| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 915.90 | 00002862792403 | JULIA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA N. 15664-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 CÓPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 493.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPAÇO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PELOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2019 | 151.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCAÇÃO DE TALHERES, COPOS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO 2018 DO GUPO DE MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2019 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM FUNERAL DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2019 | 1000.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM FUNERAL DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2019 | 211.00 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2019 | 650.00 | 00005702296427 | DULCE RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os serviços especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos ref. ao mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2019 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2019 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2019 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2019 | 6320.68 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2019 | 16362.06 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATÚTÁRIOS/MONITORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2019 | 6974.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2019 | 4689.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2019 | 20.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2019 | 7299.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal das folha de pagamento do mês de janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2019 | 17.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA N. 26325-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/02/2019 | 343.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 49 unidades de garrafões de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2019 | 2083.00 | 02674088000152 | QUALITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORAS, CAIXA DE SOM, ROTEADOR) DESTINADOS A APRIMORAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2019 | 351.00 | 02674088000152 | QUALITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2019 | 1800.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2019 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/02/2019 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2019 | 4135.90 | 02674088000233 | QUALITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADOR, MONITOR E NOTEBOOK) DESTINADOS A APRIMORAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2019 | 1765.00 | 08995631003204 | ARMAZEM PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (REFRIGERADOR, VETILADORES) DESTINADOS A APRIMORAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2019 | 998.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E BEM ESTAR DA SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2019 | 6557.00 | 22129975000157 | J CARLOS COM. ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESAS, GAVETEIRO, ARMARIO ETC) DESTINADOS A APRIMORAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/02/2019 | 842.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, LAPIS, PAPEL A4 ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2019 | 713.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TNTs DIVERSOS TIPOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/02/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 CÓPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2019 | 650.00 | 00079887473472 | MARIA CELINA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SAÚDE (ANGIOTOMOLOGRAFIA DA HORTA), CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2019 | 590.00 | 00008934448474 | DENISE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR (RNM DE CRANIO), CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2019 | 20854.49 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IEDES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PTTS DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA PILAR NESTE MUNICÍPIO (16ª MEDIÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 0387136/09. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2019 | 730.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2019 | 475.85 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CARNAVALESCOS (DECORAÇÃO E ADEREÇOS) PARA AS FESTIVIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2019 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO ESPAÇO SOCIAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS E MENSAIS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIROO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2019 | 220.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO (11,00 M²) EM UMA SALA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPOVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2019 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2019 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2019 | 1250.32 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE PRODUTOS (FEIJAO, ARROZ, CAFE ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2019 | 17.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26325-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2019 | 252.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 36 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2019 | 6974.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2019 | 5322.67 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2019 | 13033.48 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATuTARIOS/MONITORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2019 | 1422.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ATRACAO MUSICAL CARNAVALESCA 2019, DO BLOCO ALEGRIA DE VIVER DOS BENEFICIARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2019 | 7375.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal das folha de pagamento do mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/03/2019 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/03/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2019 | 248.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, POR OCASIAO DE FESTIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2019 | 150.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PELAS DESPESAS COM DESOLCAMENTO EM ATIVIDADE NO EXERCICIO DE 2017, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2019 | 224.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ESPACO SOCIAL E RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2019 | 59.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2019 | 318.00 | 00002862792403 | JULIA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2019 | 284.00 | 00004829206454 | JANAINA CARVALHO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE SEU FAMILIAR, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/03/2019 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/03/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15697-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2019 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/03/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/03/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/03/2019 | 13377.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/03/2019 | 6974.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/03/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2019 | 998.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2019 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15664-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2019 | 14.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15664-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2019 | 17.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26325-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/03/2019 | 7377.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal das folha de pagamento do mês de MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/03/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/04/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos ref. ao mês de fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/04/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos ref. ao mês de marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/04/2019 | 518.