dez/2018.1/12 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2019 | 3000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de novembro e dezembro/2018. Conforme parecer jurídico nº CJSS 029/2019 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2019 | 1911.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo (ACS), no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2019 | 151541.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo (ACS), no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2019 | 303309.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo (ACS), no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 93791.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do NASF, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 17858.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Vigilância Sanitária, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 6237.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 303482.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 155324.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEP, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 225534.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 38047.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 7811.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Zoonoses, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 60963.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 150823.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo PSF (SEP), no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 405.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PEVA, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 19564.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do Lacen, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 14610.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do CAPS, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 111840.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PSF, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da SAÚDE BUCAL, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 29899.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Rede Especializada, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 45555.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 167376.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Sede, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 22088.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 156478.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do PEVA, no mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 55000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede, durante o mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 14174.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contrato dos Distritos, durante o mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 10050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do SAMU, durante o mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 3498.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária, durante o mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 37861.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do PACS, durante o mês de janeiro/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 926.87 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de peças para manutenção do veículo ambulância placa QSE-6868. Conforme parecer Jurídico nº 039/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 120.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MÉDICAS LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de teste de HGH eSomatomedina C no paciente João Ricardo Celestino Santos, conforme parecer Jurídico nº 502/2018, memo DICARA nº 339/2018. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 760.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, situado à rua Guanabara, nº 54, Tibiri I - Santa Rita, referente ao período de 01 a 19/11/2018. Parecer Jurídico CJSS nº 033/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000149 | 30/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para CAPS. Período de janeiro/2019. Contrato 008/2017.1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000150 | 30/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para a Vigilância em Saúde do Município. Período de janeiro/2019. Contrato 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000151 | 30/01/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para a Vigilância Sanitária do Município. Período de janeiro/2019. Contrato 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000152 | 30/01/2019 | 5274.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para o Programa da Atenção Básica do Município. Período de janeiro/2019. Contrato 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000153 | 30/01/2019 | 5274.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para a Secretaria de Saúde do Município. Período de janeiro/2019. Contrato 008/2017. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000154 | 30/01/2019 | 12522.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para a Rede Especializada do Município. Período de janeiro/2019. Contrato 008/2017. 1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 5700.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de ponteira de shaver, parafuso de interferencia e ancora de sutura ortopedica, para o paciente Carlos Avelino da Silva. Processo 0802232-08.2018.8.15.0331. Parecer Jurídico nº 617/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 916.00 | 08678386000954 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Pneus para o veículo do SAMU, conforme parecer Jurídico CJSS Nº 611/2018.1/12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2019. (Referente a 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Janeiro/2019. (Referente a 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2019 | 226.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. (Referente a 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2019 | 223.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Janeiro/2019. (Referente a 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2019 | 1688.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Fevereiro/2019. (Referente a 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000162 | 04/02/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de janeiro/2019. 1/12 avos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000163 | 04/02/2019 | 11137.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de dezembro/2018. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000164 | 05/02/2019 | 13704.88 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. coleta, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde durante o mês de janeiro/2019. Contrato nº 047/2018 - 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000165 | 05/02/2019 | 100000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de janeiro e fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072017 | 0000166 | 05/02/2019 | 20902.50 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor que se empenha ref.realização do procedimento médico de MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, realizados durante os meses de novembro e dezembro/2018. Contrato nº 140/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000167 | 05/02/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de janeiro/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000168 | 05/02/2019 | 75091.23 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de novembro/2018.Contrato nº 036/2016.1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000169 | 05/02/2019 | 10900.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Valor que se empenha ref. serviço especializado em assessoria e consultoria contábil, durante os meses de janeiro e fevereiro/2019.Contrato nº 012/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000170 | 07/02/2019 | 3910.14 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias de tratamento esclerosante não estético de varizes, durante o mês de novembro/2018. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000171 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiago no mês de janeiro/2019. Contrato nº 140/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. (Referente a 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2019 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2019 | 2344.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2019 | 1172.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2019 | 1082.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçament | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2019 | 2203.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 01/2019. (Referência 1/12 avos do orçamento). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2019 | 4160.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de kit para L.C.A. - SMITH E NEPHEW, para o paciente Gilvan Germano. Parecer jurídico CJSS nº 583/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2019 | 14560.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de seriço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de janeiro/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000187 | 08/02/2019 | 9000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que se empenha ref. locação e manutenção do sistema da folha de pagamento, referente aos meses de janeiro a março/2019. Contrato 100/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000188 | 08/02/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrdo com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000189 | 08/02/2019 | 5200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 08/02/2019 | 75824.70 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000191 | 08/02/2019 | 9200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000192 | 08/02/2019 | 17500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000193 | 08/02/2019 | 11000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000194 | 11/02/2019 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos paciêntes co CAPS. Período de janeiro/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000195 | 11/02/2019 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos paciêntes para a FUNAD. Período de janeiro/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2019 | 802.79 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2019 | 34160.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2019 | 10158.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2019 | 2110.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2019 | 6279.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2019 | 92573.98 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2019 | 3068.10 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0000203 | 11/02/2019 | 800.00 | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | Valor que se empenha ref. instalação e manutenção de ar condicionados do Programa da Atenção Básica. Contrato nº 043/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2019 | 23486.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2019 | 32590.87 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2019 | 1791.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2019 | 734.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. REFERENTE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000210 | 11/02/2019 | 674515.04 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | Valor que se empenha ref. a 12º medição da construção do Centro de Reabilitalçao-CER, conforme contrato 137/2018 e docs em anexo. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000211 | 11/02/2019 | 205111.83 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | Valor que se empenha ref. a 13º medição da construção do Centro de Reabilitalçao-CER, conforme contrato 137/2018 e docs em anexo. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000212 | 11/02/2019 | 38017.48 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | Valor que se empenha ref. a ,14º medição da construção do Centro de Reabilitalçao-CER, conforme contrato 137/2018 e docs em anexo. | 00192017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000213 | 11/02/2019 | 42809.39 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | Valor que se empenha ref. a 14º medição da construção do Centro de Reabilitalçao-CER, conforme contrato 137/2018 e docs em anexo. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Implante de Marca-passo no paciente JOÃO BRAZ DE SOUZA. Parecer Jurídico CJSS nº 600/2018. Memo DICARA nº 406/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000215 | 14/02/2019 | 1236.48 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho 1744/2018. (Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Contrato nº 003/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000216 | 14/02/2019 | 5779.97 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho 1745/2018. (Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Contrato nº 003/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2019 | 183.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência fev/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2019 | 342.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica, situada à rua Juarez Tavora, 225 - Centro. Competência fev/2019. 1/12 avos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2019 | 6818.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde, durante o mês de setembro/2018. Parecer Jurídico nº 055/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2019 | 2800.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio medicinal de saúde para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela secretaria de saúde do Município. Parecer Jurídico nº 055/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2019 | 650.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha ref. aquisição de gás (glp) acondicionado em vasilhames com 13kg, destinados a secretaria de saúde do Município. Parecer Jurídico nº 056/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2019 | 8180.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PAULO VI, DURANTE OS MESES DE FEV, MARÇO E 19 DIAS DE ABRIL/2016, DEZEMBRO/2017 E JAN A OUT/2018. PARECER JURÍDICO Nº 032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000223 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de fevereiro/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000224 | 15/02/2019 | 50522.06 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftomologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município. Contrato nº 049/2018. Período de novembro e dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000225 | 15/02/2019 | 4311.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses, fórmula infantil isenta de lactose a base de proteína de leite de vaca e composto lácteo como óleos, vegetais e fibras, destinados a pacientes carentes do Município. Co | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000226 | 15/02/2019 | 6490.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição oral, hipercalórica isenta de lactose, suplemento hipercalórico, hiperprotéic e fórmula líquida nutricionalmente completa , destinados a pacientes carentes do Município. Contrato 087/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000227 | 15/02/2019 | 2205.00 | 09074443000100 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula líquida nutricionalmente completa , destinados a pacientes carentes do Município. Contrato 129/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente STIG LENNART VALDEMAR BOOK. Parecer Jurídico nº 042/2019 CJSS. Memo DICARA 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente EDMILSON DO RÊGO. Parecer Jurídico nº 049/2019 CJSS. Memo DICARA 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2019 | 268.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2019 | 182.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2019 | 278.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2019 | 1665.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000234 | 18/02/2019 | 879.84 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadora e impressora durante o mês de janeiro/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente BARTOLOMEU LAURENTINO DA SILVA. Memo DICARA nº 417/2018. Parecer Jurídico nº 614/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. procedimento médico de cateterismo no paciente CLAUDINETE GONÇALVES DA SILVA. Memo DICARA nº 001/2019. Parecer Jurídico nº 002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2019 | 172.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000240 | 18/02/2019 | 17220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000241 | 22/02/2019 | 2000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Centro de Zoonoses no período de fevereiro/2019. Contrato nº 119/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000242 | 22/02/2019 | 4000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado à rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita, competências janeiro e fevereiro/2019. Contrato nº 102/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000243 | 22/02/2019 | 63192.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que de empenha ref. aquisição de suplementos alimentares e dieta enteral, destinados a pacientes carestes do Município. Contrato nº 090/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000244 | 22/02/2019 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de locação de sofwares para administração publica: sistema de contabilidade referente ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000245 | 22/02/2019 | 2000.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Cidade Verde. Período de janeiro e fevereiro/2019. Contrato nº 049/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2019 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência fev/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000247 | 25/02/2019 | 112020.48 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000248 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência fevereiro/2019. Contrato nº 136/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000249 | 25/02/2019 | 1260.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado à rua Elisio Dantas, nº 109 - Varzea Nova - Santa Rita - Competência FEVEREIRO/2019. Contrato 086/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000250 | 26/02/2019 | 14300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de alimento para nutrição enteral, nutricionalmente completo, normocalórico e hiperprotéico, suplementado com arginina, destinados a pacientes carentes do Município.Contrato nº 090/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2019 | 32160.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2019 | 1234.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2019 | 48766.14 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2019 | 8244.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2019 | 1710.81 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2019 | 4284.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2019 | 9841.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SEDE(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2019 | 420.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2019 | 8623.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2019 | 63301.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2019 | 20958.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2019 | 1914.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS-Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2019 | 32767.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2019 | 3867.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2019 | 4771.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2019 | 13438.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Saúde Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2019 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência fevereiro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2019 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do exame de cateterismo no paciente Josete Maria do Nascimento. Parecer Jurídico nº 163/2019 - Memo Dicara nº 035/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2019 | 108498.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA - Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2019 | 45727.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo PEVA. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2019 | 195896.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Secretaria de Saúde. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2019 | 92767.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivodo NASF. Competência fev/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2019 | 2887.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo PEVA. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2019 | 100000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos. Competência fev/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2019 | 202872.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2019 | 52408.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do pessoal Contratado do PSF. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2019 | 69431.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contatado do PSF. Competência fev/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF SEP. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Secretaria de Saúde SEP. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2019 | 41405.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PACS. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2019 | 167598.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência fev/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2019 | 16372.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado dos Distritos. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2019 | 2248.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Vigilância Sanitária. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2019 | 10050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do SAMU. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2019 | 32000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Rede Especializada. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Zoonoses. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2019 | 609.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PEVA. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2019 | 50166.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado da Secretaria de Saúde. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2019 | 17672.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Vigilância Sanitária. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2019 | 6237.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência fev/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2019 | 157400.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Secretaria de Saúde. Competência fev/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da Saúde Bucal (Contratos), no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2019 | 14579.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do CAPS, no mês de Fevereiro/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2019 | 19564.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do Lacen, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2019 | 9270.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Zoonoses, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2019 | 38084.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2019 | 20123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2019 | 222413.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2019 | 60622.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2019 | 45566.13 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2019 | 23989.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS, no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2019 | 313750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo (ACS), no mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2019 | 143478.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Despesa referente complemento da folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS. Competência Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000307 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiago, situado na rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Sant5a Rita. Competência fevereiro/2019. Contrato 140/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2019 | 4500.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Aldeni Montenegro durante os meses de dezembro/2018, janeiro e fevereiro/2019. Parecever Jurídico nº 78/2019 CJSS/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2019 | 1420.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado a Trav. Antonio Dourado nº 42B, Jardim Planalto. Período de outubro/2018.Parecer Jurídico nº 070/2019 - CJSS/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2019 | 1420.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado a Trav. Antonio Dourado nº 42B, Jardim Planalto. Período de janeiro/2019.Parecer Jurídico nº 079/2019 - CJSS/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000311 | 28/02/2019 | 11852.91 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. coleta, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde durante o mês de fevereiro/2019. Contrato nº 047/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000312 | 28/02/2019 | 48860.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000313 | 28/02/2019 | 26509.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa de Saúde Mental. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000314 | 28/02/2019 | 1081.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos não padronizados, destinados aos pacientes do Município. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000315 | 28/02/2019 | 72848.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000316 | 28/02/2019 | 68223.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Saúde Mental. Contrato nº 022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000317 | 28/02/2019 | 254681.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000318 | 28/02/2019 | 2290.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos não padronizados destinados aos pacientes do Município. Contrato nº 023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000319 | 28/02/2019 | 131161.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000320 | 28/02/2019 | 11322.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Saúde Mental. Contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000321 | 28/02/2019 | 779.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000322 | 28/02/2019 | 14652.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Saúde Mental. Contrato nº 025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000323 | 28/02/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de fevereiro/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de janeiro/2019, conforme paracer jurídico CJSS nº 069/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2019 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Bera sob sedação no paciente MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO. Parecer Jurídico nº 607/2018. Memo DICARA nº 400/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2019 | 216.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2019 | 223.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2019 | 1744.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000330 | 01/03/2019 | 12476.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. coleta, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde durante o mês de fevereiro/2019. Contrato nº 047/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. fornecimento de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000332 | 01/03/2019 | 162041.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Saúde Mental. Contrato nº 023/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000333 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de MARÇO/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente JOSÉ PAULINO DA SILVA. Parecer Juridico nº 076/2019. Memo DICARA nº 038/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000335 | 07/03/2019 | 243313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000336 | 07/03/2019 | 3180.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF José Vicente (Boa Vista). Período de janeiro e fevereiro/2019.Contrato nº 053/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2019 | 11450.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | Valor que se empenha ref. pagamento de multa pelo não envio no prazo da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita referente ao exercício de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2019 | 177.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2019 | 11461.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) de várias unidades da Sec. de Saúde do Município. Competência 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2019 | 802.79 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2019 | 40349.91 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2019 | 8583.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2019 | 2110.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000344 | 19/03/2019 | 16640.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor referente a contratação de empresa especializada em procedimento das aplicações de injeção Intra-vítreo e tratamento Ocular e Quimioterápico com Antiangiogênio (incluindo aplicação e quimioterâpico) durante o mês de fevereiro . Conforme Contrato de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2019 | 6720.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2019 | 92671.71 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2019 | 25586.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2019 | 32213.48 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/03/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/03/2019 | 2253.12 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/03/2019 | 472.08 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/03/2019 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000354 | 19/03/2019 | 4600.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé Diuli, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. CompetênciaS fevereiro e março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000355 | 19/03/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial do Município. Período de fevereiro a julho/2019. Contrato 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000356 | 19/03/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para a Vigilância em Saúde do Município. Período de fevereiro à julho/2019. Contrato 008/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000357 | 19/03/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para a Vigilância Sanitária do Município. Período de fevereiro a julho/2019. Contrato 008/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000358 | 19/03/2019 | 31644.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica Município. Período de fevereiro a julho/2019. Contrato 008/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000359 | 19/03/2019 | 31644.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde Município. Período de fevereiro a julho/2019. Contrato 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000360 | 19/03/2019 | 75132.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Rede Especializada do Município. Período de fevereiro a julho/2019. Contrato 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2019 | 268.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/03/2019 | 182.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2019 | 278.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2019 | 3068.10 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000365 | 20/03/2019 | 11730.42 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias de tratamento esclerosante não estético de varizes, durante os meses dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2019. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000366 | 20/03/2019 | 1350.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Europa II, período de fevereiro/2018. Contrato 088/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2019 | 178.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2019 | 178.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0000369 | 20/03/2019 | 97000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftomologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município. Contrato nº 094/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2019 | 172.