| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 270.00 | 00070631910476 | JOSE NEO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DA SECRETRIA DE SAUDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MTD-4563-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 1031.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS, HOSPITAIS E LABORATORIOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE DEZEMBR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUICAO A JOAO CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 369.00 | 00008352619489 | ADILSON ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 421.00 | 00008899882428 | CILENE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE, NA LIMPEZA E ROCO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000009 | 04/01/2019 | 12499.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 211.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DO SITIO SARIEMA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000011 | 07/01/2019 | 6547.92 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000012 | 07/01/2019 | 6136.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000013 | 07/01/2019 | 18003.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 00007/2018, CONTRATO 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 422.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DA SECRETRIA DE SAUDE TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 1105.00 | 00086299611472 | FERNANDO BENONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 1053.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 369.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 3091.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATORZE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE, NO MES DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000019 | 07/01/2019 | 13247.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL GLOBAL, CUJO VALOR MENSAL DE R$ 6,000,00, REPASSADOS NOS DIAS 10, 20 E 30, AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 2062.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 630.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON TERMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000024 | 10/01/2019 | 1040.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CINCO PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO (FIORINO/FURGAO) DE PLACAS OFG-6710-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0000026 | 11/01/2019 | 1544.63 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 516.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 954.00 | 00012567312420 | THIAGO SIQUEIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 527.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA REUNIAO NA UNIDADE ANCORA DO SITIO BOI SECO, EM VEICULO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 737.00 | 00006401003413 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACAS NPZ-9945-PB, NO MES DE DEZE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000031 | 14/01/2019 | 3310.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMABAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000032 | 14/01/2019 | 3087.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000033 | 14/01/2019 | 2660.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000034 | 14/01/2019 | 1667.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 527.00 | 00012826400460 | ALICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 954.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000037 | 16/01/2019 | 4343.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 00007/2018, CONTRATO 00026/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2019 | 2632.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE E DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2019 | 1040.00 | 00004090029414 | CELIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACAS PFI-1084-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2019 | 192.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2019 | 264.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000042 | 21/01/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2019 | 1906.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2019 | 930.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2019 | 1450.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO SOCORRO MECANICO E PNEUMATICO DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLY-9511-PE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000048 | 24/01/2019 | 2537.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000056 | 28/01/2019 | 174.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2019 | 1053.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB, NO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2019 | 954.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUICAO A JOAO CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2019 | 1900.00 | 00011110072414 | LUIZ HENRIQUE MENERIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR, PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2019 | 655.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000064 | 29/01/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00058/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000065 | 29/01/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00062/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000066 | 29/01/2019 | 5393.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00063/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000067 | 29/01/2019 | 4743.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00065/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000068 | 29/01/2019 | 1590.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 00086/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000069 | 29/01/2019 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00068/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2019 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000071 | 30/01/2019 | 1060.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000072 | 30/01/2019 | 3942.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000073 | 30/01/2019 | 15272.60 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2019 | 27059.68 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2019 | 5386.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 9496.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2019 | 9268.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2019 | 4366.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2019 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 18421.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2019 | 13915.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2019 | 7322.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000087 | 31/01/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000088 | 31/01/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2019 | 1579.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE SOCORRISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2019 | 1053.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE SOCORRISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2019 | 1031.00 | 00008100536163 | YANKOS RODRIGUEZ MORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS, HOSPITAIS E LABORATORIOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2019 | 1745.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2019 | 1031.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2019 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2019 | 1040.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000096 | 05/02/2019 | 477.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000097 | 05/02/2019 | 528.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2019 | 493.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UMA AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO, CHASSI 3C6EFVEK4JE113641 ( FIAT DUCATO DIESEL MULTI CARROCERIA AMBULANCIA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000099 | 06/02/2019 | 127.43 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2019 | 2690.00 | 00013920360460 | MIKAANE ELIZABETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZ CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MNS-4270-PB, NO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000102 | 08/02/2019 | 1056.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2019 | 1450.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVES DE UMA MOTO DE PLACAS PCW-5316-PE, EM TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000105 | 11/02/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 00060-18.201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2019 | 21285.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2019 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000108 | 12/02/2019 | 184.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0000109 | 12/02/2019 | 5279.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 00007/2018, CONTRATO 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2019 | 706.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2019 | 1053.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000112 | 13/02/2019 | 1913.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2019 | 620.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FNS - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PAB), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO DA CRUZ PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000114 | 14/02/2019 | 4576.08 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO UTILITARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000115 | 15/02/2019 | 644.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIORINO/FURGAO) DE PLACAS OFG-6710-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000116 | 15/02/2019 | 1196.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000117 | 15/02/2019 | 3297.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000118 | 15/02/2019 | 4533.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000119 | 15/02/2019 | 316.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000120 | 15/02/2019 | 1375.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA RENAULT) DE PLACAS QFF-6567-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000121 | 15/02/2019 | 1650.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000122 | 15/02/2019 | 3396.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( SPRINT MERCEDES BENZ ) DE PLACAS PDI-9562-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2019 | 147.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2019 | 235.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/02/2019 | 527.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2019 | 1040.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/02/2019 | 108.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000129 | 21/02/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/02/2019 | 1708.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/02/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/02/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/02/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/02/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000140 | 22/02/2019 | 3848.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E SEIS PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD - LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2019 | 913.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/02/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2019 | 1053.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATORZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB, NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2019 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2019 | 527.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2019 | 998.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUICAO A JOAO CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2019 | 10947.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DV00002/2019, CONTRATO 00012/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000151 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00058/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000152 | 26/02/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00062/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000153 | 26/02/2019 | 4743.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00065/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000154 | 26/02/2019 | 1590.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 00086/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000155 | 26/02/2019 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00068/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000156 | 26/02/2019 | 5393.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00063/2018-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2019 | 527.