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 74 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/04/2019 | 370.00 | 00097781940415 | BEATRIZ MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE (PUNSAO DE PAROTIDAS), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/04/2019 | 316.00 | 00087258579400 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DE SALAS ONDE FUNCIONA O NuCLEO DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/04/2019 | 1320.54 | 00002939523452 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE (ARTERIOGRAFIA DO MIE), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/04/2019 | 631.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2019 | 2.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2019 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2019 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2019 | 614.72 | 00001872081746 | JOSEFA OLIVEIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE (CATETERISMO CARDIACO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2019 | 312.00 | 29895543000104 | ALIMENTARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO CREAS POR OCASIAO DE TRABALHOS EXTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/04/2019 | 1011.00 | 00008314654418 | ISRAELI VILLAINY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMEMORACAO DA PASCOA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/04/2019 | 438.37 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA A FESTA DE PASCOA DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2019 | 1466.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GON?ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAO FRANCÊS E BOLOS SIMPLES DESTINADOS A REFEICAO DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/04/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/04/2019 | 3001.72 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DESTINADA AO USO NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2019 | 13148.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2019 | 7327.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal das folha de pagamento do mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2019 | 6974.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2019 | 2420.27 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2019 | 3271.83 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2019 | 62.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15664-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2019 | 441.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 63 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados as atividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/05/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos ref. ao mês de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/05/2019 | 800.00 | 27042780000199 | JOS? CONSTANTINO DA SILVA FILHO (ZEZINHO M?VEIS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO MOBILIARIO PERTENCENTE AO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/05/2019 | 201.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA QFT-0903, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/05/2019 | 374.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE RETIFICA PARA O VEICULO DE PLACA QFT-0903, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/05/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/05/2019 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/05/2019 | 1531.08 | 23651007000179 | ELETROPEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AUDIO E COMUNICACAO APARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/05/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/05/2019 | 99.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS ESTIVIDADES DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA (SCFV) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/05/2019 | 520.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/05/2019 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/05/2019 | 868.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TNT PARA A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DAS MAES E JUNINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/05/2019 | 2845.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA ANITARIA, SABAO, VASSOURAS, SACOS PLASTICOS ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/05/2019 | 8219.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, CALDO DE CARNE, LEITE EM PO PEIXE, OVOS, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/05/2019 | 926.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIAIS COM OS JOVENS ATENDIDOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/05/2019 | 867.00 | 00431274000488 | CASATUDO (DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE P. ROD GERAL LTDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CADEIRAS CAMBOINHA 30UNID. DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/05/2019 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/05/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/05/2019 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2019 | 2000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/05/2019 | 1765.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORT. EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO, CANETA, EMBORRACHADO, PAPEL A4, PASTA AZ ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/05/2019 | 1200.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM FUNERAL DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/05/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos ref. ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15697-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/05/2019 | 868.42 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 2.895 UNIDAS DES SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIAS DAS MÊS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/05/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/05/2019 | 443.00 | 00004112424400 | JOSE ANTONIO DE PONTES | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÊS BENEFICIADAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/05/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/05/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/05/2019 | 13148.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/05/2019 | 8199.48 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/05/2019 | 2415.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/05/2019 | 3271.83 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/05/2019 | 7596.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal das folha de pagamento do mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15664-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/05/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/06/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/06/2019 | 577.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 77 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/06/2019 | 250.00 | 00077038800434 | MARIA LÚCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/06/2019 | 2956.36 | 00054968844468 | RISONETE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTARES DE UMA CIRURGIA CARDIACA, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/06/2019 | 52.80 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/06/2019 | 169.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPSAS COM OS SERVICOS DE PLOTAGEM PARA PORTA DE ENTRADA NO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/06/2019 | 1016.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/06/2019 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORT. REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ZONA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/06/2019 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/06/2019 | 1392.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GON?ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAO E BOLO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/06/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/06/2019 | 350.