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000371 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000372 | 21/03/2019 | 3605.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de caneta esferográfica azul, preta e vermelha, papel A4, destinados a Secretaria de Saúde do Município. Contrato n?º 032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2019 | 491.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBSF IRMÃ CACILDA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000374 | 21/03/2019 | 1627.51 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref.complemento do empenho nº 193/2019 (Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e o geren | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000375 | 21/03/2019 | 194.55 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 191/2019 (Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o ge | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000376 | 21/03/2019 | 16350.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Valor que se empenha ref. serviço especializado em assessoria e consultoria contábil, durante os meses de março, abril e maio/2019.Contrato nº 012/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000377 | 22/03/2019 | 36984.66 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos paciêntes para a FUNAD. Período de Fevereiro e março/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000378 | 22/03/2019 | 36984.66 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos pacientes do CAPS. Período de fevereiro e março/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000379 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Cidade Verde. Período de MARÇO/2019. Contrato nº 049/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000380 | 25/03/2019 | 35000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de janeiro a março/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2019 | 32631.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede SEP da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2019 | 1234.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2019 | 48049.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2019 | 8252.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2019 | 2030.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Zoonoses da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2019 | 4284.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2019 | 9843.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2019 | 8736.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2019 | 63028.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos Distritos da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2019 | 20948.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2019 | 1914.76 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos ACS da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2019 | 13276.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Saúde Bucal da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2019 | 36441.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2019 | 5188.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2019 | 3826.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2019 | 420.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF SEP da Secretaria de Saúde. Competência fevereior/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2019 | 570.00 | 12929451000197 | ANALISES - LABORATORIO CLINICO INFANTIL LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimentos médicos diversos, no paciente Isabel Cosmo da Silva. Parecer Jurídico nº 414/2018, Memo Dicara nº 306/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000399 | 27/03/2019 | 104839.68 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000400 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000401 | 28/03/2019 | 1260.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado à rua Elisio Dantas, nº 109 - Varzea Nova - Santa Rita - Competência março/2019. Contrato 086/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2019 | 40521.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PACS, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2019 | 20761.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2019 | 40619.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2019 | 62817.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos da Saúde Bucal. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2019 | 228193.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2019 | 96328.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2019 | 26311.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento complementar dos servidores contratados do PSF. Competência Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2019 | 155421.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2019 | 162934.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2019 | 10634.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF Bucal. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2019 | 6261.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2019 | 15374.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados dos Distritos. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2019 | 57550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2019 | 304196.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos dos Distritos. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede (SEP), competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2019 | 313750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP), competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2019 | 142683.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento complementar dos servidores efetivos ACS. Competência Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2019 | 81.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PEVA, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2019 | 8550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do SAMU, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2019 | 20924.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do CAPS. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2019 | 224641.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da SEDE, competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2019 | 80000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do NASF. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2019 | 15790.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento complementar dos servidores efetivos do NASF. Competência Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2019 | 91250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PEVA. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2019 | 305.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERNCIA UBSF JARDIM EUROPA II (MAR/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2019 | 21068.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2019 | 11176.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Zoonoses. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Zoonoses. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2019 | 17933.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Vigilância Sanitária. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2019 | 998.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2019 | 32300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Rede Especializada. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2019 | 45614.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO. Competência março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2019 | 65372.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000437 | 29/03/2019 | 1350.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor referente despesa com locação de imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II. Competência Janeiro/2018. Contrato 088/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000438 | 29/03/2019 | 1763.20 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de fevereiro/2019.Contrato 134/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000439 | 29/03/2019 | 857.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadora e impressora durante o mês de fevereiro/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2019 | 701.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha ref. revisão com limpeza do sistema de freio e limpeza do sistema de ar no veículo ambulância placa QSE-6868. Conforme parecer jurídico nº 099/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2019 | 1117.79 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de oleo helix ultra ect acea c2, filtro de oleo, elemento filtro, fluido arrefecimento e outros para o veículo ambulância placa QSE-6868. Parecer jurídico nº 099/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000442 | 01/04/2019 | 2162.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos e material permanente destinados ao programa da Atenção Básica. Contrato nº 017/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2019 | 1704.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2019 | 214.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2019 | 226.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000446 | 01/04/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000447 | 01/04/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de março/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000448 | 01/04/2019 | 952.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de copos descartáveis e pasta de papelão, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000449 | 01/04/2019 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de locação de sofwares para administração publica: sistema de contabilidade referente ao mês de março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000450 | 01/04/2019 | 12912.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores e estabilizadores destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 017/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000451 | 01/04/2019 | 3907.06 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência março/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000452 | 01/04/2019 | 1570.96 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência março/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000453 | 01/04/2019 | 42044.08 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência março/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000454 | 01/04/2019 | 5200.52 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência março/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000455 | 01/04/2019 | 12149.43 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência março/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000456 | 01/04/2019 | 20629.83 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência março/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000457 | 01/04/2019 | 8725.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. coleta, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde durante o mês de março/2019. Contrato nº 047/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2019 | 695.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2019 | 1468.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2019 | 1198.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2019 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2019 | 1520.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2019 | 1108.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2019 | 2590.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000472 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Centro de Zoonoses no período de março/2019. Contrato nº 119/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000473 | 05/04/2019 | 6030.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. serviço na realização de endoscopia digestina no período de janeiro e fevereiro/2019. Contrato 165/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000474 | 08/04/2019 | 45634.10 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de dezembro/2018.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000475 | 08/04/2019 | 9300.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Padre Paulo Koellen, situado à rua Alipio Gomes Silveira, nº 103 - Santa Rita. Competência 1 a 5/03/2018 e fevereiro a junho/2019. Contrato nº 039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000476 | 08/04/2019 | 2597.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF José Vicente (Boa Vista). Período de março e 1 a 19 de abril/2019.Contrato nº 053/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000477 | 08/04/2019 | 845.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadora e impressora durante o mês de março/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000478 | 08/04/2019 | 845.64 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência 01 a 19/03/2019. Contrato nº 111/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2019 | 126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000480 | 11/04/2019 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de março a maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/04/2019 | 191.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | Valor que se empenha ref. pagamento de anotação de responsabilidade técnica do engenheiro para a unidades odontológica móvel. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000483 | 15/04/2019 | 2970.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha ref. aquisição de 180 quentinhas no valor de $16,50 (unidade) destinadas ao pessoal que participaram da 7º Conferência Municipal de Saúde. Contrato nº 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000484 | 15/04/2019 | 1485.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 90(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (hemodialise) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB du | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000485 | 15/04/2019 | 2937.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 178(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000486 | 15/04/2019 | 693.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 42(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB dur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000487 | 15/04/2019 | 15566.40 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde. Contrato 012/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000488 | 15/04/2019 | 11152.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio medicinal de saúde para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela secretaria de saúde do Município. Conforme Contrato nº 012/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de troca de válvula no paciente Miriam Pereira do Nascimento. Conforme parecer jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho DICARA nº 054/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/04/2019 | 781.79 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/04/2019 | 56710.26 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/04/2019 | 10683.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/04/2019 | 1795.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/04/2019 | 6783.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2019 | 92382.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/04/2019 | 2233.14 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/04/2019 | 25754.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/04/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/04/2019 | 32984.97 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/04/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/04/2019 | 2043.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/04/2019 | 209.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/04/2019 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000504 | 15/04/2019 | 633.33 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Cidade Verde. Período de 01 à 19/04/2019 Contrato nº 049/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/04/2019 | 283.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/04/2019 | 279.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/04/2019 | 182.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/04/2019 | 190.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/04/2019 | 190.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/04/2019 | 171.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000511 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de abril/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072017 | 0000512 | 22/04/2019 | 10057.50 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor que se empenha ref.realização do procedimento médico de MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, realizados durante o mês de janeiro/2019. Contrato nº 140/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000513 | 22/04/2019 | 23100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de janeiro e fevereiro/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000514 | 22/04/2019 | 26510.26 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de janeiro/2019.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000515 | 22/04/2019 | 21840.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de seriço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de março/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/04/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência abr/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/04/2019 | 164.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência abril/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica. Competência abr/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000519 | 23/04/2019 | 405.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de bobinas palha térmica, para impressora GC420D, para o setor da Regulação. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/04/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do prodecimento medico de Angioplastia no paciente EDMILSON DO RÊGO. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho DÌCARA nº 65/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000521 | 26/04/2019 | 26881.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL. CONTRATO Nº 014/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000522 | 26/04/2019 | 4758.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Material Permanente destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 014/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000523 | 26/04/2019 | 3037.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Material Pemanente destiandos ao Programa do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato nº 014/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000524 | 26/04/2019 | 1539.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos destiandos ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato nº 014/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000525 | 26/04/2019 | 71.35 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Material Permanente destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato 015/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2019 | 143616.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência Março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000527 | 26/04/2019 | 102264.20 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Material Permanente destinado ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 015/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000528 | 26/04/2019 | 3506.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de material odontológico destinados ao Centro de Especialidade Odontológica-CEO. Contrato nº 015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000529 | 26/04/2019 | 9298.75 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odotológicos destinados ao Prgrama da Saúde Bucal. Contrato nº 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000530 | 26/04/2019 | 24772.40 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais odontológicos destinados ap Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000531 | 26/04/2019 | 432.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Contrato nº 013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000532 | 26/04/2019 | 35308.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de material permanente destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 013/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0000533 | 29/04/2019 | 14052.29 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Material Permanente destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Contrato nº 013/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000534 | 29/04/2019 | 627.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Contrato nº 013/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2019 | 547.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PEVA. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Zoonoses. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF BUCAL. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2019 | 122640.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2019 | 11530.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2019 | 151689.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2019 | 9437.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Zoonoses. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2019 | 180519.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento complementar dos servidores efetivos ACS. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2019 | 278663.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2019 | 39948.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2019 | 998.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2019 | 60576.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos da Saúde Bucal. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2019 | 17263.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2019 | 8850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2019 | 170219.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP), competência Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2019 | 6261.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2019 | 19114.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2019 | 15876.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DOS DISTRITOS. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2019 | 45614.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2019 | 104461.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2019 | 22575.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS, no mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2019 | 200000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2019 | 158762.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEDE. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF (SEP). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2019 | 35920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA REDE ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2019 | 232482.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA REDE ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2019 | 233617.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da SEDE, competência Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2019 | 89323.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivodo NASF. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2019 | 41282.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000565 | 29/04/2019 | 1260.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado à rua Elisio Dantas, nº 109 - Varzea Nova - Santa Rita - Competência ABRIL/2019. Contrato 086/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2019 | 60600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000567 | 29/04/2019 | 44744.66 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de fevereiro/2019.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000568 | 29/04/2019 | 12000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que se empenha ref. locação e manutenção do sistema da folha de pagamento, referente aos meses de abril a julho/2019. Contrato 100/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000569 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência abril/2019. Contrato nº 136/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000570 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado à rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita, competência março/2019. Contrato nº 102/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000571 | 29/04/2019 | 2310.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha ref. aquisição de 140 refeições destinados ao pessoal que irão trabalhar na Campanha Nacional de Imunização contra a gripe (H1N1), que será realizada no dia 04/05/2019. Contrato nº 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000572 | 30/04/2019 | 15566.40 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde durante os meses março a junho/2019. Contrato 012/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000573 | 30/04/2019 | 11140.40 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio medicinal de saúde para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela secretaria de saúde do Município durante os meses de março a junho/2019. Conforme Contrato n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2019 | 20755.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2019 | 1459.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha complementar do pessoal efetivo do PEVA. Competência Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2019 | 80.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de alinhamento e balanceamento do veículo ambulância placa QFB 6781, conforme parecer jurídico nº 129/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2019 | 1030.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de pneus para o veículo ambulância placa QFB 6781, conforme parecer jurídico nº 611/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2019 | 55.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de alinhamento e balanceamento no veículo ambulância placa QFB 6781, conforme parecer jurídico nº 611/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000579 | 30/04/2019 | 2277.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 138(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000580 | 30/04/2019 | 5181.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 314(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (hemodialise) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB d | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000581 | 30/04/2019 | 1980.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 120(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB du | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de troca de válvula mitral no paciente José Roberto Costa de Paiva. Parecer Jurídico nº 076/2019/CJSS/SMS. Despacho DÍCARA 50/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000583 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiago, situado na rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Sant5a Rita. Competência março/2019. Contrato 140/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000584 | 06/05/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência abril/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000585 | 06/05/2019 | 4480.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês março/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000586 | 06/05/2019 | 8820.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de março/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000587 | 06/05/2019 | 38595.98 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de março/2019.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072017 | 0000588 | 06/05/2019 | 8032.50 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor que se empenha ref.realização do procedimento médico de MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, realizados durante o mês de fevereiro/2019. Contrato nº 140/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000589 | 07/05/2019 | 9691.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de formula infantil para lactantes adicionada de prebióticos, formula infatil isenta de lactose a base de proteina de leite de vaca e composto lácteo com óleos vegetais e fibras. Contrato nº 130/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000590 | 07/05/2019 | 4314.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de módulo de L. glutamina para nutrição enteral ou oral, módulo e fibra alimentar para nutrição enteral e/ou oral e nutrição oral líquido nutricionalmente completa. Contrato nº 128/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000591 | 07/05/2019 | 7010.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de módulo de preteína de alto valor biológico e fórmula líquida nutricionalmente completa. Contrato nº 087/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000592 | 07/05/2019 | 45506.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Fórmula intantil para lactantes à base de proteína isolada de soja, fórmula semi-alimentar para lactantes, alimento em pó próprio para preparo de bebida com soja e outros. Contrato nº 090/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000593 | 07/05/2019 | 2145.00 | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de formula infantil para lactantes de 0 a 06 meses, adicionada de prebióticos, destinados aos filhos dos portadores de HIV/AIDS e Hepatites virais do município. Contrato nº 130/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0000594 | 07/05/2019 | 1640.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário para o programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 038/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0000595 | 07/05/2019 | 4742.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário destinados ao programa da Vigilância em saúde. Contrato nº 037/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000596 | 07/05/2019 | 1350.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor referente despesa com locação de imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II. Competência março/2018. Contrato 088/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000597 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiago, situado na rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Sant5a Rita. Competência abril/2019. Contrato 140/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/05/2019 | 1500.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de fevereiro/2019, conforme paracer jurídico CJSS nº 107/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/05/2019 | 1747.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/05/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000601 | 08/05/2019 | 4000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Zoonoses durante os meses de abril e maio/2019. Contrato nº 119/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000602 | 09/05/2019 | 12000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de locação de sofwares para administração publica: sistema de contabilidade referente ao período de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000603 | 09/05/2019 | 702941.79 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/05/2019 | 5278.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento de telefone conforme extrato bancário do mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2019 | 32261.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde (SEP). Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2019 | 1239.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2019 | 49315.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especilizada. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2019 | 8808.18 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2019 | 2447.66 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Zoonoses. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2019 | 4546.83 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2019 | 9854.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/05/2019 | 8874.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/05/2019 | 63372.80 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos Distritos. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/05/2019 | 20978.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2019 | 2042.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos ACS. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2019 | 35814.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2019 | 3883.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2019 | 420.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2019 | 13757.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Saúde Bucal. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2019 | 4516.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000622 | 10/05/2019 | 16664.75 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. coleta, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde durante o mês de abril/2019. Contrato nº 047/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000623 | 13/05/2019 | 55476.99 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos paciêntes para a FUNAD. Período de abril a junho/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000624 | 13/05/2019 | 55476.99 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos pacientes do CAPS. Período de abril a junho/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000625 | 13/05/2019 | 49000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000626 | 13/05/2019 | 21500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. Vigilância em Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000627 | 13/05/2019 | 168000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000628 | 13/05/2019 | 14977.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000629 | 13/05/2019 | 6400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000630 | 13/05/2019 | 66138.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/05/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/05/2019 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/05/2019 | 3608.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/05/2019 | 1198.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/05/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/05/2019 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/05/2019 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/05/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/05/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/05/2019 | 1043.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/05/2019 | 262.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competência ABR E MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica Ze de Uler. Competência maio/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0000645 | 16/05/2019 | 2000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado à rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita, competência abril/2019. Contrato nº 102/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000646 | 16/05/2019 | 2300.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé de Uler, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000647 | 16/05/2019 | 2300.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé De uler, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072017 | 0000648 | 16/05/2019 | 6457.50 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor que se empenha ref.realização do procedimento médico de MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, realizados durante o mês de março/2019. Contrato nº 140/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000649 | 16/05/2019 | 20800.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de seriço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de abril/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0000650 | 16/05/2019 | 5400.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor referente despesa com locação de imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II. Competência abril a julho/2019. Contrato 088/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000651 | 17/05/2019 | 7025.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor que se empenha ref. confecção de bloco de receituário, solicitação de consultas diversas, formulário laudo diversos e outros materiais gráficos destinados as Unidades Especializadas. Contrato nº 054/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000652 | 17/05/2019 | 19200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor que se empenha ref. confecção de formulário ficha individual, capa de prontuário, formulário contra referencia, ficha para marcação, e outros materiais gráficos destinados ao Programa da Atenção Básica.Contrato nº 054/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000653 | 17/05/2019 | 13845.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor que se empenha ref. confecção de ficha papel off set, formulário acompanhamento diversos e outros materiais gráficos destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 054/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000654 | 17/05/2019 | 11800.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. confecção de fichas diversas e caderneta de vacinação diversa, destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000655 | 17/05/2019 | 2175.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. confecção de capa de ultrassonografia, destinado as Unidades Especializadas. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000656 | 17/05/2019 | 36875.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. confecção de fichas diversas, ficha de atendimento, bloco de receituário e outros materiais gráficos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Maria Lucia Ferreira de Lima. Parecer Juridico nº 076/2019. Memo DICARA nº 038/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000658 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de maio/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000659 | 17/05/2019 | 4158.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha ref. aquisição de 252 refeições destinados ao pessoal que trabalharam na Campanha Nacional de Imunização contra a gripe (H1N1), realizada no dia 04/05/2019. Contrato nº 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000660 | 17/05/2019 | 936.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadora e impressora durante o mês de abril/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/05/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000662 | 20/05/2019 | 36875.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. confecção de fichas diversas, ficha de atendimento, bloco de receituário e outros materiais gráficos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000663 | 20/05/2019 | 2175.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. confecção de capa de ultrassonografia, destinado as Unidades Especializadas. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000664 | 20/05/2019 | 11800.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. confecção de caderneta de vacinação e ficha diversa papel 180g destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Antonio Ramos Soares. Parecer Juridico nº 076/2019. Memo DICARA nº 103/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000666 | 20/05/2019 | 10927.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos especializados destinados aos pacientes do Município. Contrato nº 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000667 | 20/05/2019 | 90391.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos especializados destinados aos pacientes do Município. Contrato nº 057/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000668 | 20/05/2019 | 6015.60 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias de tratamento esclerosante não estético de varizes, durante o mês de março/2019. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000669 | 20/05/2019 | 38686.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftomologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de abril/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000670 | 20/05/2019 | 10500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de abril/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000671 | 20/05/2019 | 5460.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês abril/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/05/2019 | 3951.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha ref. pagamento de telefone conforme extrato bancário do mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000673 | 21/05/2019 | 5014.10 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante os meses de março e abril/2019.Contrato 134/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/05/2019 | 781.79 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE - (EFETIVOS). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/05/2019 | 59571.71 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/05/2019 | 11214.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE - (COMISISONADO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/05/2019 | 1858.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/05/2019 | 7543.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECILAZADA - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/05/2019 | 94589.46 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/05/2019 | 2421.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS- (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/05/2019 | 25754.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/05/2019 | 31808.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA PEVA- (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/05/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/05/2019 | 3333.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS- (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/05/2019 | 209.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/05/2019 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA ZOONOSES - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/05/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAÚDE BUCAL - (CONTRATO). COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/05/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. serviço médico de agulhamento na paciente Maisa Maria da Silva.Parecer Jurídico nº 119/2019. Memo DICARA nº 062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/05/2019 | 172.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/05/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. fornecimento de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2019 | 2840.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado a Trav. Antonio Dourado nº 42B, Jardim Planalto. Período de fevereiro e março/2019.Parecer Jurídico nº 151/2019 - CJSS/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000692 | 27/05/2019 | 114414.08 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000693 | 27/05/2019 | 10657.70 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de abril/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0000694 | 27/05/2019 | 5040.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado à rua Elisio Dantas, nº 109 - Varzea Nova - Santa Rita - Competências maio a agosto/2019. Contrato 086/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/05/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE TROCA DE VALVAL MITRAL NO APCIENTE LUCIENE DO NASCIMENTO ARAÚJO. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 084/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2019 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE MANOMETRIA ESOFÁGICA NO PACIENTE JOSÉ JORGE DE LIMA PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/05/2019 | 180.00 | 41142571000148 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DA GLÂNDULA MAMÁRIA DA PB EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE ANPLIAÇÕES DE MICROCALCIFICAÇÕES NA MAMA NO APCIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUZA FELIX . PARECER JURIDICO Nº 044/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2019 | 77.00 | 04163583000122 | CLINICA DRª ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE EXAME DE SANGUE ESPECIALIZADO ADH SÉRICO NO PACIENTE SEVERINA MARTE DA SILVA OLIVEIRA. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 089/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2019 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE LIANDRO ERICK DESOUZA LIAM. PARECER JURIDICO Nº 087/2019. DESPACHO DICARA Nº 037/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2019 | 249.00 | 08680639000339 | Hospital Unimed João Pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE EXAME DE RADIOGRAFIA CONTRATADA DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO NO PACIENTE MARIA JASMIM DOS SANTOS GOMES. PARECER JURIDICO Nº 045/2019. DESPACHO DICARA Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE JOEL SEVERINO DA SILVA. PARECER JURIDICO Nº 529/2018. DESPACHO DICARA Nº 361/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSÉ PAULINO DA SILVA. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MID NO PACIENTE FRANCISCO ÂNGELO DE ARAÚJO PEREIRA. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/05/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO NO PACIENTE MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 055/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE AGULHAMENTO NO PACIENTE GENOZELIA TIBRUCIO DA SILVA. PARECER JURIDICO Nº 118/2019. DESPACHO DICARA Nº 070/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2019 | 230.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência abril e maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2019 | 5000.00 | 00076038874453 | Ana Lúcia Bezerra da Silva Dias | Importe referente a setença judicial em favor do espólio de Luis Sebastião Dias, representado pela inventariante Ana Lúcia Bezerra da Silva Dias, através da 3ª Vara Mista do município de Santa Rita - PB, Processo nº 0800488-41.2O19.815-0331), valor que fora bloqueado na conta nº 45.947-x em 24/04/2019 e posteriormente fora devidamente creditado em favor da invetariante ora citada, conforme comprovantes. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000708 | 29/05/2019 | 85000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha aquisição de veiculos tipo furgonete com carroceria, para atender as nencessidades da secretaria de saúde, conforme PP 028/2019, contrato 082/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000709 | 29/05/2019 | 1000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha aquisição de veiculos tipo furgonete com carroceria, para atender as nencessidades da secretaria de saúde, conforme PP 028/2019, contrato 082/2019. Referente ao complemento do empenho nº 708. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/05/2019 | 693.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica Zé Diuler. Competência dezembro/2018 e março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/05/2019 | 215.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/05/2019 | 230.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0000713 | 29/05/2019 | 5865.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha ref. aquisição de gás (glp) acondicionado em vasilhames com 13kg, destinados a secretaria de saúde do Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/05/2019 | 21405.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2019 | 162483.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência maio/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2019 | 6261.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/05/2019 | 158105.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/05/2019 | 2520.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Cateter Lubrificado hidrofílico para o paciente MAria do Socorro Benício de Ataíde. Processo Judicial nº 0804063-91.20118.815.0331. PArecer Juridico nº 172/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS M | Valor que se empenha ref. pagamento de inscrição para a Sra Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão, participar do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde nos dias 02 a 05/07/2019 em Brasília-DF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2019 | 286599.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos, no mês de maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2019 | 174494.94 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2019 | 17276.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Vigilância Sanitária. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Eliane Lisboa da Silva. Parecer Juridico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 107/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede (SEP). Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2019 | 18660.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos, no mês de maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2019 | 59750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2019 | 998.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2019 | 230294.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2019 | 35860.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Rede Especializada. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2019 | 87199.59 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivodo NASF. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2019 | 38967.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2019 | 9437.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Zoonoses. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2019 | 8437.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do SAMU. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2019 | 15876.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado ds Distritos. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2019 | 365546.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2019 | 242117.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da SEDE. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2019 | 144935.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado dA ZOONOSES. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2019 | 44252.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Saúde Bucal. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2019 | 113240.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2019 | 14530.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CAPS. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2019 | 60680.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2019 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PEVA. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2019 | 15689.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2019 | 45429.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado da Sede. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2019 | 24004.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS, no mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da SEDE. Competência maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Aldeni Montenegro durante os meses de março e abril/2019. Parecer Jurídico nº 137/2019 CJSS/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000752 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência maio/2019. Contrato nº 136/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente JOSÉ ELIAS MORAIS DA SILVA. Parecer Juridico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 101/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2019 | 1110.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Bera sob sedação no paciente ENZO ESWARD AGUIAR PONTES. Parecer Jurídico nº 546/2018. Memo DICARA nº 352/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aNGIOPLASTIA no paciente DIVANIERES RODRIGUES DOS SANTOS. Parecer Jurídico nº 558/2018. Memo DICARA nº 384/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de agulhamento na paciente ROSINEIRE JOSÉ ALBUQUERQUE DE ALEXANDRIA. Parecer Jurídico nº 582/2018. Despacho DICARA nº 398/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2019 | 1000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Bera EOA no paciente RIANDERSON DIAS BERNARDO. Parecer Jurídico nº 595/2018. Despacho DICARA nº 382/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. procedimento médico de cateterismo no paciente CECÍLIA ANA DA CONCEIÇÃO. Parecer Juridico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 089/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES Parecer, Jurídico nº 076/2019. Memo DICARA nº 104/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente VANDICK RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Parecer, Jurídico nº 076/2019. Memo DICARA nº 081/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente ANTONIO POSSIDONIO DA SILVA Parecer, Jurídico nº 076/2019. Memo DICARA nº 078/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente MARIA JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO.Parecer, Jurídico nº 076/2019. Memo DICARA nº 082/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2019 | 3000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Maria de Lourdes, no período de março e abril/2019, conforme paracer jurídico CJSS nº 165/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2019 | 344.61 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do licenciamento 2019 do veículo ambulÂâcia placa OFB-6781. Parecer Jurídico nº 175/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2019 | 432.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica no PSF Eitel Santiago. Período maio/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/06/2019 | 695.72 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. pagamento de taxa diária da Transguard da Ambulância do SAMU placa OFB6781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/06/2019 | 1741.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/06/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE JOSÉ PAULINO DA SILVA. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 080/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000769 | 03/06/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência maio/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/06/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000771 | 06/06/2019 | 5151.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, desinfetante, detergente, esponja de aço, pano de chão e outros materiais de higiene e limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000772 | 06/06/2019 | 5511.74 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação destinados ao Centro de Atenção Psicossocial-CAPS. Contrato nº 062/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/06/2019 | 509.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENCIA UBSF IRMÃ CACILDA (MAIO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/06/2019 | 274.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENCIA UBSF PAULO VI (JUNHO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/06/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/06/2019 | 2396.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-185. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/06/2019 | 1198.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/06/2019 | 747.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/06/2019 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/06/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/06/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/06/2019 | 888.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000787 | 07/06/2019 | 1154.36 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência 20 a 30/04/2019 e maio/2019. Contrato nº 052/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0000788 | 10/06/2019 | 120000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. coleta, tratamento e destinação de resíduos dos serviços de saúde durante os meses de amio a dezembro/2019. Contrato nº 047/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000789 | 10/06/2019 | 5024.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 314(á R$ 16,00) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (hemodialise) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de maio/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000790 | 10/06/2019 | 2208.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 138(á R$ 16,00) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB duranteo mês de maio/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000791 | 10/06/2019 | 1984.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 124(á R$ 16,00) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de maio/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000792 | 10/06/2019 | 11999.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha rf. aquisição de equipamentos e materiais permanente destinados a Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/06/2019 | 4911.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/06/2019 | 13266.30 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Saúde Bucal. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/06/2019 | 420.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/06/2019 | 3736.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/06/2019 | 37049.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/06/2019 | 1917.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos ACS. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/06/2019 | 19561.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/06/2019 | 63228.45 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos Distritos. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/06/2019 | 8748.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS da Secretaria de Saúde. Competência abril2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/06/2019 | 9854.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/06/2019 | 4186.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/06/2019 | 2066.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Zoonoses. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2019 | 8953.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2019 | 50519.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2019 | 1239.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde (SEP). Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2019 | 32908.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000810 | 11/06/2019 | 27707.98 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de abril/2019.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica Ze de Uler. Competência junho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/06/2019 | 1047.46 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/06/2019 | 63061.27 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/06/2019 | 11753.70 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/06/2019 | 1771.77 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/06/2019 | 7530.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/06/2019 | 105122.84 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/06/2019 | 3051.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/06/2019 | 25754.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/06/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/06/2019 | 36547.64 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/06/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/06/2019 | 3333.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/06/2019 | 209.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/06/2019 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000826 | 14/06/2019 | 41500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos do Programa da Atenção Básica. Contrato nº77 035/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/06/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/06/2019 | 488.90 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento do 1º Emplacamento do veículo Ambulâcia placa QSI-0085. Parecer Jurídico nº 186/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/06/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE TROCA DE VALVAL MITRAL NO PACIENTE MARIA ANUNCIADA DA SILVA. PARECER JURIDICO Nº 076/2019. DESPACHO DICARA Nº 108/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/06/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de agulhamento na paciente MARIA DAS NEVES SILVA TEIXEIRA. Parecer Jurídico nº 108/2019. Despacho DICARA nº 061/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/06/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de agulhamento na paciente MARIA DO CÉU DOS SANTOS. Parecer Jurídico nº 124/2019. Despacho DICARA nº 073/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/06/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de agulhamento na paciente ADILEUZA MARIA MARTINS SOUTO. Parecer Jurídico nº 020/2019. Despacho DICARA nº 010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/06/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de agulhamento na paciente MARIA APARECIDA RODRIGUES. Parecer Jurídico nº 576/2018. Despacho DICARA nº 395/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente EDMILSOM GOMES DE MELO. Parecer, Jurídico nº 076/2019. Memo DICARA nº 077/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/06/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MEDICO DE ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA DO MIE NO PACIENTE JOSÉ AMADEU DA SILVA. PARECER JURIDICO Nº 134/2019. DESPACHO DICARA Nº 090/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000836 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0000837 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de Junho/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/06/2019 | 189.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para a sra Maria do Desterro Fernandes Diniz Catão, participar da Assembleia Ordinária do COSEMS-PB e da 4ª reunião da CIB-PB/2019, que serão realizados no dia 19/06/2019 na cidade de Campina Grande-Pb conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/06/2019 | 78.75 | 00006699604465 | Emilienne Estrela de Lacerda Alencar | Valor que se empenha ref. pagamento de diária para a sra Emilienne Estrela de Lacerda Alencar , participar da Assembleia Ordinária do COSEMS-PB e da 4ª reunião da CIB-PB/2019, que serão realizados no dia 19/06/2019 na cidade de Campina Grande-Pb conformedocumentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/06/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/06/2019 | 10177.10 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materias medicos para cirurgia de Artroscopia do Ombro Direito, no paciente Valdir Batista de Melo. Processo Judicial nº 0803971-16.2018.8.15.0331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/06/2019 | 3007.16 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenhe ref. aquisição de materiais medicos para serem usados na cirurgia ortopedica de joelho no paciente Adailton Xavier dos Ssntos. Processo Judicial nº 0803481-91-2018.8.15.0331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/06/2019 | 182.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/06/2019 | 283.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/06/2019 | 2178.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/06/2019 | 279.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/06/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/06/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/06/2019 | 169.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência março/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/06/2019 | 281.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competência março/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/06/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência março/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0000852 | 21/06/2019 | 1590.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF José Vicente (Boa Vista). Período de maio/2019.Contrato nº 053/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/06/2019 | 174.42 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000854 | 21/06/2019 | 907.26 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadora e impressora durante o mês de maio/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000855 | 21/06/2019 | 27250.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Valor que se empenha ref. serviço especializado em assessoria e consultoria contabil, durante os meses de junho a outubro/2019. Contrato nº 012/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000856 | 21/06/2019 | 12600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de maio/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000857 | 26/06/2019 | 5181.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 314(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (hemodialise) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de maio/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000858 | 26/06/2019 | 2277.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 138(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB duranteo mês de maio/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000859 | 26/06/2019 | 2046.