| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 1319.87 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme controle e documentação em nosso Pode | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2190.08 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5233, à diposição do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme controle e documentação em nosso Poder, vin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1474.47 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Gasolina Comum GC, destinados ao veículo locado de placa QFF-5253, à diposição do Programa Criança Feliz, conforme controle e documentação em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 413.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de refeições/lanches destinadas ao CRAS para encontro de gestantes, durante o mês de Dezembro de 2018, vinculado ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para a Secretaria de Ação Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentação | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Dezembro | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2019 | 249.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia eletrica, nos prédios da Secretaria de Ação Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2018, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2019 | 78.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao prédio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, com vencimento em 08/01/2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2019 | 178.13 | 00071437932487 | JOsefa Eliane Cabral Farias | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados ao pagamento de contas de energia e água, conforme Requerimento, Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2019 | 100.00 | 00005174032425 | Josineide de Freitas Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda destinados a ajuda de custo ( rolo de porta), conforme Requerimento, Parecer Social e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 3000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da parcela n.04/04 conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalização dos menores BENICIO DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2019 | 300.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2019 | 286.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 28 (vinte e oito) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentação em ane | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2019 | 273.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 27 (vinte e sete) refeições destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentação em ane | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2019 | 6954.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Ação Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 7386.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Ação Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2019 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em n | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2019 | 6986.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Serviço de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em nosso Pode | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores contratados, lotados no Programa Criança Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Ação Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme f | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores contratados no Secretaria de Ação Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2019 | 894.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Dezembro de 2018, conforme DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2019 | 5259.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de São Felix, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2019 | 1091.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2019 | 1467.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Criança Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2019 | 1000.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processoa licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão permanente de licitação, vinculado a Secretaria de Assistencia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de recarga de Toners 83a como também manutenção preventiva e corretiva da impressoras do prédio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Janeiro de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de suporte tecnico na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2019 | 1512.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de Funerária prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, 01(um) Serviço Funeral da Criança MARIA ISADORA DA SILVA FERREIRA, no dia 03/02/2019, conforme docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/02/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet para a Secretaria de Ação Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme documentação e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/02/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/02/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de internet destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneração dos servidores contratados, lotados no Programa Criança Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentação em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/02/2019 | 775.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de Pães Frances, destinados aos beneficiados do Sopão, entregues semanalmente no periodo de 16/10 a 18/12/2018, conforme documentação em nosso Poder, vinculados ao FMASSSF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Serviços de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/02/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locação de 01(um) imóvel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de São Félix/PB, destinado a instalação do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2019 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no fornecimento de energia eletrica, nos prédios da Secretaria de Ação Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de São Felix, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Janeiro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2019 | 59.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Janeiro de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2019 | 234.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 23 (vinte e tres) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em ane | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2019 | 247.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2019 | 291.00 | 00096443979400 | Lucicarlos Alves do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados para compra de um oculos de grau, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2019 | 104.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 13 (treze) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Janeiro 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2019 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 05 (cinco) botijoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5253, referente ao mes de Dezembro de 2018, com quilometragem livre, conforme contrato 00011/2017-CPL, a disposicao do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5253, referente ao mes de Janeiro de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00011/2017-CPL, a disposicao do P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5233, referente ao mes de Dezembro de 2018, com quilometragem livre, conforme contrato 00011/2017-CPL, a disposicao do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5233, referente ao mes de Janeiro de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00011/2017-CPL, a disposicao do C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/02/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menore | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/02/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menore | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISSOCIAL, referente ao mes de Dezembro de 2018, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2019 | 7718.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2019 | 6954.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2019 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/02/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/02/2019 | 7318.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Po | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentac | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao e | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento e documenta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/02/2019 | 5329.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/02/2019 | 1091.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/02/2019 | 1536.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/02/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/02/2019 | 1000.00 | 20924596000123 | Wilson Lourenco de Brito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processoa licitatorios e contratos administrativos, junto a comissao permanente de licitacao, vinculado a Secretaria de Assistencia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/03/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereir | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/03/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/03/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet para a Secretaria de Acao Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme documentacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/03/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/03/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/03/2019 | 915.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de ar condicionado no veiculo GOL de Placa: QFS-7898, pertencente ao Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/03/2019 | 158.00 | 26975845000196 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de lanches(bolos/salgados) destinadas ao CRAS para encontro de gestantes, durante o mês de Janeiro de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Asistencia Social, conforme documentacao em nosso po | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/03/2019 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para inicio das atividades do programa social, conforme documentacao em nosso P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/03/2019 | 600.00 | 00010463103726 | ALEXANDRE MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, durante 17 dias na manutencao e conservacao do Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para inicio das atividades do programa social, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/03/2019 | 600.00 | 00001456620479 | JOSE FAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, durante 17 dias na manutencao e conservacao do Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para inicio das atividades do programa social, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/03/2019 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos, durante 17 dias na manutencao e conservacao do Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para inicio das atividades do programa social, conforme docume | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/03/2019 | 289.00 | 18767999000164 | Denner Ryus Lima de Vasconcelos 10267261406 ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) Roteador Wireless, destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/03/2019 | 121.70 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios(Frango, cenoura e cebola) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentac | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/03/2019 | 635.60 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios(Biscoito, cafe, charque, polpa de fruta, frango, cenoura e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/03/2019 | 2566.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(Feijao carioca, leite em po, oleo de soja, salsicha, sal, vinagre, acucar, achocolatado e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Fe | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/03/2019 | 5598.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos(Caixa amplificada grande, Microfone, TV 32 e Outros) destinados ao Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, vinculados a Secretaria de Acao So | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/03/2019 | 6146.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos(DVD MONDIAL, ARMARIO DE COZINHA ARQUIVO MORTO ESTANTE E OUTROS) destinados ao Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos-CRAS, vinculados a Secre | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/03/2019 | 1780.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente (ARMARIO 1,70X0,75X0,35 PE) destinados a Secretaria de Acao Social - Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Contrato n.0003/2019, Dispensa n.0005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/03/2019 | 1000.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos brinquedos(Bambole, Carro e outros brinquedos) destinados as atividades dos alunos do Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conf | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/03/2019 | 2000.