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2019 | 27027.02 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2019 | 10494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2019 | 4100.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2019 | 8270.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2019 | 4332.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2019 | 5407.14 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2019 | 18721.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2019 | 5681.71 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2019 | 12345.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2019 | 5807.14 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000173 | 28/02/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2019 | 2062.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2019 | 1280.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE SOCORRISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000176 | 28/02/2019 | 15635.25 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2019 | 1031.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2019 | 1140.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000179 | 07/03/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000180 | 08/03/2019 | 10952.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETENTA E QUATRO PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD - LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2019 | 530.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2019 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/03/2019 | 90.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO PROPRIO (FIORINO/FURGAO) DE PLACAS OFG-6710-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2019 | 1250.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/03/2019 | 535.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000187 | 11/03/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2019 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2019 | 950.00 | 00011110072414 | LUIZ HENRIQUE MENERIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR, PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/03/2019 | 1053.00 | 00004188646403 | MARIA EDILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/03/2019 | 390.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/03/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000193 | 13/03/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000194 | 13/03/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/03/2019 | 22652.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/03/2019 | 969.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000197 | 14/03/2019 | 362.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (FIORINO/FURGAO) DE PLACAS OFG-6710-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000198 | 14/03/2019 | 1004.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000199 | 14/03/2019 | 3314.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000200 | 14/03/2019 | 3085.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000201 | 14/03/2019 | 316.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000202 | 14/03/2019 | 1375.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA RENAULT) DE PLACAS QFF-6567-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000203 | 14/03/2019 | 1584.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000204 | 14/03/2019 | 3157.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( SPRINT MERCEDES BENZ ) DE PLACAS PDI-9562-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/03/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA O EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE A. A. T. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO REALIZADA NA PACIENTE M. H. G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/03/2019 | 2861.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB, CHASSI 9BWAG45UXJT005747, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/03/2019 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/03/2019 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/03/2019 | 279.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/03/2019 | 232.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2019 | 1080.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/03/2019 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/03/2019 | 236.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/03/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000217 | 21/03/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/03/2019 | 1947.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/03/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/03/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/03/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/03/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/03/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/03/2019 | 423.40 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB, CHASSI 9BWAG45UXJT005747, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/03/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/03/2019 | 1053.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/03/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB, NO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/03/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/03/2019 | 998.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUICAO A JOAO CARLOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/03/2019 | 2062.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE, NO MES DE JANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/03/2019 | 928.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NZM-7755-PE, N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/03/2019 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PERFUSAO PARA O EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO REALIZADA NA PACIENTE M. H. G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/03/2019 | 2744.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9091-PB E QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000234 | 27/03/2019 | 1590.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 00086/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2019 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFY-9091-PB, CHASSI 9BWAG45UXJT104634, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2019 | 319.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL TL MCV DE PLACAS OFX-8383-PB, CHASSI 9BWAG45UOJT131096, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2019 | 6208.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/03/2019 | 1017.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000239 | 29/03/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/03/2019 | 1031.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/03/2019 | 5493.00 | 00036036080468 | JOSÉ HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, NO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/03/2019 | 10363.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/03/2019 | 12494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/03/2019 | 30222.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/03/2019 | 2800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/03/2019 | 22175.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/03/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2019 | 6998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/03/2019 | 10845.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/03/2019 | 6300.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/03/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000256 | 01/04/2019 | 15560.74 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000257 | 01/04/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2019 | 1240.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2019 | 671.00 | 00065369416400 | SANTOZINHO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ZE DE MOURA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJD-2755-PE, NO MES DE MARCO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2019 | 948.00 | 00011068733438 | MARIA HELENA CANDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2019 | 1280.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE SOCORRISTA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/04/2019 | 350.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/04/2019 | 4890.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, CONDUZINDO OS AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/04/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DAS UBSF DOS SITIOS BOI SECO E POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/04/2019 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MARCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0000267 | 03/04/2019 | 1998.59 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0000268 | 03/04/2019 | 6003.34 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/04/2019 | 1270.00 | 00011845496485 | JOSAFA BARBOSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HIX-7568-SP, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/04/2019 | 950.00 | 00011110072414 | LUIZ HENRIQUE MENERIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR, PARA ALIMENTACAO DE DADOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/04/2019 | 960.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/04/2019 | 110.60 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/04/2019 | 622.31 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/04/2019 | 2729.67 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/04/2019 | 151.44 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/04/2019 | 2158.85 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/04/2019 | 1254.86 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/04/2019 | 368.97 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/04/2019 | 743.56 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/04/2019 | 129.47 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/04/2019 | 220.27 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000282 | 04/04/2019 | 1253.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2019 | 211.00 | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE ORGANIZACAO E XEXCUCAO DA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DE 2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/04/2019 | 1510.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/04/2019 | 1031.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE A. C. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/04/2019 | 527.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO PALESTRANTE E NO SUPORTE TECNICO DO PROCESSAMENTO DE ORGANIZACAO E EXCUCAO DA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DE 2019 NE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000288 | 10/04/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/04/2019 | 422.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DAS CASAS DE APOIO LOCADAS, NO MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/04/2019 | 1815.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/04/2019 | 468.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/04/2019 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/04/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000294 | 12/04/2019 | 433.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000295 | 12/04/2019 | 954.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000296 | 12/04/2019 | 298.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ( SPRINT MERCEDES BENZ ) DE PLACAS PDI-9562-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000297 | 12/04/2019 | 2524.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000298 | 12/04/2019 | 3635.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000299 | 12/04/2019 | 230.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000300 | 12/04/2019 | 401.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/04/2019 | 160.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/04/2019 | 948.00 | 00011402372418 | ALEXANDRE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA, SUBSTITUINDO MANOEL PEREIRA CHAVES NETO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000303 | 15/04/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000304 | 15/04/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/04/2019 | 184.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/04/2019 | 228.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/04/2019 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/04/2019 | 843.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/04/2019 | 24882.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/04/2019 | 616.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/04/2019 | 830.00 | 00012090036435 | AYRTON AMADO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVES DE VEICULO DE PLACA PCW-5316-PE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE A. A. T. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE L. V. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE M. E. A. G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/04/2019 | 2032.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000321 | 24/04/2019 | 1512.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OITO PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO (FIORINO/FURGAO) DE PLACAS OFG-6710-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000322 | 24/04/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/04/2019 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/04/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/04/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/04/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/04/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/04/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/04/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/04/2019 | 1053.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/04/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/04/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/04/2019 | 998.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A ADENILDO SILVESTRE RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000334 | 26/04/2019 | 1590.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00086/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/04/2019 | 500.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/04/2019 | 843.00 | 00007659511424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2019 | 100.00 | 19254778000155 | C. M. H. PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFW-1015-PB, CHASSI 9BWAG45UXJT005747, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2019 | 10994.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/04/2019 | 8490.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/04/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/04/2019 | 7664.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/04/2019 | 29989.64 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/04/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/04/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2019 | 5466.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2019 | 24291.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2019 | 10845.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2019 | 7673.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00077159144449 | MARIA DA ASSUNCAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETRIA DE FINANCAS E A EX-FUNCIONARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACIMA CITADA, PARA QUITACAO DO DEBITO DE REMUNERACAO REFERENTE A TRES LICENCAS PREMIO NAO GOZADAS, SENDO ASSIM CONVERTIDAS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2019 | 1875.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE AZUL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000354 | 30/04/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000356 | 02/05/2019 | 15640.23 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/05/2019 | 1275.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000358 | 02/05/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/05/2019 | 516.00 | 00009503167418 | FELIPE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS KLG-1460-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000360 | 03/05/2019 | 7844.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E TRES PECAS DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD - LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/05/2019 | 1280.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE SOCORRISTA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000365 | 06/05/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000366 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000367 | 06/05/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000368 | 06/05/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTA A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/05/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE M. E. A. G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000370 | 07/05/2019 | 6808.78 | 27635571000159 | JS DE FARIAS COMERCIO DE PE?AS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS UTILITARIOS DE PLACAS QFF-6567-PB E QSJ-1870-PB, COMO TAMBEM, VEICULOS LEVES DE PLACAS QFW-1015-PB, OFY-9091-PB E OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/05/2019 | 960.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/05/2019 | 4200.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000373 | 08/05/2019 | 966.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000374 | 08/05/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/05/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS DIARIAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES (TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD), PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLINICAS E HOSPITAIS DE RECIFE-PE, ATRAVES DE VEICULO SPRINTER EX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/05/2019 | 5550.00 | 00034876921806 | MARIA DE FÁTIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000377 | 10/05/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/05/2019 | 24525.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/05/2019 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2019 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP, NO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/05/2019 | 1040.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/05/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/05/2019 | 2729.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000385 | 10/05/2019 | 2476.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000386 | 10/05/2019 | 1757.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000387 | 10/05/2019 | 2586.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000388 | 10/05/2019 | 635.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000389 | 10/05/2019 | 3898.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/05/2019 | 1031.00 | 00065371186468 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS NQE-2031-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/05/2019 | 825.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/05/2019 | 830.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM OTOSCOPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/05/2019 | 200.00 | 00010158975413 | LORENA VIRGINIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERNMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/05/2019 | 200.00 | 00007408483489 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERNMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/05/2019 | 200.00 | 00007388486461 | KASSIA KATARINE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERNMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/05/2019 | 325.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DAS CASAS DE APOIO LOCADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/05/2019 | 527.00 | 00070337242410 | ANTONIO ADAILSON DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/05/2019 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/05/2019 | 774.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/05/2019 | 195.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/05/2019 | 530.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/05/2019 | 2063.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/05/2019 | 850.00 | 00008899882428 | CILENE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/05/2019 | 515.46 | 00012895327459 | ANGELICA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/05/2019 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/05/2019 | 82.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/05/2019 | 33000.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO REPASSE DOS RECURSOS PARA CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO PLEO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/05/2019 | 33000.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO REPASSE DOS RECURSOS PARA CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO PLEO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/05/2019 | 15438.85 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO REPASSE DOS RECURSOS PARA CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO PLEO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/05/2019 | 455.15 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS - DIRETORIA EXECUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO REPASSE DOS RECURSOS PARA CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO PLEO FNS - FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/05/2019 | 174.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/05/2019 | 1425.83 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO DO XXXV CONGRESSO CONASEMS QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO DO XXXV CONGRESSO CONASEMS QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/05/2019 | 55.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000415 | 20/05/2019 | 126.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000416 | 20/05/2019 | 504.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000417 | 20/05/2019 | 1152.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000418 | 20/05/2019 | 1392.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATEGICO DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000419 | 20/05/2019 | 990.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000420 | 20/05/2019 | 280.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS AUXILIARES DE LIMPEZA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000421 | 20/05/2019 | 1058.40 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000422 | 20/05/2019 | 234.40 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000423 | 20/05/2019 | 7950.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 20 DE MARCO DE 2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. ( PORT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/05/2019 | 540.00 | 00070735071446 | LUCAS DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, EM VEICULO MOTO DE PLACA KMB-2718-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/05/2019 | 2062.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000429 | 22/05/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/05/2019 | 2048.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000431 | 24/05/2019 | 6799.78 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA E UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/05/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/05/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/05/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/05/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/05/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/05/2019 | 998.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A ADENILDO SILVESTRE RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/05/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/05/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/05/2019 | 774.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/05/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000442 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000443 | 28/05/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000444 | 28/05/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTA A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000445 | 28/05/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000446 | 28/05/2019 | 1590.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 00086/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/05/2019 | 740.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/05/2019 | 30854.57 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/05/2019 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/05/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2019 | 7664.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2019 | 14494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2019 | 7492.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2019 | 4666.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2019 | 22841.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2019 | 1656.47 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2019 | 11053.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2019 | 7000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/05/2019 | 215.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DAS CASAS DE APOIO LOCADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000463 | 30/05/2019 | 15571.33 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000464 | 31/05/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000465 | 31/05/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/06/2019 | 1605.