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 124(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de maio/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000860 | 26/06/2019 | 5714.82 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias de tratamento esclerosante não estético de varizes, durante o mês de maio/2019. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000861 | 26/06/2019 | 108190.72 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000862 | 26/06/2019 | 5460.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês maio/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. procedimento médico de cateterismo no paciente Edinaldo Cruz da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000864 | 26/06/2019 | 11098.28 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de maio/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/06/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. porcedimento de Revascularização de do Miocárdio no paciente Antonio Possidonio da Silva. Parecer Juridico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000866 | 26/06/2019 | 16640.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de seriço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de maio/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/06/2019 | 6699.10 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cirurgia ortopédica de artroscopia de ombro direito do paciente Maria da Penha Benevenute da Silva.Processo Jurídico nº 0804110-65.2018.8.15.0331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/06/2019 | 1890.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINIZ CATAO | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para a sra Maria dos Desterro Fernandes Diniz Catão, participar do XXXV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 01 a 06/07/2019 em Brasília-DF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/06/2019 | 1260.00 | 00005585169475 | VANESSA LIMEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha ref. pagamento de diárias para a sra Vanessa Limeira de Azevedo, participar do XXXV Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 01 a 05/07/2019 em Brasília-DF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/06/2019 | 162320.56 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência Junho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/06/2019 | 6261.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/06/2019 | 153582.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/06/2019 | 58531.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/06/2019 | 42964.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/06/2019 | 353375.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/06/2019 | 164063.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/06/2019 | 86254.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivodo NASF. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/06/2019 | 207996.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/06/2019 | 91255.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do Complemento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/06/2019 | 38977.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/06/2019 | 22139.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/06/2019 | 43390.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/06/2019 | 19132.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/06/2019 | 9437.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da ZOONOSES. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/06/2019 | 232137.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/06/2019 | 173985.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/06/2019 | 17286.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Vigilância Sanitária. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2019 | 14830.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CAPS. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do ZOONOSES. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2019 | 116640.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2019 | 998.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2019 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PEVA. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/06/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Saúde Bucal. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/06/2019 | 40058.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Rede Especializada. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/06/2019 | 240865.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da SEDE. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/06/2019 | 66416.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/06/2019 | 15876.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado ds DISTRITOS. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/06/2019 | 7500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do SAMU. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/06/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede (SEP). Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/06/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/06/2019 | 21019.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/06/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Aortografia e Arteriografia do membro inferior direito no paciente Pedro Teixeira de Lima. Parecer Jurídico nº 192/2019. Despacho DICARA nº 115/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/06/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Ricardo de França. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 109/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/06/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Angioplástia Coreana no paciente Rosildo França de Freitas. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÍCARA nº 114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/06/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000907 | 28/06/2019 | 8300.00 | 00033296154434 | VALDECI SOUTO ALVES SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Heitel Santiago, situado na rua Lourdes Torres, nº 85 - Heitel Santiago - Santa Rita. Competência 05 a 17/10/2019. Contrato 140/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Angioplastia no paciente Edis Gonçalo da Silva. . Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000909 | 28/06/2019 | 26092.37 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de maio/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0000910 | 28/06/2019 | 2369.30 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de maio/2019.Contrato 134/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0000911 | 28/06/2019 | 325697.85 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | Valor que se empenha ref. a 15º medição da construção do Centro de Reabilitalçao-CER, conforme contrato 137/2018 e docs em anexo. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000912 | 28/06/2019 | 8000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência de junho a setembro/2019. Contrato nº 136/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2019 | 1749.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2019 | 218.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/07/2019 | 230.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000916 | 03/07/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência junho/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0000918 | 04/07/2019 | 26092.37 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de maio/2019. Contrato nº 164/2018.(substituição da NE 909 de 28/06/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000919 | 04/07/2019 | 12600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de maio/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000920 | 04/07/2019 | 5460.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês maio/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/07/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000923 | 08/07/2019 | 5181.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 314(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (hemodialise) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de junho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000924 | 08/07/2019 | 1732.50 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 105(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB duranteo mês de junho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000925 | 08/07/2019 | 1716.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 104(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de junho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/07/2019 | 2138.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-185. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/07/2019 | 1198.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/07/2019 | 1249.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/07/2019 | 798.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/07/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/07/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/07/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/07/2019 | 940.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/07/2019 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência Junho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/07/2019 | 785.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/07/2019 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de Junho a Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/07/2019 | 2366.67 | 00018902979415 | PAULINA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha ref. locação do imovel onde funciona o PSF Cidade Verde. Período de 20 a 30 de abril, maio e junho/2019. Parecer Jurídico nº 215/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000941 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Zoonoses durante o mês de junho/2019. Contrato nº 119/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2019 | 1420.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado a Trav. Antonio Dourado nº 42B, Jardim Planalto. Período de abril/2019.Parecer Jurídico nº 205/2019 - CJSS/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/07/2019 | 1420.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado a Trav. Antonio Dourado nº 42B, Jardim Planalto. Período de maio/2019.Parecer Jurídico nº 206/2019 - CJSS/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/07/2019 | 7452.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Cateter Lubrificado hidrofílico para o paciente Maria do Socorro Benício de Ataíde. Processo Judicial nº 0804063-91.20118.815.0331. Parecer Juridico nº 222/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0000945 | 12/07/2019 | 48395.71 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de maio/2019.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000946 | 12/07/2019 | 150000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de outubro, novembro e dezembro/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000947 | 12/07/2019 | 1666.50 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 101(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB duranteo mês de junho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000948 | 12/07/2019 | 2095.50 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 127(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de junho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. serviço médico de agulhamento na paciente Maisa Maria da Silva.Parecer Jurídico nº 119/2019. Memo DICARA nº 062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/07/2019 | 4566.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha ref. serviço de seguro da ambulância placa QSI-0085. PArecer Jurídico nº 228/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0000951 | 15/07/2019 | 4480.50 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de arquivo morto, bobina de termica, caixa arquivo desmontável,caneta esferografica, clip de aço e outros materiais de expedientes, destinados ao programa da Média e Alta complexidade. Contrato nº 032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/07/2019 | 21000.00 | 00013227769468 | LISETE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Especializado-SAE, situado na Av. Juarez Távora nº 466, Centro - Santa Rita,no período de janeiro à junho/2019. Parecer Jurídico nº 231/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/07/2019 | 62667.57 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/07/2019 | 11455.50 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/07/2019 | 1575.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/07/2019 | 8412.18 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/07/2019 | 106657.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/07/2019 | 3051.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/07/2019 | 25754.40 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/07/2019 | 2419.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/07/2019 | 36547.64 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/07/2019 | 3333.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/07/2019 | 315.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/07/2019 | 209.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/07/2019 | 212.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/07/2019 | 3389.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/07/2019 | 1123.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/07/2019 | 57596.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos Distritos. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/07/2019 | 30543.61 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/07/2019 | 45509.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/07/2019 | 17309.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0000972 | 16/07/2019 | 28768.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 037/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0000973 | 16/07/2019 | 13200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato 038/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000974 | 17/07/2019 | 20327.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos de Informatica destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 017/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/07/2019 | 193.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/07/2019 | 171.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto na Policlínica Ze de Uler. Competência julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/07/2019 | 7655.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/07/2019 | 1873.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da ZOONOSES. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/07/2019 | 12044.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Saúde Bucal. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/07/2019 | 31526.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/07/2019 | 3114.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/07/2019 | 8971.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/07/2019 | 4699.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/07/2019 | 523.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos ACS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/07/2019 | 1440.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos ACS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000986 | 22/07/2019 | 3932.26 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé De uler, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência junho e de 01 à 23 de julho de 2019.Contrato nº 115/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000987 | 22/07/2019 | 2000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Zoonoses durante o mês de julho/2019. Contrato nº 119/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/07/2019 | 1420.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Mutirão, situado a Trav. Antonio Dourado nº 42B, Jardim Planalto. Período de junho/2019.Parecer Jurídico nº 221/2019 - CJSS/SMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000989 | 22/07/2019 | 6917.94 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias de tratamento esclerosante não estético de varizes, durante o mês de maio/2019. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000990 | 22/07/2019 | 10400.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de seriço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de junho/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/07/2019 | 279.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/07/2019 | 283.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/07/2019 | 2331.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/07/2019 | 188.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/07/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/07/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/07/2019 | 8784.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/07/2019 | 108190.72 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/07/2019 | 732.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos para controle glicêmico (Insulina, NPH, Insulina Regular, Lancetas, Fitas para Glicosímetro, Seringas, Agulhas) destinados a paciente KIVIA KANANDA DE OLIVEIRA MAMEDE. Processo Judicial nº 0801212-45-2019.8.15.0331. Parecer Juridico nº 250/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/07/2019 | 179.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001001 | 24/07/2019 | 2173.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF José Vicente (Boa Vista). Período de março e 20 a 30 de abril e o mês de junho/2019. Contrato nº 053/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001002 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de Julho/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 124/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente MARIA SOARES DO NASCIMENTO. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 132/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente IVANILDA DO NASCIMENTO SANTOS. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 127/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/07/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de ANGIOPLASTIA no paciente ELIANE LISBOA DA SILVA. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 117/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de cateterismo no apciente PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO. Parecer Judírico nº 076/2019. Despacho nº 124/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001008 | 26/07/2019 | 4195.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de um computador destiando ao programa da HIV, AIDS e Hepatites Virais. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/07/2019 | 16961.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Vigilância Sanitária. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/07/2019 | 6348.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001011 | 30/07/2019 | 53487.02 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | Valor que se empenha ref. serviço de ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL no Município.Contrato nº 55/2019 Pregão 019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/07/2019 | 306424.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS, no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/07/2019 | 160190.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência Julho/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2019 | 230622.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001015 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência Julho/2019. Contrato nº 052/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2019 | 82546.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivodo NASF. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2019 | 172340.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2019 | 39018.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2019 | 9257.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da ZOONOSES. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2019 | 277.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competência junho e julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/07/2019 | 313750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2019 | 200648.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2019 | 43677.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/07/2019 | 61512.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2019 | 163918.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2019 | 19022.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001027 | 30/07/2019 | 6300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de junho/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/07/2019 | 43403.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/07/2019 | 24019.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS, no mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/07/2019 | 62120.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado da SEDE. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (SEP). Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/07/2019 | 998.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/07/2019 | 8251.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do SAMU. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/07/2019 | 16676.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado ds DISTRITOS. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/07/2019 | 233652.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da SEDE. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/07/2019 | 45898.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Rede Especializada. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/07/2019 | 1014.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PEVA. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do ZOONOSES. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/07/2019 | 11520.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Saúde Bucal. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/07/2019 | 121040.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PSF. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/07/2019 | 15830.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CAPS. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/07/2019 | 3408.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha complementar do pessoal contratado da SEDE. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. procedimento médico de troca de valvula na paciente SEVERINA SOARES DA SILVA. Parecer Jurídico nº 076/2019 . Memo DÍCARA nº 131/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2019 | 350.06 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2019 | 116.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAMU. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/07/2019 | 5971.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos Distritos. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2019 | 3167.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2019 | 4703.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2019 | 1787.59 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2019 | 790.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2019 | 193.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da ZOONOSES. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/07/2019 | 1243.94 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Saúde Bucal. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2019 | 3255.93 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2019 | 321.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/07/2019 | 926.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/07/2019 | 492.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/07/2019 | 202.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores dos ACS. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/07/2019 | 907.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente Complemento ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/07/2019 | 31521.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/07/2019 | 573.66 | 09308628000123 | DOURADO DE AZEVEDO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor Referente despesa com título cartorial quitado em nome do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/07/2019 | 11.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | Valor Referente despesa com título cartorial quitado em nome do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/07/2019 | 353375.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS ACS EFETIVOS. COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/07/2019 | 161023.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha dos ACS Efetivos. Competência julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001065 | 31/07/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001066 | 31/07/2019 | 7601.71 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de junho/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001067 | 31/07/2019 | 30262.97 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de junho/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/07/2019 | 158.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha ref. aquisição de insumos para controle glicêmico (Lancetas, Fitas para Glicosímetro, Seringas) destinados a paciente ROSANA DA SILVA BARROS. Processo Judicial nº 080250584.2018.815.0331. Parecer Juridico nº 263/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001069 | 31/07/2019 | 20750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos do Programa da Atenção Básica. Contrato nº 035/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001070 | 31/07/2019 | 1653.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de junho/2019.Contrato 134/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/07/2019 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001072 | 31/07/2019 | 2062.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de impressora multfuncional destinada ao Programa da Vigilância Sanitária. Contrato nº 017/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001073 | 31/07/2019 | 3540.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 038/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001074 | 31/07/2019 | 1044.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bebedouto destinado ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 076/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001075 | 31/07/2019 | 12585.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de computadores destinados ao Setor de marcação de consulta e cartão SUS. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/07/2019 | 9000.00 | 00001232192309 | EMERSON TIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ref. pagamento de ajuda financeira para custeio de alimentação e moradia do Programa Mais Médicos, no período de julho a dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001077 | 31/07/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Competência juLho/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2019 | 1745.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2019 | 218.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2019 | 230.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/08/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001082 | 07/08/2019 | 3287.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO Nº 037/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001083 | 07/08/2019 | 5181.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 314(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (hemodialise) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de julho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001084 | 07/08/2019 | 2260.50 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 137(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (Ambulância) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB durante o mês de julho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001085 | 07/08/2019 | 3168.00 | 17866080000165 | RENATO GUIMARÃES PEREIRA | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 192(á R$ 16,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB duranteo mês de julho/2019.Conforme contrato 030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/08/2019 | 2422.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/08/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-185. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/08/2019 | 1185.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/08/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/08/2019 | 1301.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/08/2019 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/08/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/08/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/08/2019 | 1340.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/08/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001099 | 09/08/2019 | 9540.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF José Vicente (Boa Vista). Período de março e 20 a 30 de abril e o mês de junho/2019. Contrato nº 053/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001100 | 09/08/2019 | 5510.24 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação destinados ao CAPS. Contrato 062/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/08/2019 | 33743.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/08/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SEDE(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/08/2019 | 1239.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/08/2019 | 50275.13 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/08/2019 | 8448.47 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/08/2019 | 2066.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/08/2019 | 4190.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/08/2019 | 9367.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/08/2019 | 9409.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/08/2019 | 62375.71 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/08/2019 | 18889.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/08/2019 | 2167.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS-Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/08/2019 | 12940.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF-Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/08/2019 | 33382.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/08/2019 | 4782.98 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/08/2019 | 3742.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/08/2019 | 420.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/08/2019 | 2170.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. serviço de instalação de bateria de 100ah e bomba de combustível para o veículo placa OFB 678 e baterias de 60ah para o veículo MNI6624 e NQG8935. Parecer Jurídico nº 265/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001119 | 13/08/2019 | 4395.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de computador e roteador para o setor de Regulação da Secretaria de Saúde do Município. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001120 | 13/08/2019 | 1850.44 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de cabo para rede Ethernet e connector RJ45 para instalção de computadores no setor de Regulação da Secretaria de Saúde. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/08/2019 | 171.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto na Policlínica Zé de Uler. Competência julho/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001122 | 13/08/2019 | 878.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de impressora/copiadora para a secretaria de saúde durante o mês de julho/2019. Contrato 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001123 | 13/08/2019 | 221907.96 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos paciêntes para a FUNAD. Período de julho a dezembro/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001124 | 13/08/2019 | 67782.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001125 | 13/08/2019 | 549.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos não padronizados, destinados aos pacientes do Município. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001126 | 13/08/2019 | 869.91 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complmento do empenho 628/2019 (Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001127 | 13/08/2019 | 36992.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa de Saúde Mental. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001128 | 13/08/2019 | 221907.96 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de um microônibus e um ônibus para transporte dos pacientes do CAPS. Período de julho a dezembro/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/08/2019 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto na Policlínica Zé de Uler. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/08/2019 | 36906.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a primeira parcela do repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.925 de 02 agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/08/2019 | 839.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/08/2019 | 52626.14 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/08/2019 | 11792.22 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/08/2019 | 1834.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/08/2019 | 10299.51 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/08/2019 | 113210.37 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001137 | 15/08/2019 | 879.02 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadora e impressora durante o mês de junho/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/08/2019 | 3484.93 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/08/2019 | 28507.78 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/08/2019 | 2585.09 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/08/2019 | 38733.30 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/08/2019 | 227.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/08/2019 | 3742.09 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/08/2019 | 223.95 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/08/2019 | 336.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/08/2019 | 764.75 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/08/2019 | 283.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/08/2019 | 2313.18 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/08/2019 | 189.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/08/2019 | 279.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/83-3033-3229) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/08/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/08/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001153 | 22/08/2019 | 10800.00 | 00007229879434 | LINDALVA LUCIA DE SANTANA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Padre Paulo Koellen, situado à rua Alipio Gomes Silveira, nº 103 - Santa Rita. Competência julho a dezembro/2019. Contrato nº 039/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/08/2019 | 179.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001155 | 26/08/2019 | 154.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 321/2019 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO Nº 028/2019) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo na paciente RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 156/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo na paciente CREUZA SALVINA DA CONCEIÇÃO. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 102/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 151/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/08/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente CÍCERO BARBOSA DA SILVA. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DÌCARA nº 152/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001160 | 29/08/2019 | 10017.25 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de julho/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001161 | 29/08/2019 | 119680.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001162 | 29/08/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/08/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha referente procedimento médico de angioplastia para o paciente SEVERINA DO RAMO ANDRE DE LIMA. Parecer Juridico 076/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/08/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. procedimento médico de agulhamento no paciente LUZIA ALVES DE MELO. Parecer Jurídico nº 235/2019 Memo DÌCARA 125/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001165 | 29/08/2019 | 76259.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água sanitária, balde plástico, desinfetante, desodorizador sanitário, luvas descartável,pano de prato, papel higiênico e outros materiais de higiene e limpeza destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001166 | 29/08/2019 | 76505.23 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de junho/2019.Contrato nº 036/2016.Memo DÍCARA nº 125/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001167 | 29/08/2019 | 12480.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de seriço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de julho/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001168 | 29/08/2019 | 9660.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de julho/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001169 | 29/08/2019 | 46669.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de julho/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001170 | 29/08/2019 | 4340.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês julho/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001171 | 29/08/2019 | 2204.00 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de julho/2019.Contrato 134/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0001172 | 29/08/2019 | 4360.00 | 00079032958453 | Maria Campos de Oliveira Silva | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Paulo VI, no período de julho a 19/11/2019. Contrato nº 145/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001173 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência agosto/2019. Contrato nº 052/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2019 | 420.00 | 14976105000195 | FELIPE DA SILVA SOUZA ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de Bomba dágua, correia dentada, Mangote e outas peças para p veículo Doblô placa MNI6624, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/08/2019 | 1030.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de ponteira de Shaver e equipo para bomba de infusão para cirurgia do joelho direito do paciente Raimundo Arthur Vicente. Parecer Jurídico nº 261/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/08/2019 | 3055.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de lâmina de Shaver, parafuso de interferência e ancora 4.5 - Smith & Nephew, para cirurgia ortopedica de joelho do paciente Elidinalva de Souza Monteiro. Processo Judicial nº 0803472-32.2018.815.0331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001177 | 30/08/2019 | 16668.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do empenho 315/2019 (Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 022/2019.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/08/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001179 | 30/08/2019 | 9624.96 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empemha ref. pagamento dos procedimentos de ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO DE VARIZES DOS MEMBROS. Competência junho/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/08/2019 | 154844.02 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/08/2019 | 6275.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/08/2019 | 43727.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/08/2019 | 353375.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/08/2019 | 156835.73 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com o complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/08/2019 | 40824.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/08/2019 | 21557.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/08/2019 | 227873.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/08/2019 | 7800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do SAMU. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2019 | 243180.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da SEDE. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/08/2019 | 210300.88 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS, no mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2019 | 96666.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS, no mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/08/2019 | 51690.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado da Rede Especializada. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/08/2019 | 52933.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado da SEDE. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/08/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/08/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (SEP). Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/08/2019 | 43403.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/08/2019 | 98111.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/08/2019 | 58811.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/08/2019 | 17109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/08/2019 | 998.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/08/2019 | 16676.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado ds DISTRITOS. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/08/2019 | 140240.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PSF. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/08/2019 | 946.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Contratado do PEVA. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/08/2019 | 15040.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2019 | 11763.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/08/2019 | 17047.05 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2019 | 77757.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ESFETIVO DO NASF. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/08/2019 | 172463.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA (ACE). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/08/2019 | 58774.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2019 | 9450.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2019 | 22154.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2019 | 2801.23 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. a folha complementar do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001214 | 30/08/2019 | 18492.33 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Referente substituição do empenho 624/2018 (Valor que se empenha ref. locação de microônibus e ônibus para transporte dos pacientes do CAPS durante o Mês de junho/2019. Contrato nº 074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001215 | 30/08/2019 | 36984.66 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de microônibus e ônibus para transporte de pacientes do CAPS no período de julho e agosto/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/09/2019 | 214.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/09/2019 | 230.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/09/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/09/2019 | 1750.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001220 | 03/09/2019 | 8820.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 586 para melhor adequação de classificação.(Valor que se empenha ref. realização de prodecimento de ressonância magnética nos pacientes do Município durante o mês de março/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/09/2019 | 2250.00 | 07046164000107 | L & C TRANSFER LTDA. | Valor que se empenha ref. aquisição de 150 camisas em malha fio 30 com poligromia frente e costas destinados ao usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/09/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de agosto/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001223 | 04/09/2019 | 20800.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de serviço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de abril/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001224 | 04/09/2019 | 17766.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Referente substituição do empenho 360/2019, para melhor adequação de classificação, que hora de corrige. (Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Rede Especializada do Município. Competência de fevereiro a julho. Contrato nº 007/2017). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001225 | 04/09/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 355/2019, para melhor adequação de classificação, que hora de conrrige. (Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necissidades do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS. Contrato nº 008/2017). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001226 | 04/09/2019 | 3948.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 359/2019, para melhor adequação de classificação, que hora de corrige. (Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da secretaria de saúde do Município durante os meses de junho e julho/2019. Contrato 008/2017). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001227 | 04/09/2019 | 23748.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. substituição dos empenhos 359/2019 e 360/2019, para melhor adequação de classificação, que hora se corrige. (Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica. Competência junho e julho/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/09/2019 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/09/2019 | 3221.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/09/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-185. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/09/2019 | 1146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/09/2019 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/09/2019 | 1816.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/09/2019 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/09/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/09/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/09/2019 | 1971.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0001240 | 06/09/2019 | 3174.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha ref. aquisição de gás (glp) acondicionado em vasilhames com 13kg, destinados a secretaria de saúde do Município. Contrato nº 070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/09/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001242 | 10/09/2019 | 23035.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor que se empenha ref. serviço gráfico na confecção de formulário de acompanhamento, formulário de laudo diversos, solicitação de consultas, capa de prontuário, e outros impressos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001243 | 10/09/2019 | 29940.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor que se empenha ref.serviço gráfico na confecção de formulários diversos, formulário contra referência, ficha de papal diversos e outros impressos destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001244 | 10/09/2019 | 51065.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. serviços gráficos na confecção de fichas diversas de solicitação, ficha de atendimento, bloco de receituário, ficha de controle de prontuário, formulário de receituário e outros impressos destinados ao Programa da Atenção Básica.Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001245 | 10/09/2019 | 23600.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empanha ref. serviço na confecção de ficha cadastro diversos, caderneta de vacinação, fichas diversas de papel 180g e outros impressos destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001246 | 10/09/2019 | 8310.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ref. serviço gráfico na confecção de ficha de encaminhamento diversos modelo 1x0, destinados ao Prgrama da Atenção Básica. Contrato nº 051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001247 | 10/09/2019 | 39780.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha ref. serviços gráficos na confecção de caderno de gestante meio fício com 48 paginas, ficha referência diversas e formulário declaração diversas destiandos ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/09/2019 | 33148.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/09/2019 | 1242.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/09/2019 | 49620.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/09/2019 | 8457.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/09/2019 | 2066.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/09/2019 | 4190.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/09/2019 | 9370.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/09/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SEDE(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/09/2019 | 420.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/09/2019 | 2167.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS-Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/09/2019 | 9565.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/09/2019 | 63700.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/09/2019 | 18077.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/09/2019 | 13349.15 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF-Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/09/2019 | 34962.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/09/2019 | 5194.69 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/09/2019 | 3744.86 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/09/2019 | 36906.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a segunda parcela do repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.925 de 02 agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001266 | 12/09/2019 | 4350.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de capa de ultrassonografia em 4 cores, tamanho 215x315. Contrato 052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/09/2019 | 3124.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de pivo inferior LE, pivo inferior LD, bieleta LE, braço axial, par disco de freio, jogo de pastilha e outa peças para manutenção do veículo ambulância placa OFB6781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001268 | 17/09/2019 | 80000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Referente substituição do empenho para melhor adequação de dotação, que hora de corrige.(Ref. coleta, tratamento e destinação de resídulos das Unidades Básicas de Saúde. Competência junho a dezembro/2019. Contrato nº 047/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001269 | 17/09/2019 | 8000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 788 para melhor adequação de dotação, que hora se corrige (coleta, tratamento e destinação de resídulos das Unidades da Vigilância em Saúde. Competência junho a dezembro/2019. Contrato nº 047/2018.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001270 | 17/09/2019 | 3500.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 788, para melhor adequação de dotação, que hora de corrige.(Referente coleta, transporte, tratamento e destinação de resíduos do Centro de Atenção Psicossocial durante os meses de junho a dezembro/2019. Contrato nº 047/2018.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001271 | 17/09/2019 | 15174.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica. Competência agosto/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001272 | 17/09/2019 | 1974.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Competência agosto/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001273 | 17/09/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Competência agosto/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001274 | 17/09/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Psicossocial- CAPS. Competência agosto/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001275 | 17/09/2019 | 1650.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Competência agosto/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001276 | 17/09/2019 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Rede Especializada. Competência agosto/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/09/2019 | 839.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/09/2019 | 55562.49 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/09/2019 | 10430.86 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/09/2019 | 1750.32 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/09/2019 | 11151.33 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/09/2019 | 109942.29 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/09/2019 | 2587.33 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/09/2019 | 32816.26 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/09/2019 | 3374.98 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/09/2019 | 37053.15 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/09/2019 | 227.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/09/2019 | 3742.09 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/09/2019 | 223.95 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001290 | 17/09/2019 | 6600.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 360/2019, para melhor adequação de classificação, que hora de corrige. (Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica durante o mês de maio/2019. Contrato 008/2017). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/09/2019 | 336.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de AORTOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUEDO no paciente Maria de Lourdes Honório. Parecer Jurídico nº 281/2019. Memo DÍCARA nº 169/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001293 | 17/09/2019 | 17640.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de fralda descartável geriátrica tamos EG, G, M, destinados a pacientes carentes do Município. Contrato nº 134/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001294 | 17/09/2019 | 110567.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de papel lençol, luvas de procedimento, termômetro digital, álcool etílico, atadura de crepe e outros materiais medicos, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município. Contrato nº 134/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização doS procedimentos de AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA do MID no paciente Fernando Paulino dos Santos. Parecer Jurídico nº 288/2019, Memo DÍCARA nº 179/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização de procedimento de cateterismo no paciente PAULO ALVES MALHEIRO. Parecer jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 153/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/09/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. procedimento medico de Revascularização do Miocárdio, no paciente José Vicente Ferreira Neto. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 112/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. procedimento médico de AORTOGRAFIA, no paciente João Gonçalves da Silva. Parecer Jurídico nº 534/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização de procedimento médico de troca de valvula e revascularização do miocárdio no paciente Antonio Ramos Soares. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 154/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento medico de Aortografia e Arteriografia do membro inferior esquerdo no paciente Maria das Neves Pereira. Parecer Jurídico nº 577/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimeno médico de cateterismo no paciente Eliane Maria Borges Barbosa. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 111/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização de arteriografia e aortografia no paciente Maria Bernadete dos Santos. Parecer Jurídico nº 606/2018. Memo DÍCARA nº 408/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografia e arteriografia do membro inferior esquerdo no paciente Corina Rocha dos Santos. Parecer Jurídico nº 609/2018. Memo DÍCARA nº 415/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. procedimento médico de aortografia e arteriografia do membro inferior esquerdo no paciente Antonita MArques Martiniano. Parecer Jurídico nº 003/2019. Memo DÍCARA nº 004/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/09/2019 | 6400.00 | 07046164000107 | L & C TRANSFER LTDA. | Valor que se empenha ref. aquisição de camisas básicas, 100% algodão, branco com serigrafia frente e costa, destinados a campanha contra hanseníase, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografía e arteriografía no paciente Severino Barbosa dos Anjos. Parecer Jurídico nº 277/2019. Memo DÍCARA nº 167/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/09/2019 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografía e arteriografía dos membros inferiores direito e esquerdo no paciente João Severino da Silva. Parecer Jurídico nº 015/2019. Memo DÍCARA nº 005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Ana Lúcia de Araújo. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 178/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografia e arteriografia no membro inferior esquerdo no paciente José Pedro da Silva. Parecer Jurídico nº 283/2019. Memo DÍCARA nº 166/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/09/2019 | 389.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Valor referente despesa com aquisição de certificado digital em forma de token com a finalidade de realizar assinatura digital em documentos emitidos por esta secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/09/2019 | 167.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência setembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografía e arteriogafía do membro inferior direito, no paciente Maria Aparecida Aprígio Machado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo, no paciente José Laurentino Pereira. Parecer Jurídico nº 076/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Aortografía e arteriografíado membro inferior esquerdo, no paciente Josefa de Freitas Militão. Parecer Jurídico nº 286/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo, no paciente José Francisco da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo, no paciente Arlindo Batista do Nascimento. Parecer Jurídico nº 076/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografía e arteriografía do membro inferior direito, no paciente Maria de Lourdes Honório. Parecer Jurídico nº 284/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/09/2019 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de estudo urodinâmico, no paciente Rosilda Bezerra Silva. Parecer Jurídico nº 522/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/09/2019 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de estudo urodinâmico, no paciente Maria Ferreira de Assis. Parecer Jurídico nº 520/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/09/2019 | 400.00 | 04775105000173 | URUCLINICA JOÃO PESSOA-CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de estudo urodinamico, no paciente Maria Vitória Mouzinho da Silva. Parecer Jurídico nº 521/201. Memo DÍCARA nº 356/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/09/2019 | 400.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/C | Valor que se empenha ref. realização do prodecimento de agulhamento no paciente Raquel Sheffany Andrade Dantas. Parecer Jurídico nº 285/2019, memo DÍCARA nº 175/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de cateterismo no paciente Estelita Marcelino da Silva.Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 173/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do prodecimento médico de cateterismo no paciente Maria Lourenco da Conceição. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/09/2019 | 2874.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção no motor de partida, junta do cabeçote, filtro de óleo, jogo de retentor e outros do veículo Doblô placa NQG-8935. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/09/2019 | 265.05 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de revisão flex com troca de óleo motor helix, filtro óleo-S, e elemento filtra no veículo ambulância placa QSI-0085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/09/2019 | 118.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ref. pagamento de energia elétrica do Centro de Zoonoses. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001327 | 20/09/2019 | 82176.75 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de julho/2019.Contrato nº 036/2016.Memo DÍCARA nº 138/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/09/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001329 | 20/09/2019 | 13440.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização de prodecimento de ressonância magnética nos pacientes do Município durante o mês de agosto/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001330 | 20/09/2019 | 6860.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês agosto/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001331 | 20/09/2019 | 28794.32 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de agosto/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001332 | 20/09/2019 | 5553.88 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias de tratamento esclerosante não estético de varizes, durante o mês de junho/2019. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/09/2019 | 8324.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de pivo inferior LE e LD, jogo de pastilha, bomba injetora, filtro de óleo e outras peças para manutenção do veículo ambulância placa OFB6781. Conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/09/2019 | 318.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de protese mamaria externa nº 52 - TIMA e sutien mastec setinete e renda am. 48 - ESBELT, para o paciente Maria de Lourdes Gomes. Parecer da PGM nº 382/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/09/2019 | 1030.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de equipo para bomba de infusão 10k e ponteira de shaver great white, para cirurgia de artroscopia do joelho esquerdo no paciente Josilene Gerônimo da Silva Santos. Parecer Jurídico nº 273/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/09/2019 | 1585.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de alinhamento, balanceamento, reboque e mão de obra no veículo ambulância placa OFB-6781. Conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/09/2019 | 279.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-30320405/30333229, ) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/09/2019 | 187.27 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/09/2019 | 2267.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/09/2019 | 288.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001341 | 23/09/2019 | 2836.67 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé De uler, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência 24a 30/07/2019 e agosto/2019.Contrato nº 115/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001342 | 23/09/2019 | 5591.60 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 572/2019 para melhor adequação de dotação, que hora se corrige. (Locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde durante os meses de março a junho/2019. Contarto nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001343 | 23/09/2019 | 5603.20 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. substituição do empenho nº 573/2019, para melhor adequação de dotação, que hora se corrige. (Referente fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde do Município.Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/09/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/09/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001346 | 23/09/2019 | 10500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. substituição do empenho nº 670/2019 para melhor adequação de dotação, que hora de corrige. (Referente realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município durante o mês de abril/2019. Contrato 138/2018). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Aortografía e Arteriografía do membro inferior direito da paciente Josefa Inácio de França Silva. Parecer Jurídico nº 280/2019. Memo Dícara nº 168/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/09/2019 | 162.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas-CEO. Competência agosto/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/09/2019 | 179.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001350 | 25/09/2019 | 117765.12 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001351 | 25/09/2019 | 9247.16 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de agosto/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001352 | 25/09/2019 | 2640.