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/06/2019 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/06/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/06/2019 | 345.15 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GULOUSEIMAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/06/2019 | 160.70 | 04684282000144 | MAINPLAST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/06/2019 | 369.00 | 00007180475408 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO PE DE SERRA (ROQUE FORROZEIRO) NO SAO JOAO DOS IDOSOS DO SCFV REALIZADO NO DIA 26/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/06/2019 | 708.50 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UM CORREMAO SIMPLES COM TUBO GALVANIZADO, DESTINADO A IMPLANTACAO NO ACESSO A SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/06/2019 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/06/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/06/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/06/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/06/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/06/2019 | 13943.36 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/06/2019 | 2696.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/06/2019 | 1997.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/06/2019 | 8284.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/07/2019 | 132.72 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/07/2019 | 7615.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/07/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/07/2019 | 97.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/07/2019 | 3600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS E MENSAIS, REFRENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/07/2019 | 2400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS E MENSAIS, REFRENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/07/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos ref. ao mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/07/2019 | 100.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM A REVISAO PERIODICA DO VEICULO DE PLACA QFT-0903, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/07/2019 | 850.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REVISAO PERIODICA DO VEICULO DE PLACA QFT-0903, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/07/2019 | 118.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DO IMOVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/07/2019 | 767.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/07/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/07/2019 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/07/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/07/2019 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/07/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/07/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/07/2019 | 8284.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/07/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/07/2019 | 130.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/07/2019 | 1400.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DESTINADA AO USO NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/07/2019 | 1656.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DESTINADA AO USO NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/07/2019 | 1250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | importancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos especializados de assessoria e e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos ref. ao mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/07/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/07/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/07/2019 | 2825.84 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/07/2019 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/07/2019 | 10322.38 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOA ESTATUTARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL - MONITORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/08/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS E MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/08/2019 | 932.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS DE SHORTS DESTINADOS AS CRIACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/08/2019 | 225.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 30 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/08/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/08/2019 | 9648.49 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, CARNE MOIDA, LEITE EM PO PEITO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/08/2019 | 2700.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/08/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/08/2019 | 700.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/08/2019 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/08/2019 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/08/2019 | 571.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/08/2019 | 107.20 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS (NAPA, COURVIN) DESTINADOS A CONFECAO DE ADERECOS PARA A REALIZACAO DO DESFILE DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/08/2019 | 124.71 | 00007868040416 | JANIELE SANTOS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/08/2019 | 522.95 | 00011289726469 | HEVERTON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/08/2019 | 198.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-7364 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/08/2019 | 446.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-0903, DE USO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/08/2019 | 588.30 | 04684282000144 | MAINPLAST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/08/2019 | 80.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/08/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/08/2019 | 7615.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/08/2019 | 96.20 | 00006225923438 | ADRIANA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/08/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/08/2019 | 39.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/08/2019 | 5000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/08/2019 | 3500.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/08/2019 | 422.00 | 00017653339468 | ROSANGELA MARIA FINSECA BUCHMANH | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA UTILIZACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EM GESTAO DA ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2019 | 2956.36 | 00008170075475 | EDJANEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTARES DE UMA CIRURGIA CARDIACA, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2019 | 1974.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/08/2019 | 162.00 | 00004872171446 | FRANCILEIDE SEMEÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/08/2019 | 398.30 | 00007868040416 | JANIELE SANTOS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SEU DEPENDENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/08/2019 | 45.00 | 00004829206454 | JANAINA CARVALHO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/08/2019 | 65.60 | 00060111754305 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/08/2019 | 100.00 | 00009264952403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/08/2019 | 2000.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO & MELO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA qft-0903, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/08/2019 | 130.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO/JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/08/2019 | 590.00 | 00023291311434 | GILVANDA PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SAuDE (SEDACAO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA), CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/08/2019 | 130.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/08/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/08/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/08/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/08/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/08/2019 | 10322.38 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/08/2019 | 11109.84 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/09/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/09/2019 | 390.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 52 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00008029509499 | EVANDIR NASCIMENTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFT-0906 DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/09/2019 | 2046.11 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS ADULTO BRANCAS EM SUBLIMACAO DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/09/2019 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/09/2019 | 78.