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para face as despesas com aquisicao de material para Brinquedoteca(Boneca plast, Boneca Bebe, Bola, Jogo Xadrez e Outros) destinados as atividades do Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/03/2019 | 4948.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para face as despesas com aquisicao de material para Brinquedoteca(Pula Corda, Quebra Cabeca, Bolas diversas, Jogo diversos e Outros) destinados as atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, vincul | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000115 | 14/03/2019 | 2601.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos( Detergente, Desinfetante, Papel higienico, Agua Sanitaria e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000116 | 14/03/2019 | 5300.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos( Papel A4, Caneta Esferografica, Caderno de desenho, Lapis e outros) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalec | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000117 | 14/03/2019 | 2941.66 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos(Papel Oficio , Grampo, TNT, Cola quente, Tesoura, arquivos e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000118 | 14/03/2019 | 1192.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (Detergente, Polidor, Sabonete, e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Soc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/03/2019 | 875.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de detetizacao na proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes, moscas, cupins e mosquitos, junto ao Predio do Conselho Tutelar e na Sede da Secretaria, vinculados ao Fundo Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/03/2019 | 437.50 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de detetizacao na proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes, moscas, cupins e mosquitos, junto ao Predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, vinculados ao Fundo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/03/2019 | 437.50 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de detetizacao na proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes, moscas, cupins e mosquitos, junto ao Predio do CRAS/PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/03/2019 | 200.00 | 00001137987413 | Maria Nazareth da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/03/2019 | 200.00 | 00091825369453 | Maria de Lourdes Sales | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/03/2019 | 214.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/03/2019 | 16.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 02 (dois) botijoes de agua mineral, destinados ao CRAS, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/03/2019 | 104.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 13 (treze) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de Marco 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/03/2019 | 64.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 08 (oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de Marco 2019, confor | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/03/2019 | 260.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 26 (vinte e seis) refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/03/2019 | 247.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/03/2019 | 2314.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(Carne Moida, Acucar, Achocolatado, Aveia Quaker em flocos e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/03/2019 | 477.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(Arroz Branco, Macarrao Pilar fino, Soja, Sal, Tomate e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/03/2019 | 354.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Fevereiro de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/03/2019 | 179.02 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/03/2019 | 7718.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/03/2019 | 8284.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/03/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme fol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/03/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/03/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/03/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao e | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/03/2019 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/03/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/03/2019 | 7186.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/03/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/03/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em no | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/03/2019 | 5609.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/03/2019 | 1091.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/03/2019 | 1942.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/03/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/03/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000157 | 28/03/2019 | 6828.89 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, bateria, correia dentada, filtro de combustivel, filtro de oleo e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente ao Fundo Municipa de Saude, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000159 | 28/03/2019 | 1040.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, bateria, correia dentada, filtro de combustivel, filtro de oleo e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente ao Fundo Municipa de Saude, confo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/03/2019 | 665.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Marco de 2019, conforme folha de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/03/2019 | 177.90 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, confo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/03/2019 | 621.50 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (caldo de galinha, cafe, charque, polpa de fruta, frango, iourgut, cenoura e cebola) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fu | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/03/2019 | 3154.45 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits Bebes(Mijao, Cueiro, Fralda, Conjunto Pagao, Lavanda, Sabonete, Banheira, Camiseta, Toalha e outros itens) destinados a distribuicao com as gestantes carentes do Municipio da Cidade e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/03/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menore | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Marco de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/04/2019 | 100.00 | 00056798261434 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao fornecimento de 200(duzentos) salgadinhos, destinados ao Evento FASHION DAY SOLIDARIO, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com anuidade de inscricao da Participante: GENILSA DANTAS ALVES DE ANDRADE, representando o Programa SUAS, que tem por objetivo um sistema de mutua cooperacao, visando promover um intercambio de informacoes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/04/2019 | 79.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000171 | 03/04/2019 | 1291.98 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Fevereiro de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vincu | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000172 | 03/04/2019 | 1010.01 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5233, a diposicao do Conselho Tutelar, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000173 | 03/04/2019 | 3807.71 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/04/2019 | 260.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 26 (vinte e seis) refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/04/2019 | 247.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/04/2019 | 782.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios(cafe, charque, frango, cebola biscoito e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municip | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/04/2019 | 179.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, confor | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/04/2019 | 1497.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(acucar, batatinha, carne moida, feijao, flocao e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/04/2019 | 258.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(arroz, macarrao, pimentao, vinagre e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/04/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/04/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/04/2019 | 400.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet para a Secretaria de Acao Social, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/04/2019 | 206.74 | 00003633635483 | Neidjane Domingos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/04/2019 | 247.82 | 00069194670463 | Ivete Zeferino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia e Agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/04/2019 | 301.54 | 00010018091490 | Joseane Maria do Nascimento Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia e Agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/04/2019 | 236.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Marco de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/04/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/04/2019 | 219.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Marco de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Distribuição de Peixes e gêneros aliment ícios em dias Santos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000195 | 16/04/2019 | 15525.00 | 14379164000186 | D. DE O. BARBOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Produtos a serem distribuidos para familias carentes na semana Santa (peixe), vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Distribuição de Peixes e gêneros aliment ícios em dias Santos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000196 | 16/04/2019 | 11444.87 | 14379164000186 | D. DE O. BARBOSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Produtos a serem distribuidos para familias carentes na semana Santa (feijao, leite de coco e sacola), vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso po | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/04/2019 | 151.04 | 00009993435481 | Maria Lucia Luiz da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/04/2019 | 2600.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio Publico do CRAS, servicos de pintura, retelhamento e parte hidraulica, conforme memoria fotografica e documentacao em nosso Poder, no periodo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/04/2019 | 2600.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio Publico do BOLSA FAMILIA, servicos de pintura, retelhamento e parte hidraulica, conforme memoria fotografica e documentacao em nosso Poder, no | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/04/2019 | 250.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, chuchu, coentro, tomate e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortal | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/04/2019 | 1147.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (achocolatado, acucar, carne moida, batatinha, leite em po e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Conv | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/04/2019 | 179.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, confor | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/04/2019 | 568.60 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (cafe, charque, frango, cebola, biscoito e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Munic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000204 | 22/04/2019 | 1482.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Marco de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculado | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000205 | 22/04/2019 | 4101.58 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/04/2019 | 112.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 14 (quatorze) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de Abril 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/04/2019 | 112.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 14 (quatroze) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de Abril 2019, co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/04/2019 | 8.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 01 (um) botijoes de agua mineral, destinados ao CRAS, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/04/2019 | 2550.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral do Senhor JOSE GOMES DA SILVA, no dia 20/04/2019, conforme documentacao em no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/04/2019 | 7686.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e docum | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/04/2019 | 10048.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/04/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/04/2019 | 1726.