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de fralda descartável infantil tamanho P (pacote com 10 unidades). Contrato nº 136/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001353 | 25/09/2019 | 1900.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário destinados ao Programa da Farmácia Basica, adquirido com recursos do QUALIFAR. Contrato nº 038/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001354 | 25/09/2019 | 1450.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Glicosímetro destinados a pacientes carentes do Município. Contrato nº 132/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001355 | 26/09/2019 | 17000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Fitas teste para glicosímetro caixa com 50 und. para atender as necessidades dos pacientes do Município. Contrato nº 132/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001356 | 26/09/2019 | 3982.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais medicos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato n 135/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001357 | 26/09/2019 | 2886.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de algodão hidrólico para atender as necessidades do Programa da Atenção Básica. Contrato nº 129/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/09/2019 | 1600.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de SONDA DE GASTROSTOMIA destina ao pacciente Layse de Lima Araújo. Parecer Jurídico nº 294/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/09/2019 | 1500.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de SONDA DE GASTROSTOMIA destina ao pacciente Laysa de Lima Araújo. Parecer Jurídico nº 295/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/09/2019 | 16467.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001361 | 27/09/2019 | 133555.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Valor que se empenha ref. aquisição de alcool 70%, atadura de crepe, avental descartável, cateter nasal, coletor de materiais perfurante, espátula de ayres e outros materiais medicos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrto nº 136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001362 | 27/09/2019 | 1432.60 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de agosto/2019.Contrato 134/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001363 | 27/09/2019 | 522.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de um bebedouro destinado a Coordenação Juridica. Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de aortografía e arteriografía do membro inferior direito no paciente Severino Barbosa dos Anjos. Parecer Jurídico nº 277/2019. Memo DÍCARA nº 167/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001365 | 27/09/2019 | 40549.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de compressa de gases, luva de procedimento e outros materiais medicos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 133/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001366 | 27/09/2019 | 15672.09 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 669/2019, para melhor classificação de dotação, que hora se corrige.(Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftomologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de abril/2019. Contrato nº 164/2018.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001367 | 30/09/2019 | 65296.38 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Acido Acetico, Acido Tricolacetrico, Coletor de materiais perfurocortante de papelão, esparadrapo antialérgico, gase estéril e outros materiais médicos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 130/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001368 | 30/09/2019 | 522.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bebedouro destinado a Farmácia Básica. Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Controle Externo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001369 | 30/09/2019 | 522.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref, aquisição de bebedouro para o Conselho Municipal de Saúde. Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001370 | 30/09/2019 | 522.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de bebedouro para o setor de Regulação e Avaliação. Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2019 | 151816.96 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2019 | 223937.76 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. a folha complementar do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2019 | 42457.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/09/2019 | 6275.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001375 | 30/09/2019 | 30864.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos de processamento de dados destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2019 | 41022.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001377 | 30/09/2019 | 3500.00 | 04099366000110 | W W ETICO COMERCIO & REPRESENTAOES - W FELIPE DA SILVA-ME | Valor que se empenha ref. aquisição de indicador químico classe II destiandos ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 137/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352019 | 0001379 | 30/09/2019 | 14577.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de seringas descartáveis, escova cervical e luvas cirúrgicas destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 131/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001380 | 30/09/2019 | 4195.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de computador para o setor de Tecnologia da Secretaria de Saúde. Contrato 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001381 | 30/09/2019 | 2094.00 | 10737596000160 | AURILIO DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha ref. aquisição de caixo de cabo para rede, conector RJ45 e Roteador Wireless, destinados ao setor de Tecnologia da Secretaria de Saúde. Contrato nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. procedimento medico de cateterismo no paciente Josinaldo Martins da Cruz. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 917/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/09/2019 | 6329.09 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento de emplacamento e licenciamento dos veículos placas QSE6868, NQG8935, MNI6644, MNI6624, QFR0125, QFR0255.Parecer Jurídico 298/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Raimundo Tomas da Costa. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA nº 190/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do prodecimento médico de cateterismo no paciente Cícero Vicente da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DÍCARA 192/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/09/2019 | 94082.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS, no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. a complementação financeira para realização de uma arteriografia do membro inferior em favor do srº Severino Lopes Cabral.Parecer Jurídico. nº 296/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2019 | 153080.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com o complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/09/2019 | 21557.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (SEP). Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/09/2019 | 43403.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001392 | 30/09/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de Setembro/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2019 | 70433.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado do mês de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2019 | 149692.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF do mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2019 | 15040.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado dA Saúde Bucal do mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001399 | 30/09/2019 | 130000.00 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor que se empenha ref. pagamento da 1º parcela da primeira medição dos serviços de reforma e manutenção do prédio onde funciona o PSF Marcos Moura conforme documentção em anexo. Contrato nº 056/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001400 | 30/09/2019 | 100000.00 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor que se empenha ref. pagamento da 1º parcela da primeira medição dos serviços de reforma e manutenção do prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial. Contrato nº 100/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2019 | 600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Zoonoses durante o mês setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2019 | 47877.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Rede Especializada durante o mês setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2019 | 92638.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Sede durante o mês setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2019 | 6670.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado dos Distritos durante o mês setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2019 | 2880.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do SAMU durante o mês setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2019 | 399.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária durante o mês setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2019 | 168275.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2019 | 22246.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CAPS. Competência de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2019 | 164117.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2019 | 1050.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Bera EOA no paciente RIANDERSON DIAS BERNARDO. Parecer Jurídico nº 595/2018. Despacho DICARA nº 382/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2019 | 59399.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2019 | 78291.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001413 | 30/09/2019 | 67126.73 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de agosto/2019.Contrato nº 036/2016.Memo DÍCARA nº 151/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2019 | 17337.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2019 | 353375.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2019 | 9450.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2019 | 209227.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS, no mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2019 | 11375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição oral ou enteral em pó, fórmula infantil, fórmula semi-elementar para lactantes e outros suplementos para atender as necessidades da secretaria de saúde. Orçamentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Aortografia e Arteriografia do membro inferior esquerdo no paciente Adília Emília da Conceição. Parecer Jurídico 292/2019. Memo DÍCARA 181/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2019 | 4732.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001421 | 30/09/2019 | 2374.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmacia Básica.Contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001422 | 30/09/2019 | 1020.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao CAPS. Contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001423 | 30/09/2019 | 10879.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao CAPS. Contrato nº 022/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001424 | 30/09/2019 | 157035.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmacia Básica. Contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001425 | 30/09/2019 | 120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001426 | 30/09/2019 | 17220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001427 | 30/09/2019 | 10353.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Especializada. Contrato nº 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001428 | 30/09/2019 | 649.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Especializada. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001431 | 01/10/2019 | 5553.88 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. realização de cirurgias eletivas componente único durante o mês de junho/2019. Convênio 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001432 | 01/10/2019 | 17220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato 021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001433 | 01/10/2019 | 83592.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001434 | 01/10/2019 | 460533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001435 | 01/10/2019 | 69780.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao Programa da Farmácia Básica. Contrato nº 021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001436 | 01/10/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência setembro/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001437 | 01/10/2019 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processoda ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001438 | 01/10/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para adminsitração e gerenciamento da frota. Competência setembro/2019.Contrato nº 003/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001439 | 01/10/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para adminsitração e gerenciamento da frota. Competência setembro/2019.Contrato nº 003/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001440 | 01/10/2019 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para adminsitração e gerenciamento da frota. Competência setembro/2019.Contrato nº 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001441 | 01/10/2019 | 4767.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001442 | 03/10/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000072016 | 0001443 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competência setembro/2019. Contrato nº 052/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/10/2019 | 1337.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/10/2019 | 539.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/10/2019 | 215.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/10/2019 | 230.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/10/2019 | 310.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2019 | 157.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/10/2019 | 1315.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2019 | 119.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-185. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/10/2019 | 1585.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av. Campina Grande, s/n - Municípios. Santa Rita/PB-58.302-195. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/10/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/10/2019 | 1002.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/10/2019 | 1510.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/10/2019 | 553.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/10/2019 | 223.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/10/2019 | 210.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/10/2019 | 1872.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0001461 | 11/10/2019 | 111512.98 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | Valor que se empenha ref. pagamento dos projetos complementares e ultimos projetos do serviço de CONSTRUÇÃO DE UM PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL no Município.Contrato nº 55/2019 Pregão 019/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001462 | 11/10/2019 | 19772.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados aos usuários do CAPS. Contrato nº 021/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001463 | 11/10/2019 | 2693.50 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 625 (Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018.) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001464 | 11/10/2019 | 1800.18 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. subustituição do empenho nº 629, para melhor adequação de dotação, que hora se corrige. (Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para administração e gerenciamento da frota. Competência abril a julho/2019 Contrato nº 003/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001465 | 11/10/2019 | 50000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001466 | 11/10/2019 | 36906.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a terceira parcela do repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.925 de 02 agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001467 | 11/10/2019 | 7950.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF José Vicente (Boa Vista). Período de julho a dezembro/2019. Contrato nº 053/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0001468 | 11/10/2019 | 10000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado à rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita, período de maio, junho, julho, agosto e setembro/2019. Contrato nº 102/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001469 | 11/10/2019 | 60696.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Atenção Básica. Competência setembro a dezembro/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001470 | 11/10/2019 | 6600.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Competência setembro a dezembro/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001471 | 11/10/2019 | 6600.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículo para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Competência setembro a dezembro/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001472 | 11/10/2019 | 6600.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha ref. locação de veículos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Psicossocial- CAPS. Competência setembro a dezembro/2019. Contrato 008/2017) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/10/2019 | 2954.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | Valor que se empenha ref. pagamento de emplacamento e licenciamento dos veículos placas MNK8565, MOB 0296, MNM 8958 .Parecer Jurídico 305/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/10/2019 | 14040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de cateter lubrificado hidrofílico composto de uréia, para a paciente Maria do Socorro Benício de Ataíde. Processo Judicial nº 0804063-91.2018.8.15.0331. Parecer Jurídico nº 172/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/10/2019 | 140.00 | 29387777000132 | JOSELIA GOMES DOS SANTOS SOARES 02989569421 | Valor que se empenha ref. serviço de revisão geral, nos veículos placas MNM8565, MNM8958 E MOB0296. Parecer Jurídico nº 306/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/10/2019 | 1160.00 | 29387777000132 | JOSELIA GOMES DOS SANTOS SOARES 02989569421 | Valor que se empenha ref. aquisição de bateria, rabeta, óleo, retrovisor , kit de tração, cabo de freio e outras peças para manutenção dos veículos placas MNM8565, MNM8958 E MOB 0296. Parecer Jurídico nº 306/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/10/2019 | 190.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento para realização de cateterismo no paciente Severino Antônio dos Santos. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complemento para realização do procedimento médico de Aortografia e Arteriografia do membro inferior esquerdo, no paciente Paulo Marinho de Souza. Parecer Jurídico nº 299/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/10/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento do procedimento médico de Angioplastia Coronária na paciente Maria Lourenço da Conceição. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento do procedimento médico de troca de valvula para o paciente Edvan Hilário da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001482 | 16/10/2019 | 37700.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de ar-condicionado de 12.000 BTUS, tipo Hi Wall, destinados as Unidades Básicas de Saúde.Pregão 003/2019. Contrato nº 120/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complemento do procedimento de Aortografia do membro inferior esquerdo no paciente Percila Braga do Nascimento. Parecer Jurídico nº 304/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001484 | 16/10/2019 | 4600.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé De uler, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência setembro e outubro/2019.Contrato nº 115/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001485 | 17/10/2019 | 8121.06 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | alor que se empemha ref. pagamento dos procedimentos de ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO DE VARIZES DOS MEMBROS. Competência julho/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001486 | 17/10/2019 | 820.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de arquivo gaveteiro, destinado ao Prgrama da Vigilância Sanitária. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001487 | 17/10/2019 | 5114.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Contrato nº 038/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/10/2019 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente serviço de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Competência Outubro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001490 | 18/10/2019 | 5591.60 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 1342/2019 para melhor adequação de dotação, que hora se corrige. (Locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde durante os meses de março a junho/2019. Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que empenha ref. realização do procedimento de cateterismo no paciente Marcílio Costa da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/10/2019 | 400000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. repasse financeiro conforme portaria nº 1626, Emenda Parlamentar nº 29460015. DOcumentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/10/2019 | 6000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. & CONS. LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de locação de sofwares para administração publica: sistema de contabilidade referente ao período de julho e agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001494 | 24/10/2019 | 5040.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Masa, situado à rua Elisio Dantas, nº 109 - Varzea Nova - Santa Rita - Competências setembro a dezembro/2019. Contrato 086/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001495 | 25/10/2019 | 2872.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001496 | 25/10/2019 | 106754.56 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001497 | 25/10/2019 | 18119.80 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de setembro/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/10/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. Competência outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/10/2019 | 162.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competência agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/10/2019 | 278.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/10/2019 | 2349.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/10/2019 | 187.76 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/10/2019 | 276.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/3033-3229) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/10/2019 | 190.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/10/2019 | 190.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/10/2019 | 177.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/10/2019 | 27657.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SEDE da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/10/2019 | 1059.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/10/2019 | 42780.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/10/2019 | 7373.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/10/2019 | 1633.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/10/2019 | 4282.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/10/2019 | 7541.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/10/2019 | 182.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SEDE(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/10/2019 | 350.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF(SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/10/2019 | 1697.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS-Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/10/2019 | 7098.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PAC'S da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/10/2019 | 48440.50 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/10/2019 | 16740.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/10/2019 | 12169.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF-Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/10/2019 | 35571.65 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/10/2019 | 3966.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/10/2019 | 2653.87 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Julho/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001524 | 28/10/2019 | 36350.05 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município no mês de setembro/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001525 | 28/10/2019 | 6740.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês setembro/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de cateterismo no paciente ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/10/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Aortograifa e Arteriografia no membro inferior direito no paciente Celina da Silva Oliveira.Parecer Jurídico nº 307/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Maria da Luz Crispim de Almeida. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento para realização do procedimento médico de cateterismo cardíaco no paciente MAria do Socorro Santiago Gomes. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/10/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento para realização do procedimento médico de Revascularização do Miocárdio no paciente Leni de Souza Pereira. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/10/2019 | 839.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/10/2019 | 20289.89 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/10/2019 | 13602.37 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/10/2019 | 1009.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento para realização do procedimento médico Cateterismo Cardíaco no paciente José Laurentino Pereira. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento para procedimento de cateterismo cardíaco no paciente Joselene dos Santos Lima. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/10/2019 | 10743.73 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/10/2019 | 107708.35 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/10/2019 | 1034.93 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/10/2019 | 34937.28 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/10/2019 | 3374.98 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/10/2019 | 36080.94 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/10/2019 | 1496.84 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS DISTRITOS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/10/2019 | 89.58 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/10/2019 | 134.64 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO ZOONOSES (CONTRATOS). COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0001546 | 30/10/2019 | 6750.00 | 00001076780474 | ELISADORA GOMES MARTINS | Valor referente despesa com locação de imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde Jardim Europa II. Competência agosto a dezembro/2019. Contrato 088/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2019 | 18530.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de cateterismo cardíaco no paciente Pablo Felipe Silva Lira. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a complementação financeira para realização de uma Angioplastia Coronária em favor do srº. Pablo Felipe Silva Lira. Conforme parecer jurídico nº 076/2019 e documentação em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2019 | 475.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/ Ted pe) cobrados da conta de nº 624.009-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2019 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento de Angioplastia no paciente Maria de Lourdes da Conceição. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001552 | 31/10/2019 | 15950.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de arcondicionado destinados ao Centro de Reabilitação-CER. Contrato nº 120/2019. Pregão nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001553 | 31/10/2019 | 6917.94 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | alor que se empemha ref. pagamento dos procedimentos de ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO DE VARIZES. Competência agosto/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2019 | 79250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2019 | 2192.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha do pessoal comissionado da Sede (PMAQ), durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2019 | 8323.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do SAMU durante o mês outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Vigilância Sanitária durante o mês outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2019 | 62496.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Rede Especializada durante o mês outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2019 | 81563.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha do pessoal efetivo do PSF (PMAQ). Competência de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2019 | 31265.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Saúde Bucal durante o mês outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CEO durante o mês outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2019 | 222650.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. a folha do pessoal efetivo da Rede Especializada, competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2019 | 3050.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. ao complemento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada (PMAQ), competência Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2019 | 6333.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (SEP). Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2019 | 42689.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2019 | 2994.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CAPS no mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2019 | 30699.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos do PACS (PMAQ). Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2019 | 223562.78 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF do mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2019 | 43413.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO, no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2019 | 1286.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do Incentivo Financeiro PMAQ Lei N18.99/2019, do pessoal contratado da Sede, competência outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2019 | 162107.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Sede, competência outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2019 | 153398.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2019 | 160992.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2019 | 21557.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN, competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/10/2019 | 38369.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2019 | 857.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE (PMAQ), no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/10/2019 | 17431.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/10/2019 | 80696.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/10/2019 | 168053.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001582 | 31/10/2019 | 22114.50 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de material de arquivo morto, bandeja para papel, cnate esferográfica, carbono uma face, cartolina comum, clips, fita adesiva, livro de ocorrencia, papel A4 e outros materiais de expediente.Contrato nº 032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/10/2019 | 9713.