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO IMOVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/09/2019 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/09/2019 | 1749.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SAPATILHAS E MEDALHAS PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA NACIONAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/09/2019 | 75.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A IMPRESSAO EM LONA (01 UNIDADE) PARA O DESFICE CIVICO DOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/09/2019 | 1050.00 | 00004092612460 | EDIELSON RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAuDE PARA SUA FILHA NASCIDA DE PARTO PREMATURO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/09/2019 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/09/2019 | 7615.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/09/2019 | 1632.00 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS EM CONFECCAO DOMESTICA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/09/2019 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/09/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/09/2019 | 202.00 | 00004829206454 | JANAINA CARVALHO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLETE LOMBAR E MEDICAMENTOS DE SAuDE, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/09/2019 | 267.70 | 00003235962409 | EDNALDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/09/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/09/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/09/2019 | 450.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E DIFERENCA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/09/2019 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/09/2019 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/09/2019 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/09/2019 | 545.61 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/09/2019 | 2400.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA (LAL SOLU??ES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB, COM EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS E MENSAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/09/2019 | 1202.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GON?ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAO E BOLO DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/09/2019 | 255.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 52 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia e da maratona dos idosos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/09/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/09/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/09/2019 | 13148.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/09/2019 | 8284.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/09/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/09/2019 | 483.33 | 00011289726469 | HEVERTON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDOMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/09/2019 | 179.00 | 00003238742400 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE MEIA COMPRESSIVA, CONFORME PROCEDIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/09/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/10/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/10/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/10/2019 | 3850.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NA ESTRUTURA DA SALA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/10/2019 | 246.68 | 00007868040416 | JANIELE SANTOS DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS DEPENDENTES, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/10/2019 | 168.59 | 00010311638406 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/10/2019 | 132.92 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/10/2019 | 1056.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 COM 500FLS, 48 UND, PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/10/2019 | 65.00 | 00081894570120 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/10/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/10/2019 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/10/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/10/2019 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/10/2019 | 267.70 | 00003235962409 | EDNALDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/10/2019 | 198.60 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO INTEGRANTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/10/2019 | 98.89 | 00091665540478 | JOSÉ FÉLIX DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO INTEGRANTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/10/2019 | 106.78 | 00008572025456 | MARIA GRAÇAS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO COMPONENTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/10/2019 | 496.08 | 00011289726469 | HEVERTON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO COMPONENTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/10/2019 | 1111.11 | 00004092612460 | EDIELSON RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAuDE PARA SUA FILHA NASCIDA DE PARTO PREMATURO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/10/2019 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/10/2019 | 683.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/10/2019 | 449.70 | 00005998645405 | VILMA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/10/2019 | 63.60 | 00080531970434 | MANOEL ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SEU FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/10/2019 | 185.40 | 00005998645405 | VILMA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/10/2019 | 1400.00 | 04250200000153 | FUNERÁRIA CAMINHO DA LUZ EIRELE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM FUNERAL (TRANSLADO E SEPULTAMENTO0 DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/10/2019 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/10/2019 | 130.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/10/2019 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/10/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/10/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/10/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/10/2019 | 13148.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/10/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/10/2019 | 7286.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/10/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/11/2019 | 465.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 62 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/11/2019 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/11/2019 | 76.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00004092612460 | EDIELSON RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE NOVE LATAS DE LEITE INFANTIL HIPERCALORICO E HIPERPROTEICA, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/11/2019 | 106.39 | 00005998645405 | VILMA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS (DEPAKOTE 500MG), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/11/2019 | 7395.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE FUNDO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/11/2019 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ESPACO SOCIAL E RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/11/2019 | 490.26 | 00011289726469 | HEVERTON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/11/2019 | 63.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 DO IMOVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/11/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/11/2019 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/11/2019 | 159.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/11/2019 | 267.70 | 00003235962409 | EDNALDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/11/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/11/2019 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/11/2019 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2019 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2019 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2019 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000392 | 20/11/2019 | 6797.85 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, CARNE MOIDA, LEITE EM PO PEITO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/11/2019 | 185.60 | 00005998645405 | VILMA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/11/2019 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/11/2019 | 4130.88 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA ANITARIA, SABAO, VASSOURAS, SACOS PLASTICOS ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/11/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/11/2019 | 5322.67 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/11/2019 | 13148.