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/04/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/04/2019 | 7851.34 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/04/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/04/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/04/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao e | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/04/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em no | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/04/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme fol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/04/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/04/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Abril de 2019, conforme folha de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/04/2019 | 5972.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/04/2019 | 866.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/04/2019 | 2152.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/04/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/04/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menore | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/05/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de ABRIL de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/05/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial So | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/05/2019 | 930.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (achocolatado, acucar, carne moida, leite em po e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/05/2019 | 238.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, macarrao, pimentao, osso para sopa e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/05/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/05/2019 | 2503.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral do Senhora GRAZIELA IASMIN FAUSTINO DA SILVA, no dia 03/05/2019, conforme doc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/05/2019 | 524.70 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Alho, cafe, charque, polpa, iorgut e biscoito) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/05/2019 | 179.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, confo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/05/2019 | 80.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria nos dias 10 e 11 de Maio de 2019, para a Conselheira Tutelar LERRY DANUBIA GUILHERMINO DA SILVA, destinada a participar do I Simposio Paraibano do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/05/2019 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria nos dias 10 e 11 de Maio de 2019, para a Conselheira Tutelar Lidiane Bezerra da Silva, destinada a participar do I Simposio Paraibano do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crianc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/05/2019 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria nos dias 10 e 11 de Maio de 2019, para a Conselheira Tutelar ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA, destinada a participar do I Simposio Paraibano do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crian | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/05/2019 | 80.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria nos dias 10 e 11 de Maio de 2019, para a Presidente do CMDCA ELIZANGELA RAMOS DO NASCIMENTO, destinada a participar do I Simposio Paraibano do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/05/2019 | 80.00 | 00078872286468 | Epaminondas Herminio Gomes | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria nos dias 10 e 11 de Maio de 2019, para o Servidor Epaminondas Hermonio Gomes, destinada a participar do I Simposio Paraibano do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Criancas e Ados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/05/2019 | 1000.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao fornecimento de 100(cem) kits de salgadinhos, destinados para a II Conferência Municipal do Direito da Pessoa Idosa, realizada no dia 26 de Abril de 2019, vinculado ao Fundo Mun | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/05/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/05/2019 | 122.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (Blusas em Poliester), destinado aos Servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/05/2019 | 2100.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 350(trezentos) Sacolas ECOBAG(Bolsas Personalizadas) - lembrancinhas para distribuicao com os Idosos durante as comemoracoes do Dia do Idoso da Cidade e Zona Rural, que sera no dia 17/Maio/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/05/2019 | 289.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2019 | 276.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 23 (vinte e tres) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em ane | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/05/2019 | 227.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (tecido em algodao, chitao, viscose xadrez e tecido textoleen) destinados a ornamentacao da Festa dos Idosos, realizado no dia 17 de Maio de 2019 no Servico de Convivên | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/05/2019 | 1394.10 | 27731565000103 | Kelly de Fatima Correia da Silva ME | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (fita cetim, balao, cola, pistola para cola quente e outros) destinados a ornamentacao da Festa dos Idosos, realizado no dia 17 de Maio de 2019 no Servico de Convivênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/05/2019 | 2100.00 | 30255719000134 | ALISSON SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 350(trezentos) Sacolas ECOBAG(Bolsas Personalizadas) - lembrancinhas para distribuicao com os Idosos durante as comemoracoes do Dia do Idoso da Cidade e Zona Rural, que sera no dia 17/Maio/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/05/2019 | 156.00 | 09224114000190 | Itabaiana Tecidos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversas (tecido, xadrex, tecido e cetim), destinados a ornamentacao do Evento dos Idosos, realizado no dia 17 de Maio de 2019 no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vincul | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/05/2019 | 219.87 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (jogo de potes de vidro, caneca de louca, e outros) destinados a Festa dos Idosos, realizado no dia 17 de Maio de 2019 no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vin | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/05/2019 | 3112.00 | 33002530000128 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Predio Publico onde funciona o Conselho Tutelar do municipio, servicos de pintura, retelhamento e parte hidraulica, conforme memoria fotografica e do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/05/2019 | 480.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/05/2019 | 179.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, confo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/05/2019 | 568.60 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Alho, cafe, charque, polpa, iorgut, biscoito e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/05/2019 | 267.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Abril de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000266 | 24/05/2019 | 2009.96 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de ABRIL de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculado | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000267 | 24/05/2019 | 4452.34 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo ao | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/05/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Fevereiro de 2019,conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/05/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/05/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/05/2019 | 7686.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/05/2019 | 10713.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/05/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/05/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/05/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/05/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/05/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/05/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/05/2019 | 7518.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/05/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/05/2019 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Maio de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/05/2019 | 6112.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de MAIO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/05/2019 | 1091.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/05/2019 | 2082.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/05/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/05/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAIO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/05/2019 | 136.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 17 (dezesete) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de MAio 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/05/2019 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 05 (cinco) botijoes de agua mineral, destinados ao CRAS, vinculado a Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de MAio 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/05/2019 | 112.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 14 (quatorze) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivencia- SCFV, vinculado a Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de MAio 2019, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/05/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, relativo a mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/05/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISSOCIAL, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/05/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deAbril de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/05/2019 | 242.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, macarrao, pimentao, osso para sopa e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/05/2019 | 160.00 | 18429153000114 | Severino dos Ramos Gonçalves 691.918.404-49 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente a confeccao de 04(quatro) bolsas, destinadas ao Programa Crianca Feliz, vinculada a Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/06/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deMaio de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/06/2019 | 482.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (batatinha, macarrao, franfo, alho e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/06/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deAbril de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/06/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/06/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/06/2019 | 705.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (Alho, charque, polpa de frutas, iorgut, biscoito e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Socialdo Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/06/2019 | 179.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/06/2019 | 80.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/06/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISSOCIAL, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/06/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de MAio de2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/06/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/06/2019 | 1476.50 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Paes Frances e pao de cachorro quente, destinados aos beneficiados do Sopao, entregues semanalmente no periodo de Fevereiro a 04 de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder, vinculados ao FMASSSF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/06/2019 | 840.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de lanches (Bolo, cachorro quente e refrigentes), destinados para comemoracao do Dia das Maes realizado no CRAS, conforme documentacao em nosso Poder, vinculados ao FMASSSF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/06/2019 | 2506.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral do Senhor PAULO GINu DA SILVA, no dia 08/06/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/06/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/06/2019 | 250.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, chuchu, coentro, tomate e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/06/2019 | 1147.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (achocolatado, acucar, carne moida, batatinha, leite em po e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/06/2019 | 930.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (achocolatado, acucar, carne moida, leite em po e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/06/2019 | 238.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, macarrao, pimentao, osso para sopa e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/06/2019 | 242.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, macarrao, pimentao, osso para sopa e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/06/2019 | 482.