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/10/2019 | 503567.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de cateterismo cardíaco no paciente Maria das Dores Oliveira Silva. Parecer Jurídico nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/10/2019 | 423216.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS (PMAQ). Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/10/2019 | 62069.81 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal, no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/10/2019 | 30699.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complementação do pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal (PMAQ), no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000072016 | 0001589 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00012272132472 | LUZILDA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Irmã Cacilda. Competências outubro, novembro e dezembro/2019. Contrato nº 052/2016 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/10/2019 | 22275.91 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CAPS. Competência de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/10/2019 | 1733.33 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha ref. pagamento do aluguel do prédio onde funciona a Zoonoses, período de 01 à 26/08/2019. Conforme parecer Jurídico nº 310/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/10/2019 | 3908.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (PMAQ). Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/10/2019 | 352303.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS e Incent. Financ PMAQ Lei nº 18.99/2019, no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001594 | 31/10/2019 | 57000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho 627/2019 (Valor ref. operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para adminsitração e gerenciamento da frota. Competência agosto e setembro/2019.) Contrato nº 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/10/2019 | 4814.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO (PMAQ), no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001596 | 31/10/2019 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrdo com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro dasespecificações contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2017, na Ata de Registro de Preço nº 001, Contrato 003/2018) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001597 | 31/10/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente a despesa com prestação de serviço com operação de sistema informatizado e integrdo com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro dasespecificações contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2017, na Ata de Registro de Preço nº 001, Contrato 003/2018). Competência Outubro/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001598 | 31/10/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para adminsitração e gerenciamento da frota do Município de Santa Rita. Contrato nº 003/2018. Competência outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001599 | 31/10/2019 | 130582.70 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor que se empenha ref. pagamento da 2ª parcela da primeira medição dos serviços de reforma e manutenção do prédio onde funciona o PSF Marcos Moura conforme documentação em anexo. Contrato nº 056/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001600 | 31/10/2019 | 100000.00 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor que se empenha ref. pagamento da 2º parcela da 1ª medição dos serviço de reforma e manutenção no prédio onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial conforme documentação em anexo. Contarto nº 100/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/10/2019 | 50.34 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | Valor referente ao seviços bancários cobrados da conta bancária de nº 3.319-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/10/2019 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001603 | 31/10/2019 | 1241.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 951/2019 (Valor que se empenha ref. aquisição de arquivo morto, bobina térmica, caixa arquivo, clipe de aço, livro ata e outros materiais de expediente. Contrato nº 032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001604 | 31/10/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de Ooutubro/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001610 | 01/11/2019 | 6000.00 | 00060767561449 | JANDIRA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona o PSF Varzea Nova III, situado à rua Anésio Alves de Miranda, nº 514 - Varzea Nova - Santa Rita. Competência outubro a dezembro/2019. Contrato nº 136/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0001611 | 01/11/2019 | 15543.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de materiais médicos para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 134/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001612 | 08/11/2019 | 1.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | Valor que se empenha ref. complemento do empenho 1100/2019 (Aquisição de gêneros de alimentação destinados ao CAPS. Contrato 062/2019.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/11/2019 | 1723.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/11/2019 | 167.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001615 | 08/11/2019 | 36906.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a quarta parcela do repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.925 de 02 agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/11/2019 | 480.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha ref. manutenção corretiva e preventiva em sinalizador traseiro e placa controladora de canais com troca de componentes no veículo placa QFB-6781. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001617 | 08/11/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001618 | 11/11/2019 | 55476.99 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS | Valor que se empenha ref. locação de microônibus e ônibus para transporte de pacientes do CAPS no período de setembro a dezembro/2019. Contrato nº 074/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001619 | 11/11/2019 | 12903.98 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 1439 (Operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para adminsitração e gerenciamento da frota. Competência setembro/2019.Contrato nº 003/2018) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001620 | 11/11/2019 | 1446.74 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento dp empenho nº 1440/2019 (operação com sistema informatizado de cartão magnético micro processado ou com chip, para adminsitração e gerenciamento da frota. Competência outubro/2019.Contrato nº 003/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001621 | 11/11/2019 | 4891.02 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor que se empenha ref. complemento do empenho nº 1598 (serviço com operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para adminsitração e gerenciamento da frota do Município de Santa Rita. Contrato nº 003/2018. Competência outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001622 | 12/11/2019 | 2000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de medicamentos destinados ao programa da Farmácia Básica. Contrato nº 021/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001623 | 12/11/2019 | 1150.32 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP. | Valor referente complemento do empenho nº 1597/2019 (serviço com operação de sistema informatizado e integrdo com utilização de cartão magnético micro processado ou com chip, para a administração e o gerenciamento da frota do Município de Santa Rita/PB. dentro das especificações contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2017, na Ata de Registro de Preço nº 001, Contrato 003/2018). Competência Outubro/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/11/2019 | 390.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente serviço de água e esgoto no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. Competência novembro/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/11/2019 | 318.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competências setembro e outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/11/2019 | 450.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Estudo Urodinâmico no paciente Ednaldo Inácio Ferreira. Parecer Jurídico nº 326/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/11/2019 | 450.00 | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | Valor que se empenha ref. aquisição do certificado digital do Fundo Municipal de Santa Rita. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/11/2019 | 1000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de ponteira de shaver great white 4.2mm e equipo para bomba de infusão 10k, para ser usado na cirurgia do joelho esquerdo da paciente Maria da Luz Firmo da Silva, conforme documentos e PArecer Jurídico nº 312/2019 em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/11/2019 | 3395.46 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha ref. serviço de seguro e proteção veicular para o veículo tipo Ambulância placa QSE6060, ano 2018, marca/modelo Fiat Ducato cargo 8.Parecer Jurídico nº 327/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/11/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/11/2019 | 216.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/11/2019 | 228.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001633 | 18/11/2019 | 18178.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários diversos para atender as necessidades do Programa da Atenção Básica. Contrato nº 037/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001634 | 18/11/2019 | 6090.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 038/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001635 | 18/11/2019 | 5967.00 | 15483303000180 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de mesa para exame, tipo maca. Contrato nº 084/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001636 | 18/11/2019 | 514.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha ref. aquisição de mesa auxiliar 0,40x0,60x0,80, para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 088/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001637 | 18/11/2019 | 17850.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 086/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001638 | 18/11/2019 | 7197.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 085/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001639 | 19/11/2019 | 13043.09 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor referente despesa com serviço de captura, apreensão e guarda de animais de pequeno, médio e grande porte no mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001640 | 20/11/2019 | 4750.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001641 | 20/11/2019 | 11705.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001642 | 20/11/2019 | 2550.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de módulo de TCM, Módulo de fibra alimentar e nutrição oral líquida , destinados a pacientes carentes do Município. Contrato 168/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001643 | 20/11/2019 | 20989.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de complemento alimentar para adulto, fórmula infantil, fórmula semi-elementar para lactantes e outros suplementos para atender as necessidades da secretaria de saúde. Contrato nº 167/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001644 | 20/11/2019 | 9113.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula intantil para lactantes, espessante e gelificante para alimento, suplemento hipercalórico e outros suplementos. Contrato nº 166/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001645 | 20/11/2019 | 4622.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição oral em pó, nutrição oral líquida e nutrição oral hipercalórica. Contrato nº 165/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001646 | 20/11/2019 | 4383.82 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de régua antropométrica em madeira, dispenser para papel toalha, dispenser para sabonete líquido. Contrato nº 089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001647 | 20/11/2019 | 11023.48 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | Valor que se empenha ref. aquisição de gêneros de alimentação destinados ao CAPS. Contrato 062/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001648 | 20/11/2019 | 24575.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 37/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072019 | 0001649 | 20/11/2019 | 11570.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de mobiliários para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 038/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/11/2019 | 839.47 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/11/2019 | 36279.20 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/11/2019 | 15444.33 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/11/2019 | 560.34 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/11/2019 | 14024.10 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/11/2019 | 671.85 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/11/2019 | 6031.87 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAUDE BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/11/2019 | 35918.91 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/11/2019 | 430.85 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/11/2019 | 430.85 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152019 | 0001660 | 21/11/2019 | 20100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 086/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/11/2019 | 10768.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) de várias unidades da Sec. de Saúde do Município. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/11/2019 | 3788.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sede da Sec. de Saúde. Situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, s/n - SMS - SEDE - Centro. Santa Rita/PB-58.300-220. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/11/2019 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/11/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/11/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/11/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042016 | 0001669 | 22/11/2019 | 75235.98 | 12646171000171 | CENTRO PARAÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha ref. realização de exames oftalmológico no mês de setembro/2019.Contrato nº 036/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/11/2019 | 31146.03 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/11/2019 | 283.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001672 | 22/11/2019 | 100000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.318/2008 de Abril de 2008. Período de outubro e novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/11/2019 | 2823.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/11/2019 | 189.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/11/2019 | 279.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/3033-3229) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/11/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-3963) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/11/2019 | 192.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-2174) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/11/2019 | 4721.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/11/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede (SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/11/2019 | 420.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF (SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/11/2019 | 2167.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS (Efetivos) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/11/2019 | 17145.91 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/11/2019 | 1242.88 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/11/2019 | 48667.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/11/2019 | 8896.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/11/2019 | 2069.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/11/2019 | 9370.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/11/2019 | 9298.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS (Efetivos) da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/11/2019 | 63090.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/11/2019 | 13008.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF-Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/11/2019 | 35330.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/11/2019 | 4839.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/11/2019 | 3784.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/11/2019 | 5789.96 | 08813618000182 | ISRAEL BRANDAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de seguro e proteção veicular para o veículo tipo Ambulância placa QSE6060, ano 2018, marca/modelo Fiat Ducato cargo 8.Parecer Jurídico nº 327/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000182016 | 0001695 | 25/11/2019 | 4000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária, situado à rua Senador José Américo, nº 441 - Centro - Santa Rita, período de outubro e novembro/2019. Contrato nº 102/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização de Troca de Valvar Aórtica no paciente Marcílio da Costa Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/11/2019 | 87394.59 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/11/2019 | 44166.41 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/11/2019 | 179.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1440) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152019 | 0001700 | 27/11/2019 | 750.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da Atenção Básica. Contrato nº 086/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001701 | 28/11/2019 | 118243.84 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001702 | 28/11/2019 | 11420.90 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de outubro/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001703 | 28/11/2019 | 5414.04 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empemha ref. pagamento dos procedimentos de ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO DE VARIZES. Competência setembro/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/11/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de Aortografia Abdominal no paciente Inaelika de Vasconcelos Silva. PArecer Jurídico nº 329/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de cateterismo, no paciente Maria José dos Santos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Maria José da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/11/2019 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Aortografia e Arteriografia dos membros inferiores esquerdo e direito no paciente Francisca Quitéria da Conceição. Parecer Jurídico nº 334/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/11/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de implante de cardioversor desfibrilador com ressincronizador no paciente Alusio Alves da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de implante de marca passo no paciente José Ribeiro de Andrade. PArecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/11/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Estudo Eletrofisiológico (troca de Gerador de Cariodesfibrilador Câmara Dupla). no paciente José Francisco da Silva.Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/11/2019 | 185891.15 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/11/2019 | 59179.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. a folha do pessoal da Rede Especializada (CONTRATOS). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/11/2019 | 22598.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/11/2019 | 151773.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/11/2019 | 6388.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/11/2019 | 80250.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (SEP). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/11/2019 | 39045.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE, no mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/11/2019 | 230534.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. a folha do pessoal da Rede Especializada (Efetivos). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/11/2019 | 8162.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAMU (Contratos). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001721 | 29/11/2019 | 14116.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de alargador, algodão, brocas, lima extirpa, anéstesico, placa de vidro, fio ortodôntico e outros materiais odontológicos destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/11/2019 | 106320.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/11/2019 | 166806.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Sede. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/11/2019 | 22066.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001725 | 29/11/2019 | 3060.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamento e Material Permanente destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001726 | 29/11/2019 | 64537.53 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de água oxigenada, broca, bicarbonato, cimento de ionômero, cimento pra obturação, escova de Robinson, espelho bucal, hidroxido de cálcio e outros materiais de consumo, destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contratonº 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001727 | 29/11/2019 | 5580.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 015/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/11/2019 | 19239.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001729 | 29/11/2019 | 98061.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Ácido etilenodiaminotetracético, àcido fostfórico, agente adisovo total, álcool etélico, anestésico mepivacaína, arcos de Ostby, broca esférica diamantada e outros materiais de consumo destinados as Unidades Básicasde Saúde. Contrato nº 013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001730 | 29/11/2019 | 77449.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Saúde Bucal. Contrato nº 013/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/11/2019 | 600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/11/2019 | 64809.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. Complemento do pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/11/2019 | 2192.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/11/2019 | 67279.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal e Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/11/2019 | 44238.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores do PACS (Efetivos). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/11/2019 | 350350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Complemento da folha de pagamento dos servidores efetivos ACS. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/11/2019 | 2192.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal ACS (Efetivo). (Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001738 | 29/11/2019 | 6556.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1130-19 Contrato nº 085/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/11/2019 | 83619.71 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/11/2019 | 311922.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS e Incent. Financ PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001741 | 29/11/2019 | 2232.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 085/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001742 | 29/11/2019 | 1044.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1160-02 . Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001743 | 29/11/2019 | 3750.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/11/2019 | 300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal DISTRITOS (Efetivos). (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/11/2019 | 200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do SAE (efetivos). (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/11/2019 | 22367.95 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CAPS. Competência de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/11/2019 | 23874.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. complemento do pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001748 | 29/11/2019 | 2280.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de nutrição oral e enteral líquida, nutricionalmente completa para nutrição enteral. Contrato nº 166/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/11/2019 | 1764.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO (Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/11/2019 | 200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN. (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/11/2019 | 9991.21 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/11/2019 | 176541.44 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA e Grat. Campanha Vacina Sarampo. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/11/2019 | 19517.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/11/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF (SEP). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/11/2019 | 300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal da SEDE (SEP). (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/11/2019 | 1800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede. (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/11/2019 | 1096.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE. (Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001758 | 29/11/2019 | 5049.00 | 15483303000180 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Valor que se empemha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1130/19. Contrato nº 084/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/11/2019 | 900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Sede (Contratos). (Grat. Campanha Vacina Sarampo). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/11/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de Cardiodesfibrilador no paciente Eliane Maria Borges Barbosa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/11/2019 | 30016.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Saúde Bucal durante o mês Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001762 | 29/11/2019 | 8050.00 | 15483303000180 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1160-02 . Contrato nº 084/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/11/2019 | 200900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/11/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CAPS. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001766 | 29/11/2019 | 1584.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1130-19 Contrato nº 083/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001767 | 29/11/2019 | 198.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamento e Material Permanente destinado ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001768 | 29/11/2019 | 5205.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1130-19 Contrato nº 087/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001769 | 29/11/2019 | 3788.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1160-02 Contrato nº 087/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001770 | 29/11/2019 | 19726.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 087/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/11/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contratos). Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0001772 | 29/11/2019 | 11600.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1140-01 Contrato nº 120/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001773 | 29/11/2019 | 1800.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente destinados ao Programa da Atenção Básica. Emenda 1130-19 Contrato nº 083/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/11/2019 | 10312.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha do pessoal contratado da Sede. Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001775 | 29/11/2019 | 42228.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha ref. aquisição de ficha papel off set, formulário mapa diversos, ficha identificação diversos modelos, cartão individual, e outros impressos destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/11/2019 | 30536.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/11/2019 | 1242.89 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da SAMU da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/11/2019 | 49297.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Rede Especializada da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/11/2019 | 8315.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do SAE da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001780 | 29/11/2019 | 15050.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição ficha procedimento diversos modelos, formulário evolução diversos modelos, e outros impressos destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/11/2019 | 2127.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do ZOONOSES da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/11/2019 | 4721.02 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do LACEN da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/11/2019 | 9372.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CEO da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/11/2019 | 219.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Sede (SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/11/2019 | 420.48 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF (SEP) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/11/2019 | 2167.28 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores ACS-Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/11/2019 | 9721.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PACS (Efetivos) da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2019 | 62402.24 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do DISTRITOS da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/11/2019 | 18301.77 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do NASF da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2019 | 13593.29 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF-Bucal da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/11/2019 | 34783.70 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do PSF da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/11/2019 | 4845.62 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores do CAPS da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/11/2019 | 3784.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde. Competência Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001794 | 29/11/2019 | 22395.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA-ME | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de formulários diversos, formulário ficha diversa, e outros impressos destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 054/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/11/2019 | 312222.57 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS e Incent. Financ PMAQ Lei Nº 1899/2019. (Em substituição aos empenhos nº 01740 e 01755), Competência Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001800 | 02/12/2019 | 4200.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês outubro/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/12/2019 | 1749.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento de médico de Implante de Marca Passo Bi-Cameral, no paciente Carlos Roberto de Lima. Parecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/12/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complemento financeiro para realização do procedimento médico de Cateterismo no paciente Maria de Lourdes Moura. PArecer Jurídico nº 076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/12/2019 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de Agulhamento no paciente Luzia Alves de Melo. Parecer Jurídico 235/2019. DICARA 125/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/12/2019 | 600.