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/06/2019 | 840.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/06/2019 | 3168.00 | 00075457717453 | JOSÉ IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/06/2019 | 3158.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATEMDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/06/2019 | 1060.00 | 00011013504402 | JUCELIO DINIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-0813-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/06/2019 | 1520.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/06/2019 | 200.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A PSICOLOGA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/06/2019 | 1686.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/06/2019 | 960.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/06/2019 | 2372.00 | 00009702043700 | RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM VEICULO DE PLACAS QFG-7899-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/06/2019 | 506.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000477 | 06/06/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000478 | 06/06/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/06/2019 | 174.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/06/2019 | 211.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE SUPORTES METALICOS PARA OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/06/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/06/2019 | 390.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DAS MAES USUARIAS DO SERVICO PUBLICO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/06/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP, NO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000484 | 10/06/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/06/2019 | 530.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/06/2019 | 3480.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JNT-4951-PE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO ZE DE MOURA PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/06/2019 | 516.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FNS - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PAB), CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO DA CRUZ PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADESDE QUEIMADAS-PB E SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KGK-2110-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000488 | 13/06/2019 | 16502.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000489 | 13/06/2019 | 12004.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000490 | 13/06/2019 | 12001.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/06/2019 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/06/2019 | 24813.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/06/2019 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/06/2019 | 930.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000495 | 13/06/2019 | 2790.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000496 | 13/06/2019 | 832.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000497 | 13/06/2019 | 2805.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000498 | 13/06/2019 | 3207.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000499 | 13/06/2019 | 573.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000500 | 13/06/2019 | 482.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/06/2019 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000502 | 17/06/2019 | 4420.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/06/2019 | 528.00 | 00013131328452 | JOSE DE ARIMATEA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA E ROCO DOS CANTEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/06/2019 | 1270.00 | 00006430549445 | IVANILDO DIAS DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I DA SEDE E PARA AS CIDADES ASCIDADES DE QUEIMADAS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS KZK-2530-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000505 | 18/06/2019 | 22482.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000506 | 18/06/2019 | 7397.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/06/2019 | 2055.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000508 | 25/06/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/06/2019 | 530.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/06/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/06/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/06/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/06/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/06/2019 | 159.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/06/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/06/2019 | 774.00 | 00067423434434 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS OGC-0636-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/06/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/06/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/06/2019 | 1055.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOI SECO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SURUBIM-PE E CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS PFH-3170-PB, NO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000524 | 27/06/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000525 | 27/06/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000526 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000527 | 27/06/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000528 | 27/06/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTA A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000529 | 27/06/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000530 | 27/06/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/06/2019 | 32185.64 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/06/2019 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/06/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/06/2019 | 7664.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/06/2019 | 14162.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/06/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/06/2019 | 8783.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/06/2019 | 4666.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/06/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/06/2019 | 27617.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/06/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/06/2019 | 13778.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/06/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/06/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000545 | 28/06/2019 | 15525.15 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/07/2019 | 1555.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000547 | 02/07/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/07/2019 | 1270.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PFH-3170-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/07/2019 | 320.00 | 00010621844403 | CARMEM CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/07/2019 | 850.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS HOK-4775-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/07/2019 | 960.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/07/2019 | 530.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/07/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000554 | 04/07/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000555 | 04/07/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/07/2019 | 174.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00002756695807 | DORALICE BARBOSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/07/2019 | 240.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/07/2019 | 25949.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/07/2019 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/07/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/07/2019 | 420.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ASPIRADOR PORTATIL PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/07/2019 | 788.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/07/2019 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/07/2019 | 310.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO MACACOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS HOU-4236-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/07/2019 | 1590.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/07/2019 | 859.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000568 | 10/07/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000569 | 10/07/2019 | 2682.80 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TINTAS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADA NA AVENIDA SANTA CECILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/07/2019 | 800.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000571 | 10/07/2019 | 12806.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000572 | 10/07/2019 | 11205.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/07/2019 | 843.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/07/2019 | 1547.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB E CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/07/2019 | 619.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACASNZM-7755-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000578 | 12/07/2019 | 2165.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000579 | 12/07/2019 | 898.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000580 | 12/07/2019 | 2048.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000581 | 12/07/2019 | 2881.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000582 | 12/07/2019 | 472.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000583 | 12/07/2019 | 834.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/07/2019 | 600.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAPA DE TECIDO PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000585 | 15/07/2019 | 18503.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000586 | 15/07/2019 | 17574.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/07/2019 | 129.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/07/2019 | 320.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SELADORA DE MESA PARA SALA DE ESTERILIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000589 | 17/07/2019 | 1162.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | 'VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE C. A. R. B., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACAO CIVIL PUBLICA 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000590 | 17/07/2019 | 1463.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000591 | 17/07/2019 | 2509.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000592 | 17/07/2019 | 148.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/07/2019 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/07/2019 | 725.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOI SECO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/07/2019 | 1847.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000600 | 23/07/2019 | 7525.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PAB), NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000601 | 23/07/2019 | 7118.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PAB), NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000602 | 23/07/2019 | 6340.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PAB), NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/07/2019 | 998.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/07/2019 | 530.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/07/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP, NO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/07/2019 | 500.00 | 00002756695807 | DORALICE BARBOSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/07/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/07/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/07/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/07/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/07/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/07/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000614 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000615 | 26/07/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000616 | 26/07/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000617 | 26/07/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTA A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000618 | 26/07/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000619 | 26/07/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000620 | 26/07/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/07/2019 | 1585.00 | 00012670586414 | JOYCE SONALY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO DE PLACAS PFN-9809-PE, NESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/07/2019 | 320.