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (batatinha, macarrao, franfo, alho e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/06/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5253, referente ao mes de Fevereiro de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00010/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/06/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5253, referente ao mes de Marco de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00010/2019-CPL, a disposicao do Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/06/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5253, referente ao mes de Abril de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00010/2019-CPL, a disposicao do Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/06/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISSOCIAL, referente ao mes de Marco de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/06/2019 | 238.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, batatinha, macarrao, pimentao, osso para sopa e outros) destinados ao Sopao, atraves do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/06/2019 | 1787.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (achocolatado, acucar, carne moida, batatinha, leite em po e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos com a locacao de 02 (duas) tendas ultilizadas na mobilizacao ao combate a violência sexual contra criancas e adolescentes, realizada na sede do municipio, no dia 18 de maio de 2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/06/2019 | 305.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz branco, oleo de soja, leite em po e outros) destinados aos comtemplados do Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/06/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/06/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/06/2019 | 3595.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, canela, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/06/2019 | 226.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, marracao e verduras) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/06/2019 | 2237.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, oleo, feijao, leite em po e outros) destinados a Cestas Basicas aos participantes(pessoas carentes/baixa renda) de Programa Federal Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/06/2019 | 865.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, canela, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/06/2019 | 230.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/06/2019 | 62.00 | 00001474331424 | MANOEL JOSE NETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear um Gas de cozinha, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/06/2019 | 276.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 23 (vinte e tres) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Contrato de nº 0006/2018 e documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/06/2019 | 165.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 12 (Doze) refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000347 | 19/06/2019 | 1773.56 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Maio de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculadosao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000348 | 19/06/2019 | 3682.77 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomeês de Maio de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/06/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deJunho de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/06/2019 | 80.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/06/2019 | 600.00 | 24741298000159 | Joselito Beserra Marques | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao fornecimento de 1000(mil) salgadinhos, destinados a Festa dos Idosos, realizada no dia 18 de Maio de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/06/2019 | 120.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 15 (quinze) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mês de JUNHO 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/06/2019 | 32.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 04 (quatro) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, durante o mês de MAIO 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/06/2019 | 8.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 01 (um) botijoes de agua mineral, destinados ao CRAS, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mês de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/06/2019 | 194.00 | 00001941849431 | Maria da Conceição Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia e agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/06/2019 | 151.72 | 00009994954458 | Genilda Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/06/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/06/2019 | 8018.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/06/2019 | 11346.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/06/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/06/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/06/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/06/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/06/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/06/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/06/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/06/2019 | 7818.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/06/2019 | 1900.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/06/2019 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/06/2019 | 6314.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/06/2019 | 1091.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/06/2019 | 2250.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/06/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/06/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/06/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, relativo a mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/06/2019 | 292.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de MAIO de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/07/2019 | 160.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos na aplicacao de revestimento Fumê nos vidros do Veiculo VW Gol de placa QSF-4935, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/07/2019 | 201.34 | 00001941849431 | Maria da Conceição Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/07/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Junho de 2019, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/07/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/07/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/07/2019 | 1900.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JUNHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/07/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISSOCIAL, referente ao mes de Abril de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/07/2019 | 201.34 | 00006009438446 | Hosana Gonzaga de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/07/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5253, referente ao mes de Maio de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00010/2019-CPL, a disposicao do Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000391 | 05/07/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Junho de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/07/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Junho de2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/07/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/07/2019 | 208.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (iorgut, biscoito e cafe) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/07/2019 | 184.55 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/07/2019 | 81.44 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/07/2019 | 2500.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (achocolatado, acucar, carne moida, batatinha, leite em po e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/07/2019 | 251.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/07/2019 | 207.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/07/2019 | 193.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/07/2019 | 2272.00 | 29605214000254 | Imperial Serviços de Funerária Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral do Senhor LUIZ BRAZ DA SILVA FILHO, no dia 08/07/2019, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/07/2019 | 3429.69 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits Bebes(Mijao, Cueiro, Fralda, Conjunto Pagao, Lavanda, Sabonete, Banheira, Camiseta, Toalha e outros itens) destinados a distribuicao com as gestantes carentes do Municipio da Cidade eZona Rural do Municipio, conforme acompanhamento do CRAS e cadastradas nos Programas Sociais e na Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/07/2019 | 238.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, vinagre, sal, verduras e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/07/2019 | 86.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (biscoito maizena, pao, salsicha e soja) destinados ao encontro de Gestantes no Programa do CRAS, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/07/2019 | 1665.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/07/2019 | 194.95 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/07/2019 | 904.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/07/2019 | 99.80 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (polpa de fruta e iourgut) destinados ao Encontro de Gestantes atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000414 | 23/07/2019 | 991.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (Detergente, Polidor, Sabcao, Agua Sanitaria e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do CRAS, vinculados ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0006/2019, Contrato n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000415 | 23/07/2019 | 1511.40 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza (Multiuso, Flanela, Sabao em po, Polidor, Copo descartaveis e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos -SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0006/2019, Contrato n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000416 | 23/07/2019 | 1971.12 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos( Caneta esferografica, Pasta de AZ, Papel Crepon, Lapis grafite, Grampo, Marcador e outros) destinados a manutencao das atividades desenvolvidas no Programa Social do CRAS, conforme Contrato n. 0007/2019, Processo de Adesao n. 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000418 | 23/07/2019 | 2677.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Junho de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000419 | 23/07/2019 | 1106.85 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (Papel A4, Grampo, Fita adesiva, Pasta AZ e outros) destinados a manutencao das atividades do Programa do Bolsa Familia, vinculados ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0005/2019, Contrato n. 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000420 | 23/07/2019 | 2682.70 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente/consumo(Papel A4, Pastas, Lapis Grafite, Caneta e outros itens) destinados as atividades dos alunos e do Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme Contrato n. 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000421 | 23/07/2019 | 1339.55 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente/consumo(Tesoura, Lapis hidrocor, fita decor., cola e outros itens) destinados as atividades dos alunos e do Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal deAssistencia Social do Municipio, conforme Contrato n. 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000422 | 23/07/2019 | 1915.18 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente/consumo(Papel , grampo, Lapis Grafite, Cola e outros itens) destinados as atividades da Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme Contrato n. 0007/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000425 | 23/07/2019 | 1745.17 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos (Caneta esferografica, Pasta , TNT, Cartolina, Pintuta dedo, Lapis grafite, e outros) destinados a manutencao das atividades desenvolvidas no Programa Social do CRAS, conforme Contrato n. 0007/2019, Processo de Adesao n. 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000426 | 23/07/2019 | 1500.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos(Tinta spray, novelos de la, tecido em cetim diversos cores e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia eFortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/07/2019 | 346.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Junho de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/07/2019 | 32.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 04 (quatro) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, fornecidas no dia 17/07/2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/07/2019 | 80.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 10 (dez) botijoes de agua mineral, destinados aos participantes/envolvidos nos Programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nossoPoder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/07/2019 | 384.87 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000434 | 26/07/2019 | 2971.12 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos( Caneta esferografica, Pasta de AZ, Papel Crepon, Lapis grafite, Grampo, Marcador e outros) destinados a manutencao das atividades desenvolvidas no Programa Social do CRAS, conforme Contrato n. 0007/2019, Processo de Adesao n. 0005/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/07/2019 | 81.