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de agulhamento no paciente Raquel Stheffany Andrade Dantas. Parecer Jurídico nº 285/2019. Memo DICARA nº 175/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/12/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para o procedimento médico de Cateterismo no paciente Roberto Ferreira do Ó. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 242/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para o procedimento médico de cateterismo cardíaco no paciente Eliane Ferraz dos Santos. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 241/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para o procedimento médico de Arteriografia do Membro Inferior Direito no paciente Paulo Roberto Justino de Almeida. Parecer jurídico nº 335/2019. Despacho DICARA nº 233/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/12/2019 | 218.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4551) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/12/2019 | 206.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-5661) e internet ref. ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/12/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para o procedimento médico de Revascularização do Miocárdio, no paciente João Cardoso da Silva. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 243/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/12/2019 | 250.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente aos Serviços Bancários da Conta de nº 16.994-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/12/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a fatura da cagepa com débito automático da conta de nº 16,994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/12/2019 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para o procedimento médico de Arteriografia dos membros inferiores esquerdo e direito, no paciente José da Penha Coutinho de Oliveira. Parecer Jurídico nº 330/2019. Despacho DICARA nº 227/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/12/2019 | 205.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da Energisa do PSF da MASA. no valor de R$ 205,60, competência de Novembro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001816 | 04/12/2019 | 47815.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha ref. serviço gráfico na confecção de formulário prontuário diversos, placas diversos tamanho 3x0,80cm, placas internas em PVC, ficha de triagem, formulário boletim diversos e outros impressos destinados ao Programa da Atenção Básica.Contrato nº 053/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001817 | 04/12/2019 | 11130.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha ref. serviço gráfico na confecção de ficha papel pff set, tamanho 21x30, destinados ao Programa da especializada. Contrato nº 053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001818 | 04/12/2019 | 9850.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | Valor que se empenha ref. serviço gráfico na confecção de capa diversas em papel 180g, cartão diverso, formato 15x21 destinados ao setor da Regulação e Avaliação. Contrato nº 053/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001819 | 04/12/2019 | 37160.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha ref. serviço gráfico na confecção de bloco de receituário controlado, formulário de receituário médico, formulário de requisição de exames, capa de prontuário e outros impressos destinados ao Programa da Atenção Básica. Contrato nº 052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Severino Araújo de Oliveira. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 254/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001821 | 06/12/2019 | 36906.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a quinta parcela do repasse financeiro da Subvenção Social com Base na Lei nº 1.925 de 02 agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001822 | 06/12/2019 | 4510.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha ref. aquisição de fórmula infantil para criança de 0 a 12 meses, rico em vitaminas e minerais, com até 76% de lactose e fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses, adicionada de prebióticos. Contrato nº 166/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | REPASSE FINANCEIRO A FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001823 | 10/12/2019 | 234313.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro IAC/INTEGRASUS, constantes na claúsula 10.3 (programação financeira de Convênio de nº 001/2015). Referente mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001824 | 10/12/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de novembro/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complementaçao financeira para realização do procedimento médico de Aortografia e Arteriografia de membro inferior esquerdo no paciente Lindalva Francisca da Silva. Parecer Jurídico nº 353/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001826 | 10/12/2019 | 3538.93 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha referente à produção dos serviços complementar da tabela do SUS dos procedimentos de Cirurgias Eletivas, competência outubro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1.924 de 02 de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/12/2019 | 3330.00 | 00011734298405 | Francisco Genildo Leite Neto | Valor que se empenha ref. serviço na confecção de balcão 3,30x1,0x0,45m com 4 gavetas, cadeiras de pallet, escrivaninha com gavestas e outros moveis de pallets destinados a Farmácia Central da Secretaria de Saúde do Município, conforme parecer jurídico nº 358/2019 e orçamentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/12/2019 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de agulhamento de nódulo da mama esquerda na paciente Josete Marcolino Ponciano. Parecer Jurídico nº 355/2019. Memo Dícara 248/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/12/2019 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | Valor que se empenha ref. realização do procedimento médico de agulhamento de nódulo da mama esquerda na paciente Maria do Carmo Vicente. Parecer Jurídico nº 354/2019. Memo Dícara 245/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref.complementação financeira para realização de Aortografia e Arteriografia de Membro Inferior Direito no paciente Maria Rosilda dos Santos. Parecer Jurídico nº 356/2019. Memo DICARA 247/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Manoel Inácio Alves. Parecer Jurídico nº 076/2019. Memo DICARA 251/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/12/2019 | 516.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço no fornecimento de água e esgoto no prédio onde funciona o SAE, Competências ago/set/out/nov e dez/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001833 | 11/12/2019 | 11760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização de prodecimento de ressonância magnética nos pacientes do Município durante o mês de outubro/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/12/2019 | 500.00 | 00007686488403 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha ref. ajuda de custo para o sr Paulo Roberto da Silva, participar como delegado da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília-DF nos dias 04,05,06,07/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/12/2019 | 328.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) da Policlinica Flavio Maroja. Situado a Rua 22 de Maio, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-050. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/12/2019 | 3.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Posto de Saúde. Situado a Rua João R. Coutinho, 18 - Centro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/12/2019 | 66.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no Centro de Saúde. Situado a Rua Montadas, 5 - Municípios. Santa Rita/PB - 58.302-185. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/12/2019 | 1.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Projetada 583, s/n - Nova Trindade. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/12/2019 | 783.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) no CAPS II. Situado a Rua Thirso Furtado, s/n - CAPS II - Castanheiro. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/12/2019 | 614.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Policlinica Barão do Abiahy. Situado a Rua Anésio Alves de Miranda, 740 - PC BR do ABIAHY - Lot São Judas Tadeu. Santa Rita/PB-58.304-500. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/12/2019 | 64.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Dr. Cassiano Ribeiro Coutinho, 183 - Lt Dep Flaviano Filho. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/12/2019 | 5.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Pe. Geraldo Pinto, 506 - CJ Marcos Moura. Santa Rita/PB-58.300-000. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/12/2019 | 210.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Rua Ten. Francisco Pedro, s/n - Popular. Santa Rita/PB-58.301-235. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/12/2019 | 235.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a despesa com o serviço de (Àgua/Serviços) na Sec. de Saúde. Situado a Av NS do Rosário, s/n - Planalto. Santa Rita/PB-58.301-190. Competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/12/2019 | 500.00 | 00068980736487 | Luzia Dias de Araújo | Valor que se empenha ref. ajuda de custo para a sra Luzia Dias de Araújo participar como delegada da 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília-DF nos dias 04,05,06 e 07/08/2019, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/12/2019 | 380.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/ Ted pe) cobrados da conta de nº 624.009-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001847 | 12/12/2019 | 13043.09 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor referente despesa com serviço de captura, apreensão e guarda de animais de pequeno, médio e grande porte no mês de novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/12/2019 | 17515.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/12/2019 | 6275.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/12/2019 | 305546.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos Distritos. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/12/2019 | 59657.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/12/2019 | 160117.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/12/2019 | 233865.01 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/12/2019 | 87400.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do NASF. Competência/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/12/2019 | 40431.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/12/2019 | 507655.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo (ACS). Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/12/2019 | 64738.68 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/12/2019 | 174597.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/12/2019 | 15021.00 | 13903543000160 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO FILHO - ME | Valor que se empenha ref. serviço de manutenção corretiva, preventiva e instalação de aparelhos de ares condicionados do Programa da Atenção Básica. Contrato nº 170/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/12/2019 | 21696.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do Lacen. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/12/2019 | 45940.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/12/2019 | 22321.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Efetivo do CAPS. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/12/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Secretaria de Saúde SEP. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/12/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo PSF (SEP). Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001865 | 12/12/2019 | 142024.82 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | Valor que se empenha ref. a 2ª medição dos serviços de reforma e manutenção do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Flávio Maroja, conforme documentos em anexo. Contrato nº 100/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/12/2019 | 9455.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/12/2019 | 171483.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/12/2019 | 44238.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores do PACS (Efetivos). Competência 13º Salário/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/12/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complementação financeira para realização do procedimento médico de cateterismo no paciente Maria de Fátima Cardoso de Lima. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 258/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0001870 | 13/12/2019 | 8910.00 | 27518882000138 | INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SAO ROQUE | Valor que se empenha ref. Serviço de Diagnostico de Mamografia Unilateral e Mamografia Bilateral para ratreamento. Competência outubro/2019. Contrato nº 151/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001871 | 13/12/2019 | 75000.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos/Material Permanente destinados ao Programa da Vigilância em Saúde. Contrato nº 077/2019. Recurso do PMAQ | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/12/2019 | 255644.38 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao recolhimento de IPREV - previdência própria - parte patronal, proveniente da folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/12/2019 | 1475.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente aos serviços bancários cobrados da conta 5012-2. Conforme extrato bancário do mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/12/2019 | 190.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-4282) e internet ref. ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001875 | 16/12/2019 | 1000.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Valor que se empenha ref. aquisição de lâmpadas de emergência 2x8 watts, autonomia de 5 horas (2 lâmpadas), na cor branca, com bateria recarregável destinados as Unidades Básicas de Saúde. Contrato nº 077/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001876 | 16/12/2019 | 1740.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde durante o mês de outubro/2019. Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001877 | 16/12/2019 | 4120.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde do Município durante o mês de outubro/2019.Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001878 | 16/12/2019 | 5273.60 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde do Município durante o mês de novembro/2019.Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001879 | 16/12/2019 | 2140.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde durante o mês de novembro/2019. Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0001880 | 16/12/2019 | 4485.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha ref. aquisição de gás (glp) acondicionado em vasilhames com 13kg, destinados as Unidades Básicas de Saúde do Município, durante os meses de outubro e novembro/2019. Contrato nº 070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/12/2019 | 709.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha ref. serviço de água e esgoto nas Unidades Básicas de Saúde do Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/12/2019 | 522.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001883 | 17/12/2019 | 71487.41 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. prestação de serviços de oftalmologia para o glaucoma com dispensação de medicação, a fim de atender as necessidades da população do município nos meses de outubro e novembro/2019. Contrato nº 164/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001884 | 17/12/2019 | 2924.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ref. serviço de recarga de cartucho da impressora Hp/lazer jet e da impressora EPSON L355,365,375. Contrato nº 016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001885 | 17/12/2019 | 13520.00 | 12646171000252 | CENTRO PARÍBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha ref. realização de serviço no tratamento ocular quimioterápico e injeção intra vitreo no mês de novembro/2019. Contrato nº 133/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001886 | 18/12/2019 | 3860.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha ref. locação de copiadoras e impressoras durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2019. Contrato nº 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001887 | 19/12/2019 | 6876.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de Equipamentos e Material Permanente destinados ao Centro Especializado de Reabilitação -CER. Contrato nº 087/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/12/2019 | 264.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-0405/3033-3229) e internet ref. ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/12/2019 | 283.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1546/83-3033-1584) e internet ref. ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/12/2019 | 189.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3033-1027) e internet ref. ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/12/2019 | 2361.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor referente a despesa com débito automático na conta de nº 16.994-3, com a fatura de serviços de telefonia de nº (83-3032-1721/83-3033-1775) e internet ref. ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/12/2019 | 10813.50 | 30333874000121 | ORFEU RIBEIRO DA SILVA 82687315400 | Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 801(á R$ 13,50) refeições visando atender as demandas dos profissionais no transporte de usuários (SAMU) da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita/PB duranteo mês de novembro e dezembro/2019.Conforme contrato 196/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/12/2019 | 6526.50 | 30333874000121 | ORFEU RIBEIRO DA SILVA 82687315400 | Valor que se empenha ref. aquisição de 471 refeições e 140 refrigerantes destinados ao pessoal que trabalharam na Campanha Nacional de vacina realizadas nos meses de novembro e dezembro/2019, . Contrato nº 196/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/12/2019 | 1523.36 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/12/2019 | 36171.03 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/12/2019 | 15506.04 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/12/2019 | 504.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SAMU (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/12/2019 | 11728.64 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA REDE ESPECIALIZADA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/12/2019 | 108613.60 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/12/2019 | 671.85 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CAPS (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/12/2019 | 43735.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/12/2019 | 7080.27 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PSF-BUCAL (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/12/2019 | 36941.17 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/12/2019 | 430.85 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/12/2019 | 430.85 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO CEO (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/12/2019 | 2314.01 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (COMPLEMENTO) INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (CONTRATOS). COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001907 | 26/12/2019 | 112499.20 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a produção hospitalar de Media e Alta Complexidade e /UTI-Unidade de Terapia Intensiva. conforme Aditivo nº 01 do Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. Competência novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001908 | 26/12/2019 | 6313.38 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empemha ref. pagamento dos procedimentos de ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO DE VARIZES. Competência outubro/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001909 | 26/12/2019 | 4600.00 | 00041937694372 | ALEXANDRE BRASIL DE MENEZES | Valor que se empenha ref. locação do prédio onde funciona a Policlínica Zé De uler, situado à rua Juarez Tavora, nº 225 Centro - Santa Rita. Competência novembro e dezembro/2019.Contrato nº 115/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha ref. complementação para realização do prodecimento médico de Aortografia e Arteriografia do membro inferior esquerdo no paciente Severino José da Silva. Parecer Jurídico nº 381/2019. Despacho DICARA nº 269/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001911 | 26/12/2019 | 13043.09 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | Valor referente despesa com serviço de captura, apreensão e guarda de animais de pequeno, médio e grande porte no mês de dezembro/2019. Contrato nº 154/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001912 | 26/12/2019 | 13377.19 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. pagamento dos exames de tomografia durante o mês de novembro/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001913 | 26/12/2019 | 8421.84 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empemha ref. pagamento dos procedimentos de ESCLEROSANTE NÃO ESTETICO DE VARIZES. Competência novembro/2019. Convênio nº 001/2015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empemha ref. pagamento da complementação do procedimento médico de Aortografia do membro inferior direito no paciente Ana MAria de Souza. Parecer Jurídico nº 367/2019. Despacho nº 250/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/12/2019 | 4046.50 | 16867098000119 | JANIO LUIS DA SILVA EIRELI - ME | Valor que se empenha ref. aquisição de água mineral para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Parecer Jurídico nº 322/2019. Ofício nº 002A/2019/CCI/SMS-SR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062017 | 0001916 | 26/12/2019 | 606.10 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha ref. serviço de Densitometria Óssea durante o mês de outubro/2019.Contrato 134/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001917 | 26/12/2019 | 18480.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha ref. realização do procedimento de Ressonância Magnética nos pacientes do Município referente o mês de novembro/2019. Contrato 138/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001918 | 26/12/2019 | 5320.00 | 02949141000695 | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha ref. realização de procedimentos de gastroduodenoscopia durante o mês novembro/2019. Contrato nº 165/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/12/2019 | 1243.54 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/12/2019 | 13387.23 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEDE (COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/12/2019 | 111697.27 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DOS ACS (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/12/2019 | 38480.91 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INSS-PATRONAL SOBRE FOLHA DO PEVA (EFETIVOS). COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001923 | 26/12/2019 | 250000.00 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA L | Valor que se empenha ref. substituição do empenho 911/2019 para melhor adequação de dotação.(Pagamento da 15º medição da construção do Centro de Reabilitalçao-CER, conforme contrato 137/2018 e docs em anexo.) | 00192017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/12/2019 | 20740.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura da energisa. Secretaria de Saúde do Municipio com débito automático da conta nº 16.994-3. Conforme extrato bancário de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/12/2019 | 163792.37 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/12/2019 | 1504.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da SEDE (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/12/2019 | 21594.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do Lacen. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/12/2019 | 1746.14 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do LACEN (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/12/2019 | 7500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do SAMU. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/12/2019 | 184295.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha do pessoal contratado da Sede. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/12/2019 | 500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Sede. (Grat. Campanha Vacinação). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/12/2019 | 88605.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/12/2019 | 116648.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/12/2019 | 12120.00 | 02487994000148 | SELLECT TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha ref. serviço de transporte da ambulância que fora doada pelo Minitério da Saúde ao SAMU 192 do Município, FURGONE CAMINHONETE, OKM, DIESEL MOD FIC, VP U36EFS1000013000M, conforme parecer jurídico nº 389/2019 e documentos em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/12/2019 | 176051.97 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PEVA (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/12/2019 | 46909.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST / AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/12/2019 | 1504.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAE (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica de Urgência | Manutenção da Rede de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/12/2019 | 6275.29 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do SAMU. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/12/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede da Scretaria de Saúde (SEP). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/12/2019 | 2587.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Sede da Scretaria de Saúde (SEP).(Incent. Financ. PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/12/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo PSF (SEP). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/12/2019 | 234970.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Rede Especializada. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/12/2019 | 79449.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal comissionado da Sede. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/12/2019 | 4514.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/12/2019 | 1000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado da Sede. (Grat. Campanha Vacinação). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/12/2019 | 117400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento complementar da folha dos Médicos contratados. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/12/2019 | 58595.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CEO. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/12/2019 | 2192.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha complementar do pessoal efetivo do CEO (Incent. Financ PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/12/2019 | 110128.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do PSF. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/12/2019 | 62575.39 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo do PSF (Incent. Financ. PMAQ Lei Nº 1899/2019). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/12/2019 | 74446.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Rede Especializada. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/12/2019 | 98930.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo dos Distritos. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/12/2019 | 210766.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS e Incent. Financ PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/12/2019 | 2587.70 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal dos Distritos (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/12/2019 | 34304.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado da Saúde Bucal. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/12/2019 | 615628.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal ACS (Efetivo) e Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/12/2019 | 200492.83 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF e Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/12/2019 | 70881.50 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo da Saúde Bucal e Incentivo Financeiro PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/12/2019 | 84003.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do NASF. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/12/2019 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha ref. complementação do procedimento de cateterismo no paciente Kamila de Fárias Dias. Parecer Jurídico nº 076/2019. Despacho DICARA nº 268/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/12/2019 | 55445.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento dos servidores do PACS (Efetivos). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/12/2019 | 23196.41 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo do CAPS. Competência de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/12/2019 | 11531.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ZOONOSES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/12/2019 | 17515.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/12/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção de Rede de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/12/2019 | 2994.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do CAPS. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/12/2019 | 1920.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal do CEO (Contratos). Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/12/2019 | 349.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao serviços bancários tarifa de (Doc/Ted) cobrados da conta de nº 624.009-8. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/12/2019 | 1996.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal contratado do PSF. Competência Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001970 | 27/12/2019 | 2140.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. locação de equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de oxigenoterapia na casa dos pacientes assistidos pela secretaria de saúde durante o mês de dezembro/2019. Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001971 | 27/12/2019 | 4920.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha ref. fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio para atender as necessidades dos pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde do Município durante o mês de dezembro/2019.Contrato nº 012/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/12/2019 | 50.80 | 92682038000100 | Bradesco auto RE Cia de Seguros | Valor referente ao seviços bancários cobrados da conta bancária de nº 3.319-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001973 | 27/12/2019 | 520000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha ref. produção hospitalar de Média e Alta Complexidade. Período de dezembro/2019. Conforme Convênio 001/2015 e Incremento do TAC/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2019 | 209480.06 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS e Incent. Financ PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Dezembro/2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01953). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2019 | 1286.46 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal efetivo dos DISTRITOS e Incent. Financ PMAQ Lei Nº 1899/2019. Competência Dezembro/2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01953). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2019 | 5514.07 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor que se empenha ref. pagamento da folha do pessoal Comissionado (Incent. Financ PQA-VS Port. 1.708/2013). Competência Dezembro/2019 (EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 01944 E 01945). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1962
Última atualização: 11/06/2024