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS MXM-1113-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/07/2019 | 1590.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/07/2019 | 30622.71 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/07/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/07/2019 | 9136.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/07/2019 | 11828.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/07/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/07/2019 | 9686.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/07/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE JUlHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/07/2019 | 4666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/07/2019 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/07/2019 | 29601.01 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/07/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/07/2019 | 13578.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/07/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/07/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000638 | 30/07/2019 | 15507.68 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000639 | 31/07/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0000640 | 31/07/2019 | 5470.31 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0000641 | 31/07/2019 | 5904.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0000642 | 31/07/2019 | 5153.80 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282018 | 0000643 | 31/07/2019 | 8586.82 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/07/2019 | 1050.00 | 00034876921806 | MARIA DE FÁTIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/07/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/08/2019 | 440.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/08/2019 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/08/2019 | 1053.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/08/2019 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000650 | 06/08/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000651 | 06/08/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000653 | 07/08/2019 | 189.00 | 09590747000111 | JOSE EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO PROPRIO (FIORINO/FURGAO) DE PLACAS OFG-6710-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/08/2019 | 530.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/08/2019 | 516.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB. OB 811836- 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/08/2019 | 50.00 | 00009222694406 | JANAINY MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA A DIGITADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/08/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/08/2019 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/08/2019 | 730.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5803-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/08/2019 | 960.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO A SERVICO, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000661 | 09/08/2019 | 12996.70 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA E UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000662 | 09/08/2019 | 3445.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/08/2019 | 790.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000664 | 12/08/2019 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000665 | 12/08/2019 | 84.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000666 | 12/08/2019 | 966.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000667 | 12/08/2019 | 1055.98 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/08/2019 | 600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/08/2019 | 843.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNCAO DE VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/08/2019 | 530.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP.OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/08/2019 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/08/2019 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/08/2019 | 1031.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/08/2019 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/08/2019 | 25860.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/08/2019 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/08/2019 | 527.00 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000678 | 13/08/2019 | 688.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000679 | 13/08/2019 | 2394.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000680 | 13/08/2019 | 3743.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000681 | 13/08/2019 | 2816.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000682 | 13/08/2019 | 2234.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000683 | 14/08/2019 | 988.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/08/2019 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/08/2019 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000687 | 16/08/2019 | 1150.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000688 | 16/08/2019 | 399.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/08/2019 | 1540.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/08/2019 | 1540.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACASNZM-7755-PE. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/08/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE A. A. T. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/08/2019 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/08/2019 | 1360.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/08/2019 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOBINAS TERMOSSENSIVEIS PARA OS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UBSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000695 | 16/08/2019 | 6886.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/08/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000697 | 20/08/2019 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/08/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000701 | 21/08/2019 | 1840.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/08/2019 | 1168.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000703 | 23/08/2019 | 216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000704 | 23/08/2019 | 1764.70 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TINTAS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/08/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/08/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/08/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/08/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/08/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/08/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/08/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/08/2019 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/08/2019 | 516.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB, NO MES DEAGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000714 | 27/08/2019 | 1142.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/08/2019 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE I. E. R. S. DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000716 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000717 | 27/08/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000718 | 27/08/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTA A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000719 | 27/08/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000720 | 27/08/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000721 | 27/08/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000722 | 28/08/2019 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 90/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/08/2019 | 2430.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/08/2019 | 32318.31 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/08/2019 | 6800.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/08/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/08/2019 | 7248.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/08/2019 | 11496.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/08/2019 | 9740.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/08/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/08/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/08/2019 | 24275.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/08/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/08/2019 | 15045.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/08/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/08/2019 | 8673.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000738 | 29/08/2019 | 15513.90 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/08/2019 | 921.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/08/2019 | 179.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000741 | 29/08/2019 | 184.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000742 | 29/08/2019 | 399.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000743 | 30/08/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/08/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/09/2019 | 1160.00 | 00005485528430 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO REPARO DOS CANTEIROS DA FACHADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/09/2019 | 2410.00 | 00079279325434 | LUIZ PAULO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/09/2019 | 1053.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000748 | 02/09/2019 | 3120.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9091-PB, QFW-1015-PB E OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/09/2019 | 165.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000750 | 03/09/2019 | 1623.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000751 | 04/09/2019 | 10970.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA PERMANENTE DO SUS, PARA OS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/09/2019 | 1590.00 | 11229343000149 | GERALDO SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES MICROONDAS LG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA, DISTRITO DE SAMAMBAIA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/09/2019 | 87.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000754 | 04/09/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000755 | 04/09/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/09/2019 | 960.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO AGENTES DE ENDEMIAS QUANDO A SERVICO, EM VEICULO DE PLACAS KLF-3303-PE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000757 | 10/09/2019 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000758 | 10/09/2019 | 1029.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/09/2019 | 570.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARA AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E AS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/09/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/09/2019 | 680.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/09/2019 | 996.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/09/2019 | 2110.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/09/2019 | 528.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/09/2019 | 528.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/09/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/09/2019 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/09/2019 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/09/2019 | 334.74 | 10295418000127 | S J BARBOSA SURUBIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000770 | 11/09/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/09/2019 | 320.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO NOS BANCOS DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW-1015-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/09/2019 | 530.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/09/2019 | 263.16 | 00010412753405 | ODAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/09/2019 | 530.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/09/2019 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO DOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS NAS UBSF'S E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/09/2019 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR REALIZADA NA PACIENTE J. M. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/09/2019 | 399.20 | 00011098506464 | BEATRIZ GUEDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/09/2019 | 1060.