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/07/2019 | 6957.81 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/07/2019 | 1091.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/07/2019 | 2250.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/07/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/07/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/07/2019 | 650.00 | 13087585000170 | Thiago Cruz do Nascimento - Climatica Ar Condicionado | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de instalacao de montagem de um compressor de 12000BTUs, substituicao de um motor ventilador da condensadora , e uma carga de gas refrigerante em um aparelho de ar condicionado da sala onde funciona o Programa Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/07/2019 | 8351.34 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/07/2019 | 12744.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/07/2019 | 6320.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/07/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/07/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/07/2019 | 2800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/07/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/07/2019 | 7818.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/07/2019 | 1900.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/07/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/07/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/07/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/07/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de JULHO de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/07/2019 | 280.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 4 (quatro) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/07/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, relativo a mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000463 | 30/07/2019 | 2085.37 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, condensador, haste da barra, terminal direcao e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente o Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0008/2019, Contrato Nº 0008/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0000464 | 30/07/2019 | 780.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao (lubrificacao, limpeza, revisao, conseto e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Adesao Registro de Preco Nº 0008/2019, Contrato Nº 0008/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/07/2019 | 998.00 | 00056868014449 | Francisco de Assis Silva Caldas Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos para a capacitacao e aplicacao de provas para candidatos a conselheiros tutelares, que sera realizado no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no dia 31 de Julho de 2019, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/08/2019 | 402.87 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos ao DETRAN, do veiculo de Placa: QFF-5253, conforme demonstrativo em nosso Poder, vinculados com o FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/08/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/08/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Julho de 2019, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/08/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deJulho de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/08/2019 | 1120.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/08/2019 | 238.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, vinagre, verduras e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de AssistenciaSocial, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/08/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5233, referente ao mes de Fevereiro de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00010/2019-CPL, Dispensa n.001/2019 a disposicao do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/08/2019 | 2260.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, motor 1.0, flex, completo, placa QFF-5233, referente ao mes de Marco de 2019, com quilometragem livre, conforme contrato 00010/2019-CPL, Dispensa n.001/2019a disposicao do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/08/2019 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO e SISSOCIAL, referente ao mes de Maio de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/08/2019 | 184.55 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/08/2019 | 727.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/08/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/08/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Julho de2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/08/2019 | 414.43 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa AVI-0000, pertencente ao Conselho Tutelar, parcela 1/4, conforme documento n. 10953081792-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/08/2019 | 199.24 | 00013622571764 | Edielma Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000482 | 09/08/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Julho de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/08/2019 | 179.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/08/2019 | 220.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/08/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de Julho de 2019, conforme documentacao emnosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/08/2019 | 59.98 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Garrafao 5lts) destinados aos Idosos participantes do Programa do Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos -SCFV das Comunidades, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/08/2019 | 1537.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/08/2019 | 239.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, feijao, verduras diversas, soja e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/08/2019 | 196.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/08/2019 | 582.60 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/08/2019 | 216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/08/2019 | 185.00 | 00001784228435 | ROZALIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear a compra de um botijao de gas completo, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/08/2019 | 2994.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de valores pecuniarios do Municipio a CASA DE PASSAGEM, pela prestacao de servicono acolhimento institucional as criancas e aos adolescentes em situacao de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio, encaminhados pelo Juiz(iza) de Direito da 2ª vara da comarca de Itabaiana/PB, observados os ditames da Doutrina da Protecao Integral prevista no Estatuto da crianca e do adolescente (LEi nº 8.069/90 com as alteracoes promov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000495 | 23/08/2019 | 182.19 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomês de Julho de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000497 | 23/08/2019 | 1885.51 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Julho de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000498 | 23/08/2019 | 2853.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QSF-4935, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Julho de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos ao DETRAN, do veiculo de Placa: QFS-7898, conforme demonstrativo em nosso Poder, vinculados com o FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/08/2019 | 280.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 4 (quatro) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/08/2019 | 205.48 | 00003633635483 | Neidjane Domingos Ramos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/08/2019 | 203.53 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de agua e energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/08/2019 | 330.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Julho de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/08/2019 | 3300.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 220(duzentas e vinte) Camisas Brancas com serigrafia, destinadas aos idosos do Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Zona Rural e Urbana do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/08/2019 | 375.00 | 28017355000102 | BR Serviços e Comercio Varejista de Brindes LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 250 (duzentos de cinquenta) Copos de Plastico, destinados para distribuicao no Dia das Criancas, as criancas atendidas pelo Centro de Referência de Assistencia Social - CRAS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/08/2019 | 56.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 07 (sete) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o mês de JULHO 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/08/2019 | 56.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 07 (sete) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, fornecidas no dmês de Julho, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/08/2019 | 56.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 07 (sete) botijoes de agua mineral, destinados ao Bolsa Familia, lotado na Secretaria de Acao Social, durante o mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/08/2019 | 8086.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/08/2019 | 12744.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/08/2019 | 6320.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/08/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/08/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/08/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/08/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/08/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/08/2019 | 3546.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/08/2019 | 7419.48 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/08/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/08/2019 | 1900.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/08/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/08/2019 | 6902.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/08/2019 | 1248.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/08/2019 | 2180.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/08/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/08/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000162019 | 0000531 | 29/08/2019 | 2501.53 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, condensador, haste da barra, terminal direcao e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente o Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00016/2019, Contrato Nº 00012/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000162019 | 0000532 | 29/08/2019 | 910.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de manutencao (lubrificacao, limpeza, revisao, conseto e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente ao Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00016/2019, Contrato Nº 00012/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/08/2019 | 2000.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, relativo a mes de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/08/2019 | 109.89 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de valores pecuniarios do Municipio a CASA DE PASSAGEM, pela prestacao de servico acolhimento institucional as criancas e aos adolescentes em situacao de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio, encaminhados pelo Juiz(iza) de Direito da 2ª vara da comarca de Itabaiana/PB, observados os ditames da Doutrina da Protecao Integral prevista no Estatuto da crianca e do adolescente (LEi nº 8.069/90 com as alteracoes promov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/08/2019 | 731.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/08/2019 | 244.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, feijao, verduras diversas, soja e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/08/2019 | 138.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, amido, macarrao, milho e soja) destinados ao Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/09/2019 | 561.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/09/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Agosto de 2019, conformedocumentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/09/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/09/2019 | 196.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/09/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/09/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/09/2019 | 140.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de confccao de 01(um) Banner 1,20X0,90, destinado a caminhada do Setembro Amarelo, que se realizara no dia 10 de Setembro de 2019, junto a Secretaria de Assitencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/09/2019 | 100.00 | 00001941849431 | Maria da Conceição Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear pagamento de duas parcelas do seu oculos em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/09/2019 | 156.46 | 00009152582426 | Ivonete Maria de Freitas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia e agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000554 | 13/09/2019 | 688.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000556 | 13/09/2019 | 241.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, verduras diversas, feijao carioca, soja e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme Contrato n. 