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/11/2019 | 7286.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/11/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/11/2019 | 210.53 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE UM CORRIMAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA USO NO ATENDIMENTO AOS BENFICIARIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/11/2019 | 250.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE DUAS UNIDAS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/12/2019 | 1023.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO ESPACO SOCIAL, PORTAL DO ALVORADA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/12/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/12/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/12/2019 | 132.80 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/12/2019 | 457.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 61 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/12/2019 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/12/2019 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/12/2019 | 500.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/12/2019 | 945.00 | 00004092612460 | EDIELSON RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAuDE PARA SUA FILHA DE NASCIMENTO PREMATURO, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/12/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/12/2019 | 12234.86 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/12/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/12/2019 | 150.00 | 00002388227453 | EDGAR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARA ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/12/2019 | 400.00 | 00007295321438 | GIRLENE TÔCA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/12/2019 | 150.00 | 00006111993437 | LUCIANA DO NASCIMENTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/12/2019 | 200.00 | 00079855237404 | RITA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ACOMODACAO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/12/2019 | 600.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE DUAS MAQUINAS DE XEROX (FRANQUIA DE 7000 COPIAS) PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/12/2019 | 496.08 | 00011289726469 | HEVERTON BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO COMPONENTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/12/2019 | 2295.70 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORMECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO (TNT, HELANCA, TECIDO, CETIM ETC) DESTINADOS AS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/12/2019 | 158.00 | 00012567771450 | VITORIA RAYANNE A. XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PICOLES ARTEZANAIS PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/12/2019 | 568.42 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DE CONFECCAO DOMESTICA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FIM DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/12/2019 | 937.10 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GULOUSEIMAS PARA AS ATIVIDADES ALISIVAS AO FIM DE ANO DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/12/2019 | 267.70 | 00003235962409 | EDNALDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/12/2019 | 117.00 | 00005714445473 | VALDILEIA BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU DEPENDENTE, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/12/2019 | 158.00 | 00002729845402 | JOSINALDO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ANIMACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/12/2019 | 112.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | import. ref. ao fornecimento de agua mineral 15 unidades de garrafoes de 20 litros, destinados ao atendimento do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/12/2019 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2019 | 166.50 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS NAO COMPONENTES DA FARMACIA BASICA DE SUA DEPENDENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.697-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/12/2019 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ESTE FUNDO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/12/2019 | 3069.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DESTINADA AO USO NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/12/2019 | 300.00 | 00016294373441 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2019 | 6001.87 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, BISCOITOS, POLPA DE FRUTA, LEITE ETC), DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/12/2019 | 6558.75 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, BALDES, SACOS DE LIXO ETC), DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/12/2019 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/12/2019 | 777.00 | 09652820004804 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O A LOCACAO DE SALA DE CINEMA TIPO PROJETO ESCOLAR FILME CAPTAO MARVEL, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/12/2019 | 920.00 | 09652820004804 | CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO (LANCHES) DURANTE UMA SESSAO DE CINEMA, PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/12/2019 | 1108.10 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORT. EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO, CARTOLINAS, CLASSIFICADOR, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/12/2019 | 737.00 | 00002085965423 | NINITA ALICE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAJUNTO AO SHOPING MANGABEIRA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CNVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/12/2019 | 185.30 | 00005998645405 | VILMA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO INTEGRANTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/12/2019 | 1447.10 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FISICAS E BEM ESTAR DA SAuDE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/12/2019 | 530.00 | 00012854066480 | EDILSON PEREIRA DUTRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE UM CURSO DE DANCA OFERECIDO AOS JOVENS BENEFICIADOS PELO SCFV COM 32/H AULA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/12/2019 | 110.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/12/2019 | 3500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/12/2019 | 4693.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/12/2019 | 7286.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTATADOS -CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/12/2019 | 13148.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/12/2019 | 4990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. REFERERENTE A FOLHA DE PESSOAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.690-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/12/2019 | 6797.85 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, CARNE MOIDA, LEITE EM PO PEITO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA N. 15.697-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/12/2019 | 118.66 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO INTEGRANTES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/12/2019 | 120.00 | 00005617338480 | CHIARA ANE DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICACAO DE SEU DEPENDENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividaeds do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/12/2019 | 41.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 15690-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/12/2019 | 500.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA PELO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/12/2019 | 30.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA N. 15.701-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistência comunitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/12/2019 | 1297.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORT. EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019 DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 463
Última atualização: 11/06/2024