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/09/2019 | 740.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF PARA AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/09/2019 | 619.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACASNZM-7755-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/09/2019 | 106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/09/2019 | 117.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000783 | 17/09/2019 | 207.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/09/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E HEMODIALISE EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE. OB 812795- 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/09/2019 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000786 | 17/09/2019 | 2916.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000787 | 17/09/2019 | 1252.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000788 | 17/09/2019 | 962.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000789 | 17/09/2019 | 3593.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000790 | 17/09/2019 | 4571.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000791 | 17/09/2019 | 312.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000792 | 17/09/2019 | 269.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000793 | 17/09/2019 | 130.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/09/2019 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/09/2019 | 998.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/09/2019 | 180.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRAS E TUBOS DE SOROLOGIA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000797 | 19/09/2019 | 4820.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/09/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/09/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/09/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/09/2019 | 25196.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/09/2019 | 1276.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000803 | 20/09/2019 | 138.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/09/2019 | 985.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000062019 | 0000805 | 23/09/2019 | 10730.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETENTA E QUATRO PECAS DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE ATRAVES DO LRPD - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/09/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/09/2019 | 527.00 | 00070735071446 | LUCAS DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, EM VEICULO MOTO DE PLACA KMB-2718-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000808 | 23/09/2019 | 1558.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000809 | 23/09/2019 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/09/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/09/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/09/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/09/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/09/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/09/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/09/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/09/2019 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/09/2019 | 516.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB, NO MES DESETEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000819 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000820 | 26/09/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000821 | 26/09/2019 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 90/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000822 | 26/09/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000823 | 26/09/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000824 | 26/09/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000825 | 27/09/2019 | 1558.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000826 | 27/09/2019 | 145.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000827 | 27/09/2019 | 15545.90 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/09/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/09/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. OB 811836 - 25000.114035/2019-74 - PORTARIA 1682 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/09/2019 | 29026.03 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/09/2019 | 7013.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/09/2019 | 25641.68 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/09/2019 | 1319.58 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/09/2019 | 7248.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/09/2019 | 1320.47 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/09/2019 | 13645.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/09/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/09/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/09/2019 | 12494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/09/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/09/2019 | 8742.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/10/2019 | 330.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000843 | 01/10/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/10/2019 | 2797.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000845 | 02/10/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/10/2019 | 950.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000847 | 02/10/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000848 | 02/10/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/10/2019 | 87.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000850 | 03/10/2019 | 411.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/10/2019 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/10/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000853 | 08/10/2019 | 8113.46 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000854 | 08/10/2019 | 339.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000855 | 10/10/2019 | 105.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000856 | 10/10/2019 | 105.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000857 | 10/10/2019 | 177.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000858 | 10/10/2019 | 105.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000859 | 10/10/2019 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000860 | 10/10/2019 | 928.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE, CIRCUITO ORIGINAL E MASCARA NASAL WISP) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000861 | 10/10/2019 | 4554.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000862 | 10/10/2019 | 4741.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000863 | 10/10/2019 | 5657.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/10/2019 | 3200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE LIMPEZA DE VELAS E DUTOS, REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULAS, PROGRAMACAO DO MODULO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, NO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QSJ-1870-PB (AMBULANCIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/10/2019 | 530.00 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/10/2019 | 555.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/10/2019 | 2110.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/10/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/10/2019 | 530.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/10/2019 | 619.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACASNZM-7755-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/10/2019 | 740.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/10/2019 | 920.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/10/2019 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/10/2019 | 1060.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000875 | 14/10/2019 | 1974.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000876 | 14/10/2019 | 3165.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000877 | 14/10/2019 | 2449.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000878 | 14/10/2019 | 782.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000879 | 15/10/2019 | 2764.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000880 | 15/10/2019 | 2373.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/10/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME INFERIOR REALIZADA NA PACIENTE M. R. L. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/10/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/10/2019 | 250.00 | 00010158975413 | LORENA VIRGINIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/10/2019 | 250.00 | 00007408483489 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/10/2019 | 250.00 | 00007388486461 | KASSIA KATARINE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/10/2019 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/10/2019 | 528.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000888 | 16/10/2019 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 96/2019-CPL, PP 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/10/2019 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E HEMODIALISE EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PEN-5831-PE, NO MES DESETEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000890 | 17/10/2019 | 448.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/10/2019 | 528.00 | 00070407409408 | JAKELINE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/10/2019 | 24903.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/10/2019 | 1106.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000897 | 21/10/2019 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - PP 27/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/10/2019 | 480.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/10/2019 | 421.50 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/10/2019 | 1070.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000901 | 23/10/2019 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000902 | 23/10/2019 | 45.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000903 | 23/10/2019 | 1951.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000904 | 23/10/2019 | 3154.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/10/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/10/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/10/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/10/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/10/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/10/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/10/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/10/2019 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/10/2019 | 516.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000915 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000916 | 24/10/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000917 | 24/10/2019 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 90/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000918 | 24/10/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000919 | 24/10/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000920 | 24/10/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000921 | 25/10/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/10/2019 | 133.50 | 07269788000185 | ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA O DIA " D " DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO DE CRIANCAS DE SEIS MESES A CINCO ANOS DE IDADE, REALIZADO NO DIA 19/10/2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/10/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL QUANDO EM CAMPANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/10/2019 | 28901.50 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/10/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/10/2019 | 7664.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/10/2019 | 14494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/10/2019 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/10/2019 | 24391.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/10/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/10/2019 | 9645.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/10/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/10/2019 | 10742.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000938 | 30/10/2019 | 15593.78 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0000939 | 31/10/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000940 | 31/10/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000941 | 01/11/2019 | 291.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000942 | 01/11/2019 | 291.