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000557 | 13/09/2019 | 199.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (Achocolatado, Acucar Crsital, milho p/pipoca, Ovos e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme Contraton. 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/09/2019 | 1060.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Implantacao com Bomba Shinaider (1CV 220v 1 p/ 1 POL), destinado a atender as necessidades do abastecimento de agua do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/09/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deAgosto de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/09/2019 | 201.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000561 | 17/09/2019 | 184.55 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000562 | 17/09/2019 | 639.50 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/09/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/09/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/09/2019 | 900.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 20 (vinte) dias, como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de AGOSTO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/09/2019 | 162.77 | 00078196620420 | Inacio Jose da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/09/2019 | 234.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/09/2019 | 193.20 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 16 (dezesseis) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/09/2019 | 2180.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/09/2019 | 1248.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de AGOSTO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000571 | 20/09/2019 | 1284.95 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QSF-4935, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Agosto de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000572 | 20/09/2019 | 1464.07 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomês de Agosto de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000573 | 20/09/2019 | 1921.94 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFF-5253, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de Agosto de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000576 | 20/09/2019 | 1756.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa OGD-8501, a diposicao do Conselho Tutelar, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/09/2019 | 159.24 | 00008257168459 | Tatiana Valeria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de Agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001178489485 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de agua em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070489154476 | Fabiola Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear compra de material de Construcao (telhas, cimento e madeiras), conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/09/2019 | 200.00 | 00001245037480 | Josefa Gonçalves de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear compra de Material de construcao (telhas), conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/09/2019 | 183.92 | 00001249454492 | Rosilene Olivio Luiz de Araujo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/09/2019 | 167.37 | 00071401156487 | Maria das Dores Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/09/2019 | 235.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de AGOSTO de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000586 | 24/09/2019 | 800.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (Detergente, Desinfetante, Papel higienico e outros) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000587 | 24/09/2019 | 1000.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel Oficio Colorido, TNT,Caneta, Tinta guache e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/09/2019 | 6986.08 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/09/2019 | 1248.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/09/2019 | 2313.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/09/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/09/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/09/2019 | 8086.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/09/2019 | 12944.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/09/2019 | 6320.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/09/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/09/2019 | 8118.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/09/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/09/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/09/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/09/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/09/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/09/2019 | 3546.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/09/2019 | 1900.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/09/2019 | 2196.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000607 | 27/09/2019 | 247.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (Achocolatado, Acucar Cristal, milho p/pipoca, Ovos e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme Contraton. 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000608 | 27/09/2019 | 180.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, feijao, verduras diversas, soja e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/09/2019 | 167.57 | 00071401156487 | Maria das Dores Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/09/2019 | 2260.00 | 29605214000254 | Imperial Serviços de Funerária Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral da Senhora JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, no dia 24/09/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000611 | 27/09/2019 | 1054.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000612 | 27/09/2019 | 800.50 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos (Detergente, Desinfetante, Papel higienico e outros) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0006/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0000613 | 27/09/2019 | 1000.60 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (Papel Oficio Colorido, TNT,Caneta, Tinta guache e outros produtos) destinados a manutencao das atividades do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, conforme Processo Licitatorio n. 0005/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/09/2019 | 128.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 16 (dezeseis) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 27/08 a 19/19 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/09/2019 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 88 (oitenta e oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, fornecidas no periodo de 30/08 a 19/09 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/09/2019 | 2500.00 | 05396891000322 | LAR EVANGELICO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE CASA SHALON | Valor que se empenha para fazer face as despesas da mensalidade de Dezembro/2018, conforme Termo de Audiência no dia 01/10/2018 com o Ministerio Publico da Paraiba, e Noticia de fato n. 063.2018.001203, referente permanencia/institucionalizacao dos menores BENICIO DA SILVA PACHECO E LEANDRO DA SILVA, no valor de R$ 1000,00 cada, na Casa Shalon, localizada na Cidade de Joao Pessoa-PB, relativo a mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/09/2019 | 2994.00 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de valores pecuniarios do Municipio a CASA DE PASSAGEM, pela prestacao de servicono acolhimento institucional as criancas e aos adolescentes em situacao de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio, encaminhados pelo Juiz(iza) de Direito da 2ª vara da comarca de Itabaiana/PB, observados os ditames da Doutrina da Protecao Integral prevista no Estatuto da crianca e do adolescente (LEi nº 8.069/90 com as alteracoes promov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/09/2019 | 399.20 | 20835604000165 | ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessao de valores pecuniarios do Municipio a CASA DE PASSAGEM, das criancas (Alicia, Benicio e Lenadro), pela prestacao de servico acolhimento institucional as criancas e aos adolescentes em situacao de risco e vulnerabilidade social existentes no Municipio, encaminhados pelo Juiz(iza) de Direito da 2ª vara da comarca de Itabaiana/PB, observados os ditames da Doutrina da Protecao Integral prevista no Estatuto da crianca e do adolescente ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/09/2019 | 280.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 4 (quatro) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2019 | 78.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000620 | 30/09/2019 | 779.20 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000621 | 30/09/2019 | 196.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/10/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/10/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/10/2019 | 1060.00 | 00072746122472 | Adalberto Luiz de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de Implantacao com Bomba Shinaider (1CV 220v 1 p/ 1 POL), destinado a atender as necessidades do abastecimento de agua do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/10/2019 | 1560.00 | 29605214000254 | Imperial Serviços de Funerária Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral do Senhor TIRCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA, no dia 30/09/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/10/2019 | 490.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos referente ao fornecimento de lanches destinados para 70(setenta) criancas durante o evento em comemoracao ao Dia da Crianca no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Muncipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/10/2019 | 1192.75 | 27731565000103 | Kelly de Fatima Correia da Silva ME | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com aquisicoes de diversos materiais (sacola tnt, pirulito e pipoca) destinados a Festividade do Dia das Criancas, realizado no dia 18 de Outubro de 2019 na Quadra Poliesportiva o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/10/2019 | 414.43 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa AVI-0000, pertencente ao Conselho Tutelar, parcela 2/4, conforme documento n. 10953081792-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000633 | 08/10/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Agosto de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000634 | 08/10/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Setembro de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicaodo Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/10/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/10/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000640 | 11/10/2019 | 201.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (Achocolatado, biscoitol, milho p/pipoca, Ovos e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme Contrato n. 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000641 | 11/10/2019 | 169.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, feijao, verduras diversas, soja e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000642 | 11/10/2019 | 738.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000643 | 14/10/2019 | 438.90 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000644 | 14/10/2019 | 290.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/10/2019 | 320.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa com 04(Quatro) diarias para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa - PB afim de participar da Capacitacao de Alinhamento das Supervisoras Municipais do Programa Crianca Feliz -Modulo Guia para Visita Domiciliar, nos dias 29 de Outubro a 01 de Novembro de 2019, lotada na Secretaria de Assistencia Social, vinculada ao FMAS, conforme Oficio n. 223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/10/2019 | 600.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao de Cedula para votacao da Eleicao do Conselho Tutelar do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/10/2019 | 179.40 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 14 (quatorze) refeicoes destinados aos servidores do Programa do Bolsa Familia, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/10/2019 | 220.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/10/2019 | 247.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/10/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Setembrode 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/10/2019 | 945.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/10/2019 | 128.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de SETEMBRO de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000655 | 23/10/2019 | 3145.87 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomês de SETEMBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000656 | 23/10/2019 | 958.78 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa OGD-8501, a diposicao do Conselho Tutelar, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, ref. ao mes de Setembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000657 | 23/10/2019 | 1686.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QSF-4935, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de SETEMBRO de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/10/2019 | 280.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com 01 pula-pula, 01 castelinho inflavel e 01 maquina de algodao doce na Festa da Alegria, em comemoracao ao dia das Criancas, realizado no dia 18 de Outubro de 2019 no Ginazio Poliesportivo o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/10/2019 | 150.00 | 00008316932407 | Adriana Alves Domingues | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com 01 pula-pula, 01 piscina de bilinhasl e 01 escorregador + cavalinho na Festa da Alegria, em comemoracao ao dia das Criancas, realizado no dia 18 de Outubro de 2019 no Ginazio Poliesportivo o Zagueirao, vinculado a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/10/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Junho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/10/2019 | 2147.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (Placa Me p/Intel e Estabilizador 500va), destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/10/2019 | 104.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 13 (treze) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 26/09 a 22/10 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/10/2019 | 168.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 21 (vinte e oito) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, fornecidas no periodo de 26/09 a 22/10 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000664 | 25/10/2019 | 231.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (Achocolatado, biscoitol, oleo de soja, Ovos e outros) destinados ao Programa do CRAS, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato n. 0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000665 | 25/10/2019 | 645.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (arroz, macarrao, vinagre, condimento e outros) destinados ao Sopao distribuidos a pessoas carentes do Municipio pelo Programa CRAS, vinculado a Secretaria deAssistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000666 | 25/10/2019 | 763.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, biscoito, oleo de soja, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/10/2019 | 8418.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/10/2019 | 12312.34 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/10/2019 | 6320.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/10/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/10/2019 | 7786.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/10/2019 | 2366.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/10/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/10/2019 | 2196.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/10/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/10/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacaoem nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/10/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/10/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/10/2019 | 210.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 4 (quatro) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/10/2019 | 3546.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/10/2019 | 9264.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS, Conselho Tutelar e SCFV, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/10/2019 | 1248.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/10/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/10/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000685 | 29/10/2019 | 196.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000686 | 29/10/2019 | 582.60 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000687 | 29/10/2019 | 561.35 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000688 | 29/10/2019 | 196.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000689 | 29/10/2019 | 184.55 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000690 | 29/10/2019 | 639.50 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (alho, charque, frango, biscoito, cafe e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000691 | 29/10/2019 | 196.40 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000692 | 29/10/2019 | 290.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/10/2019 | 80.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 29 de Outubro de 2019, para a Conselheira Tutelar SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES, destinada a acompanhar a Crianca A.I.S.C a realizacao de exame sexologico no NUMOL, na cidade deGuarabira - PB, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/10/2019 | 80.00 | 00009488605456 | LUIZA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de 01 (uma) diaria no dia 29 de Outubro de 2019, para a Conselheira Tutelar SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES, destinada a acompanhar a Crianca A.I.S.C a realizacao de exame sexologico no NUMOL, na cidade deGuarabira - PB, conforme Solicitacao e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000695 | 30/10/2019 | 578.00 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (cafe e biscoitos) destinados para cestas basicas do Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/10/2019 | 115.30 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material Escolar (mochila, caderno, escova dental, lapis, cola e outros), destinado a Alicia que esta abrigada na Morada do Betinho, situada na cidade de Joao Pessoa-PB, vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000697 | 31/10/2019 | 760.10 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (cafe, polpa de fruta, biscoito e outros) destinados ao Servico de Convicencia e Fortaleicmento de Vinculos-CSFV, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme Pregao Presencial 0006/2019, Contrato 0004/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000699 | 31/10/2019 | 1097.60 | 04949494000106 | XAND?S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de generos alimenticios (frango, cenoura, cebola, alho e caldo de galinha) destinados ao Sopao distribuido atraves do Programa do CRAS, vinculado ao Fundo de Assistencia Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/11/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/11/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/11/2019 | 219.89 | 00007028809498 | Maria Aparecida Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000704 | 04/11/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Outubro de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao do Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/11/2019 | 2147.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica (Placa Me p/Intel e Estabilizador 500va), destinados a manutencao das atividades do Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/11/2019 | 414.43 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa AVI-0000, pertencente ao Conselho Tutelar, parcela 3/4, conforme documento n. 10953081794-3 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010018091490 | Joseane Maria do Nascimento Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000711 | 12/11/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000712 | 12/11/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202019 | 0000713 | 12/11/2019 | 5833.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao (broxs p/ pintura, cimento, massa acrilica, removedor de tinta e outros), destinados a mannutencao dos predios da Secretaria de Assistência Social, PAIF/CRAS, Servico de Convivência e Conselho Tutelar, conforme Adesao nº 00020/2019, Contrato nº 00014/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/11/2019 | 220.80 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/11/2019 | 234.60 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000716 | 18/11/2019 | 1054.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000717 | 18/11/2019 | 738.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, feijao, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000718 | 18/11/2019 | 763.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, biscoito, oleo de soja, leite e outros) destinados a merenda escolar dos participantes do Programa Federal Social- Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos do Municipio, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/11/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deSetembro de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/11/2019 | 339.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/11/2019 | 2341.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/11/2019 | 6923.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS, Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/11/2019 | 188.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de OUTUBRO de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/11/2019 | 945.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados em 21 (vinte um) dias, como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de OUTUBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/11/2019 | 16.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 02(dois) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/11/2019 | 40.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 05 (cinco) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 23/10 a 22/11 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/11/2019 | 88.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 11 (onze) botijoes de agua mineral, destinados ao Bolsa Familia, lotado na Secretaria de Acao Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/11/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/11/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Agosto de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/11/2019 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o repasse conforme TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, em conformidade com a Clausula 3º e Paragrafo 2º, relativo ao mes de Setembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/11/2019 | 140.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000736 | 26/11/2019 | 2107.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomês de OUTUBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000739 | 26/11/2019 | 1665.57 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa OGD-8501, a diposicao do Conselho Tutelar, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, ref. ao mes de OUTUBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000740 | 26/11/2019 | 1375.39 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QSF-4935, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de OUTUBRO de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/11/2019 | 8086.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/11/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/11/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/11/2019 | 6320.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/11/2019 | 9846.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/11/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/11/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/11/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/11/2019 | 3546.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/11/2019 | 998.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/11/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/11/2019 | 7736.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/11/2019 | 1800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/11/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deOutubro de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/11/2019 | 6293.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/11/2019 | 2212.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/11/2019 | 859.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/11/2019 | 1248.38 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/11/2019 | 504.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/11/2019 | 2506.00 | 29605214000254 | Imperial Serviços de Funerária Eireli | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de Funeraria prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, 01(um) Servico Funeral do Senhor MANOEL JOSIVALDO DO NASCIMENTO, no dia 25/11/2019, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/11/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/11/2019 | 90.00 | 27274938000156 | Piernet PB Servi?os de Telecomunica??es LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestacao de servicos de internet destinado ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Outubrode 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/11/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deNovembro de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/12/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000775 | 03/12/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000776 | 03/12/2019 | 550.