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000943 | 01/11/2019 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000944 | 01/11/2019 | 216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/11/2019 | 261.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA FACILITAR A ALIMENTACAO ENTERAL DOS PACIENTES M. R. F. / M. V. O. S. / C.A.R.B RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AS DECISOES JUDICIAIS DAS ACOES CIVIS PUBLICAS AUTUADAS SOB OS NUMEROS 0000316/58.2015.815.0401 E 00060.18.2015.815.0401 E (1690) 0800014-25.2017.8.15.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000946 | 05/11/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000947 | 05/11/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/11/2019 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO SACRA REALIZADA NA PACIENTE S. J. N. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000949 | 07/11/2019 | 1195.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000950 | 07/11/2019 | 535.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000951 | 07/11/2019 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000952 | 07/11/2019 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/11/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/11/2019 | 720.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/11/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE T. M. S. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/11/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE M. S. O. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00007971578407 | BRUNO ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA FUNCAO DE MOTORISTA EIP, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000958 | 11/11/2019 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 96/2019-CPL, PP 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/11/2019 | 530.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0000960 | 12/11/2019 | 214000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO DIESEL ENGESIGEXE TIPO MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS, CHASSI 3C6EFVFK5KE552458, PARA O PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/11/2019 | 127.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/11/2019 | 1290.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/11/2019 | 812.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/11/2019 | 2110.00 | 00042171130482 | JOSE JOSIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE-PB E SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS KFF-9487-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/11/2019 | 740.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/11/2019 | 1119.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACASNZM-7755-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/11/2019 | 528.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/11/2019 | 1060.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/11/2019 | 528.00 | 00007509273480 | DIONÍSIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PFM-0242-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000970 | 13/11/2019 | 1465.07 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/11/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/11/2019 | 121.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000973 | 14/11/2019 | 739.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000974 | 18/11/2019 | 1600.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS PINTURAS PRESTADAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMOVEIS PRORPIOS E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 108/2019 - PREGAO PRESENCIAL 36/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/11/2019 | 147.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/11/2019 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000977 | 19/11/2019 | 5001.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000978 | 19/11/2019 | 5044.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000979 | 19/11/2019 | 2220.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000980 | 19/11/2019 | 2200.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSF-0389-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000981 | 19/11/2019 | 4355.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000982 | 19/11/2019 | 2642.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000983 | 19/11/2019 | 2193.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000984 | 19/11/2019 | 10007.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/11/2019 | 317.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, EM VEICULO DE PLACASMXM-1113-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/11/2019 | 950.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/11/2019 | 1685.00 | 00008595241406 | KASSIA MONYSSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA ATENCAO BASICA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIU-7766-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/11/2019 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/11/2019 | 25306.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/11/2019 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/11/2019 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/11/2019 | 1500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/11/2019 | 1357.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/11/2019 | 640.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000998 | 21/11/2019 | 5184.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0000999 | 22/11/2019 | 3690.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001000 | 22/11/2019 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - PP 27/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001001 | 25/11/2019 | 2218.10 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, PINTURA, SEGURANCA E ILUMINACAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001002 | 25/11/2019 | 1465.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, PINTURA E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/11/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 125/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/11/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/11/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 127/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/11/2019 | 516.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/11/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/11/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/11/2019 | 310.00 | 00036801192833 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO PEDRA BRANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JLC-0777-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/11/2019 | 516.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/11/2019 | 1690.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PAINEL VERTICAL (TOTEM) NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001014 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001015 | 25/11/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001016 | 25/11/2019 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 90/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001017 | 25/11/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001018 | 25/11/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001019 | 25/11/2019 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 96/2019-CPL, PP 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001020 | 25/11/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001021 | 25/11/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001022 | 27/11/2019 | 335.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/11/2019 | 948.00 | 00012826400460 | ALICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E QUATRO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001024 | 28/11/2019 | 15610.15 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001025 | 29/11/2019 | 1584.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/11/2019 | 29899.51 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/11/2019 | 12494.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/11/2019 | 11242.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/11/2019 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/11/2019 | 25225.01 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/11/2019 | 7664.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/11/2019 | 9978.27 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/11/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/11/2019 | 998.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/11/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001040 | 29/11/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001041 | 29/11/2019 | 1560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PROPRIOS DE PLACAS OFY-9091-PB, QFW-1015-PB E OFX-8383-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/11/2019 | 413.00 | 00006696108440 | MAURICIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SURUBIM-PE, EM VEICULO DE PLACAS QLL-5761-AL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001043 | 29/11/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/12/2019 | 455.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PACIENTE C. A. R., QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL NA ACP 1690 (0800014-25.2017.8.15.0401). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/12/2019 | 422.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001046 | 03/12/2019 | 170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001047 | 03/12/2019 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001048 | 03/12/2019 | 233.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/12/2019 | 486.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DIESEL ENGESIGEXE TIPO MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS, CHASSI 3C6EFVFK5KE552458, DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001052 | 03/12/2019 | 1490.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRINTA E UMA LAVAGENS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 10098/2019 - PREGAO PRESENCIAL 30/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/12/2019 | 1305.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/12/2019 | 1135.00 | 00006002591451 | EZEQUIEL ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOI SECO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE QUEIMADAS - PB, EM VEICULO DE PLACAS KGO-5806-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001056 | 05/12/2019 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001057 | 05/12/2019 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/12/2019 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/12/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE L. V. S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001060 | 06/12/2019 | 150.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001061 | 06/12/2019 | 450.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001062 | 06/12/2019 | 194.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001063 | 06/12/2019 | 552.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O PACIENTE L. M. F. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 170/2016 PROCURADORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001064 | 06/12/2019 | 1104.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A PACIENTE M. V. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA ACAO CIVIL PUBLICA AUTUADA SOB O NUMERO 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/12/2019 | 528.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO TECNICOS QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS PCQ-4961-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/12/2019 | 2110.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS PGG-5675-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/12/2019 | 1000.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE INOX PARA INAUGURACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001068 | 10/12/2019 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001069 | 10/12/2019 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/12/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001071 | 10/12/2019 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001072 | 10/12/2019 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/12/2019 | 1191.00 | 00007558675480 | EMERSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DOS ENTORNOS DO TERRENO DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001074 | 10/12/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/12/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/12/2019 | 2666.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/12/2019 | 19960.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/12/2019 | 1500.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/12/2019 | 20833.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/12/2019 | 7143.83 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/12/2019 | 9446.