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de OUTUBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/12/2019 | 414.44 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de seguro do veiculo Citroen de placa AVI-0000, pertencente ao Conselho Tutelar, parcela 4/4, conforme documento n. 10953081795-6 e guia em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/12/2019 | 30.54 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de agua ao predio onde funciona o CRAS do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000782 | 05/12/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Novembro de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicaodo Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/12/2019 | 885.33 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Kits Bebes (Kit Sapatinho/Luva, Sabonete, Toalha, Saboneteira, Shampoo, Lencos umedecidos e outros itens) destinados a distribuicao com as gestantes carentes do Municipio da Cidade e Zona Rural do Municipio, conforme acompanhamento do CRAS e cadastradas nos Programas Sociais e na Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000162019 | 0000785 | 10/12/2019 | 2501.53 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas (amortecedor, condensador, haste da barra, terminal direcao e outros), destinados ao Veiculo Gol G6 de placa: QFS-7898, pertencente o Bolsa Familia, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme Adesao Registro de Preco Nº 00016/2019, Contrato Nº 00012/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000786 | 10/12/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de Agosto de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicao doPrograma Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/12/2019 | 430.00 | 00005404974443 | Maria Luzinete Cabral de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de apoi na organizacao dos eventos de abertura do Outubro Rosa e Nvembro Azul, que foram realizados nos dias 01 de Outubro e 01 de Novembro de 2019, onde foi organizado o local, servido lanches, agua e refrigerantes para os presentes, vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/12/2019 | 250.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/12/2019 | 1667.50 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Paes Frances e pao de cachorro quente, destinados aos beneficiados do Sopao, entregues semanalmente nos meses de Junho a Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder, vinculados ao FMASSSF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/12/2019 | 311.00 | 26370586000170 | Bodega Comercio Varejista de Alimentos Eireli-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de lanches (Bolo, cachorro quente e refrigentes), destinados as reunioes dos Idosos realizado no Servico de Convivência, conforme documentacao em nosso Poder, vinculados ao FMASSSF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/12/2019 | 3546.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/12/2019 | 2398.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/12/2019 | 4094.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/12/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/12/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/12/2019 | 73.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/12/2019 | 320.99 | 00070073652482 | ELSON FELIPE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de energia em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008381646413 | Leticia Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear faturas de AGUA em atraso, conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/12/2019 | 400.00 | 00009104840402 | Miriam Neves Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda/auxilio financeiro a pessoa carente/baixa renda, destinados a custear a compra de uma passagem aeria (Rio de Janeiro), conforme Requerimento, Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/12/2019 | 7152.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/12/2019 | 5405.83 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/12/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/12/2019 | 6986.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/12/2019 | 1166.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000807 | 11/12/2019 | 658.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QSF-4935, a diposicao do Programa Crianca Feliz, no mês de NOVEMBRO de 2019, conforme controle e documentacao em nosso Poder, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000808 | 11/12/2019 | 551.82 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomês de NOVEMBRO de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000809 | 12/12/2019 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000811 | 12/12/2019 | 658.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa OGD-8501, a diposicao do Conselho Tutelar, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, ref. ao mes de Novembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/12/2019 | 990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Panetone 400gr) destinados a distribuicao com os servidores Municipais, vinculados a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/12/2019 | 365.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica, nos predios da Secretaria de Acao Social-Fundo Municipal de Assitencia Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/12/2019 | 300.00 | 00014643817801 | MARIA SOLANGE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 1000 (mil) salgadinhos para a festa do Idosos nos dias 06,07,12 e 13 de Dezembro de 2019 no Servico de Convivência, vinculado a Secretaria Municipal de Asistência Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/12/2019 | 150.00 | 09144050000117 | Josevaldo Marculino Barbosa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) GLP em Botijao de 13Kg, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/12/2019 | 850.00 | 15163044000100 | ADRIANA FERREIRA POTIGUARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Toners 83a como tambem manutencao preventiva e corretiva da impressoras do predio sede do FMAS, Conselho Tutelar e CRAS referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000472019 | 0000822 | 19/12/2019 | 950.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de softwares para administracao publica: SISFOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000823 | 19/12/2019 | 597.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (acucar, arroz, flocao, macarrao e feijao) destinados a distribuicao de cestas basicas a pessoas carentes do Municipio, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme Pregao Presencial n. 0006/2019, Contrato n.0005/2019 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/12/2019 | 303.24 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados aos servidores do Programa do CRAS, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/12/2019 | 112.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 14(quatorze) botijoes de agua mineral, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, lotado na Secretaria de Acao Social do Municipio, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/12/2019 | 80.00 | 30800837000186 | FELIX FELISMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisicao de 10 (dez) botijoes de agua mineral, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, durante o periodo de 23/11 a 20/12 de 2019, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/12/2019 | 850.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de suporte tecnico na manutencao preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada e wifi do Predio sede do FMAS, CRAS e Centro de Convivencia, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social, relativo ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000828 | 20/12/2019 | 990.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo(Panetone 400gr) destinados a distribuicao com os servidores Municipais, vinculados a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/12/2019 | 578.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP relativo aos tributos do mês de Novembro de 2019, conforme DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/12/2019 | 1035.00 | 00011661077447 | Anderson Marinho de Araújo | Valor que se empenha para fazer face as despesas de servicos prestados como diarista, na vigilancia do Servico de Convivência, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mês de NOVEMBRO de 2019, conforme documentacao em nosso Poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/12/2019 | 3720.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores efetivos comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conformefolha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/12/2019 | 7516.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores comissionados, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/12/2019 | 8086.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos de servidores, lotados no Secretaria de Trabalho e Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/12/2019 | 4990.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos eletivos, Conselho Tutelar, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/12/2019 | 1996.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados no Secretaria de Acao Social, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/12/2019 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA - Prestadores, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/12/2019 | 933.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/12/2019 | 3061.99 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores contratados, lotados no Programa Crianca Feliz, no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/12/2019 | 3546.66 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores contratado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/12/2019 | 1899.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores comissionado no Programa CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao emnosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/12/2019 | 7586.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores efetivos do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha depagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/12/2019 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Comissionado do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/12/2019 | 499.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/12/2019 | 499.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aos vencimentos dos servidores Contratados do Servico de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folhade pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/12/2019 | 933.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a remuneracao dos servidores do Programa BOLSA FAMILIA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativos ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 10577-5 conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.576-8, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.579-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12.937-2, conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/12/2019 | 400.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de locacao de 01(um) imovel residencial, situado a R. Rosendo Elias, n 47 - centro -Salgado de Sao Felix/PB, destinado a instalacao do CRAS, lotado na Secretaria de Assistencia Social,referente ao mês deDezembro de 2019, conforme Contrato Nº 01/2019 e documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000855 | 27/12/2019 | 1227.01 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gasolina Comum GC, destinados ao veiculo locado de placa QFS-7898, a diposicao do Programa Bolsa Familia, conforme Contrato n. 0001/2019, controle e documentacao em nosso Poder, relativo aomês de Dezembro de 2019, vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/12/2019 | 5524.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/12/2019 | 1991.85 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/12/2019 | 643.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa Crianca Feliz, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/12/2019 | 744.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do CRAS/PAIF, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/12/2019 | 406.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/12/2019 | 3508.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores efetivos do FMAS e Conselho Tutelar, lotados no Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut dos Serviços de Conv e Fort de Vinculos - Piso Básico Variav - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/12/2019 | 1757.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do SCFV, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao 13º Salario de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/12/2019 | 3076.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos(Lampadas, paflon, disjuntor, cabos e outros) destinados a manutencao da rede eletrica de predios vinculados a programas do Governo Federal e do Fundo Municipalde Assitencia Social-FMAS, conforme documentacao em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/12/2019 | 13.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a parte patronal da folha dos servidores lotados no Programa do IGDBOLSA, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencial Social de Salgado de Sao Felix, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme folha de pagamento em nosso Poder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servicos de diversas tarifas bancarias de DOC/TED eletronico, debitado na c/c 12577-6 GSUAS conforme extrato e documentos em nosso Poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistência Social | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0000867 | 30/12/2019 | 2300.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de locacao de 01 veiculo, VW/GOL, placa QFF-4935, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019, com quilometragem livre, conforme Pregao presencial 00026/2019, contrato 00011/2019-CPL, a disposicaodo Programa Crianca Feliz, vinculado a Secretaria de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024