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/12/2019 | 6752.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/12/2019 | 9162.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/12/2019 | 5286.35 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/12/2019 | 332.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/12/2019 | 408.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/12/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/12/2019 | 2750.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO INTEGRAL DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001089 | 10/12/2019 | 9257.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA (PSF - PAB), NAS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001090 | 10/12/2019 | 6746.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001091 | 11/12/2019 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/12/2019 | 1898.73 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS, SEDO DUAS PARA JOAO PESSOA-PB E QUATRO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO UTILITARIO DE PLACAS JDW-2380-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/12/2019 | 382.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/12/2019 | 1125.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/12/2019 | 640.00 | 00009985191463 | ADAILTON AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/12/2019 | 595.24 | 00011802980474 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/12/2019 | 1117.60 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/12/2019 | 320.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS DE RECIFE-PE, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/12/2019 | 596.00 | 00004540903403 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSETE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/12/2019 | 244.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. => UC 5/1820818-1 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001101 | 12/12/2019 | 4641.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/12/2019 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/12/2019 | 1547.00 | 00058703462404 | JOSE VALTER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS ODA-2861-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001104 | 12/12/2019 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - PP 27/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/12/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA NA PACIENTE J. O. S. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/12/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE J. P. V. A. B. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE E BEM ESTAR | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332019 | 0001108 | 16/12/2019 | 13340.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOVENTA E DUAS PECAS DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE ATRAVES DO LRPD - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/12/2019 | 632.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS E ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA KJJ-7577-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/12/2019 | 620.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRES RIACHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE VEICULO DE PLACASNZM-7755-PE. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/12/2019 | 528.00 | 00009837667460 | JOSE TEODISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS EIV-1561-SP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/12/2019 | 142.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CASA DE APOIO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. => UC 5/1667930-0 <= | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001114 | 16/12/2019 | 6072.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001115 | 16/12/2019 | 6163.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/12/2019 | 1583.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SURUBIM-PE E CARPINA-PE, EM VEICULO DE PLACAS PFH-3170-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/12/2019 | 730.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5803-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/12/2019 | 20402.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/12/2019 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/12/2019 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE ANCORA SITIO SALGADINHO), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/12/2019 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/12/2019 | 400.00 | 00004595749490 | MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/12/2019 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIÃO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE APOIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001125 | 19/12/2019 | 6150.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001126 | 19/12/2019 | 107.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001127 | 19/12/2019 | 364.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/12/2019 | 501.81 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001129 | 19/12/2019 | 9998.20 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DAS UASF - UNIDADES ANCORAS DE SAUDE DA FAMILIA E UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. OB 823431 - PROCESSO 25000.200432/2019-68 - PORTARIA 3089. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00009414316493 | GABRIELLE VIDERES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00005933195324 | KAYSA FIGUEIREDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00001154442209 | CAIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, QUE ATENDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. ( PORTARIA Nº 300 - 05/10/2017 - MS ) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001133 | 19/12/2019 | 839.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001134 | 19/12/2019 | 3020.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001135 | 19/12/2019 | 2682.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001136 | 19/12/2019 | 2607.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001137 | 19/12/2019 | 3447.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0001138 | 20/12/2019 | 5298.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO Nº 15/2019, CONTRATO 69/2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001139 | 20/12/2019 | 2629.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/12/2019 | 24921.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/12/2019 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/12/2019 | 1940.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001143 | 23/12/2019 | 3410.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP A30 PHILIPS, CILINDRO DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR AQUECIDO PARA VIVO, OXIMETRO DE PULSO) PARA A PACIENTE M. V. O. S., CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA Nº 00060-18.2015.815.0401, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001144 | 23/12/2019 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP REMSTAR SYSTEM ONE) PARA A PACIENTE R. P. M. QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/12/2019 | 1675.00 | 24976859000107 | ACS SERV. E COM. DE MAQ. E PROD. HOSPIT. ODONT. E LAB. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES ANCORAS E BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/12/2019 | 528.00 | 00007110040488 | ELINY JUSLEY SANTOS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS QFM-1680-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/12/2019 | 531.00 | 00013610955473 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS HDD-1685-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/12/2019 | 422.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001149 | 26/12/2019 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001150 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00011852395451 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KFV-8253-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 51/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001151 | 27/12/2019 | 2425.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OFF-7939-PE, REFERENTA A NONA PARCELA DO CONTRATO 52/2019 - CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/12/2019 | 632.00 | 00071143281411 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001153 | 27/12/2019 | 2110.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 90/2019, PREGAO PRESENCIAL 24/2019, VALIDO ATE 08/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001154 | 27/12/2019 | 3531.00 | 00005240459410 | JOSE EDSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS DUO-9106-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 63/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001155 | 27/12/2019 | 5000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MWD-2223-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 53/2019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001156 | 27/12/2019 | 3170.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS MOV-8987-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 95/2019 - PP 27/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001157 | 27/12/2019 | 3100.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJT-4554-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 96/2019-CPL, PP 27/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001158 | 27/12/2019 | 8693.00 | 00012025465440 | MARIANA SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDI-9562-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 66/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001159 | 27/12/2019 | 3167.00 | 00016620446825 | RAIMUNDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HHK-2124-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 67/2019-CPL. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001160 | 27/12/2019 | 15646.79 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE COLETA E RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001161 | 27/12/2019 | 840.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001162 | 27/12/2019 | 458.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/12/2019 | 715.00 | 00012826400460 | ALICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/12/2019 | 2109.70 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACAS KLL-8529-PE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/12/2019 | 527.43 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DE PLACAS QFP-5844-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/12/2019 | 25507.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/12/2019 | 1122.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/12/2019 | 30648.01 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/12/2019 | 7580.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/12/2019 | 13994.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/12/2019 | 4666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/12/2019 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/12/2019 | 6600.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/12/2019 | 23975.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/12/2019 | 9645.60 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/12/2019 | 7252.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/12/2019 | 10992.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/12/2019 | 1663.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/12/2019 | 1323.80 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/12/2019 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/12/2019 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001182 | 30/12/2019 | 7000.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 54/2019 - CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001183 | 30/12/2019 | 1800.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFX-8383-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001184 | 30/12/2019 | 2929.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS QFW-1015-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001185 | 30/12/2019 | 1324.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO (AMBULANCIA FIAT DUCATO) DE PLACAS QSJ-1870-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE E BEM ESTAR | Manutenção dos serviços de Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001186 | 30/12/2019 | 3458.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO ( GOL ) DE PLACAS OFY-9091-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE E BEM ESTAR | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001187 | 30/12/2019 | 1816.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO (NEOBUS THUNDER) DE PLACAS MWD-2223-PE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. OB 812795 - 25000.126449/2019-46 - PORTARIA 1321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024