| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADA DA CONTA FUS(24.272-1)NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 5000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 35000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A FONTE DE RECURSO DO SUS, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000011 | 02/01/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000012 | 02/01/2019 | 3400.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000013 | 02/01/2019 | 7500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP PARA USO DA PACIENTE JOSINEIDE VITORIANO DA SILVA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100052017 | 0000016 | 03/01/2019 | 3500.00 | 26751763000168 | JOSE A ALBINO DA SILVA -ME | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONSULTORIA EM LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000017 | 08/01/2019 | 1882.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000018 | 09/01/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 80.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE DA PACIENTE MARIA DA GLORIA EMILIA DA CONCEICAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 12611.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 30/11/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000023 | 11/01/2019 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES BIOQUIMICOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000024 | 11/01/2019 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2019 | 450.00 | 00007720657489 | ROSENILDA FRANCISCO DA VSILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (03 CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2019 | 150.00 | 00004551084476 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2019 | 5400.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ALPENDRE EM MADEIRA NO PSF PLANALTO II,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2019 | 3069.00 | 31687514000190 | JORGE LUIS ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOCLAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2019 | 3247.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2019 | 3374.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2019 | 11137.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2019 | 11873.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2019 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000034 | 17/01/2019 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2019 | 1215.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CAT. URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2019 | 9000.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 750,00M² DE REVESTIMENTO DE PAREDE DE GESSO NO PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2019 | 176.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2019 | 525.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2019 | 5934.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 258,00M² DE FORRO DE GESSO NO PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000040 | 17/01/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS GVI-2290, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000041 | 17/01/2019 | 30090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 05 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000042 | 17/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000043 | 17/01/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 KM LIVRE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000044 | 18/01/2019 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 550.00 | 00012488399434 | SIDNEY BORGES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME EM FAVOR DA MENOR MARIA LUIZA C.LIMA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2019 | 400.00 | 00010685309444 | SUANE MATIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000047 | 21/01/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000048 | 21/01/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000049 | 21/01/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2019 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 7150.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº69 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2019 | 150.00 | 00001902421400 | JOSEFA DO MONTE QUEIROZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2019 | 666.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO(UNIDADE DE SAUDE : BELA ROSA,RIACHO DO SALTO E UNA DE SAO JOSE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2019 | 172.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO ALAGADICO E UNA II VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2019 | 377.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2019 | 452.24 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2019 | 150.00 | 00044309414400 | MARIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2019 | 225.00 | 00011194016405 | LUCIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2019 | 247.40 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2019 | 409.31 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2019 | 14500.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS DESTINADO A CONSTRUCAO DO PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2019 | 1440.00 | 32259861000185 | CELIA XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2019 | 62417.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2019 | 5482.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2019 | 6924.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2019 | 194563.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2019 | 909.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2019 | 11083.86 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2019 | 10939.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2019 | 1184.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2019 | 345.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2019 | 2825.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2019 | 125217.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2019 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2019 | 8992.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2019 | 350.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2019 | 19730.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2019 | 11539.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2019 | 2545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2019 | 62458.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2019 | 4756.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2019 | 1794.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2019 | 33951.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2019 | 53430.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DAS UBSFs CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2019 | 4824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2019 | 9794.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2019 | 20973.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2019 | 5454.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2019 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2019 | 29085.46 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 10780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2019 | 15300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 16601.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 1824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 3846.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 28218.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 10382.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 3025.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 4720.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 593.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 35380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 2232.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 59488.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 11080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 15968.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 3284.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA NºOFD- 0642 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA Nº OUE-1252 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 529.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquis.de equip. e mat. perm. p/a Policlínica Dr. Manoel Alves da Silva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 726.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO O DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2019 | 10214.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100102017 | 0000121 | 31/01/2019 | 140.13 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS DE PALCA: QFW-8096, QSA-6694, QFF-4511, QFO-4806, QFI-0267 E OFF-4511 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000122 | 31/01/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2019 | 126.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2019 | 3290.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2019 | 189.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAUJO DA COSTA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E SAMU, PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000126 | 04/02/2019 | 3425.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000127 | 04/02/2019 | 7475.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2019 | 187.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2019 | 260.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 30/01/19 A 28/02/2019 PARA USO DA PACIENTE JOSINEIDE VITORIANO DA SILVA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 30/01/19 A 28/02/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000133 | 05/02/2019 | 913.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000134 | 05/02/2019 | 3792.34 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000135 | 06/02/2019 | 3500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2019 | 211.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2019 | 513.50 | 01884446000199 | TECNOVIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA EASIFLEX PEDIAT TANSP.E PLACA EASIFLEX) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000138 | 06/02/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000139 | 06/02/2019 | 7885.97 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000140 | 06/02/2019 | 8601.54 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2019 | 2318.16 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000142 | 07/02/2019 | 31188.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DAS UBSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2019 | 160.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/FARMACIA), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2019 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/FINANCA), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2019 | 15.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/SAD), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000147 | 07/02/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2019 | 16427.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DO PACIENTE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2019 | 590.00 | 11025459000328 | FARMACIA GLOBO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS COM REALIZACAO DE EXAMES DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2019 | 483.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA Nº OGD -0221 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000152 | 07/02/2019 | 7228.28 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000153 | 07/02/2019 | 5638.05 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000154 | 07/02/2019 | 1401.96 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000155 | 07/02/2019 | 3901.39 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000156 | 07/02/2019 | 9078.20 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000157 | 07/02/2019 | 16022.45 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000158 | 07/02/2019 | 8720.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000159 | 07/02/2019 | 6949.75 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000160 | 07/02/2019 | 7522.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000161 | 08/02/2019 | 59722.18 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM IMPRESSOS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000162 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000163 | 08/02/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFW-1736 KM LIVRE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000164 | 08/02/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS GVI-2290, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000165 | 08/02/2019 | 30090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 05 CARROS DE PLACAS:OFF-4611, OFF-4511, QFD- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2019 | 1500.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2019 | 520.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 04 PORTOES PARA AS CASAS DE BOMBAS COMPRESSORAS NAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2019 | 1350.00 | 32259861000185 | CELIA XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2019 | 93271.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM COTA DE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/02/2019 | 600.00 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( USB DOPPLER ARTERIAL MSD E MSE E USF COM DOPPLER MSD E MSE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2019 | 750.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2019 | 2040.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2019 | 1215.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CAT. URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000174 | 15/02/2019 | 2726.22 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2019 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000176 | 18/02/2019 | 7522.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº160 CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2019 | 240.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2019 | 726.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 119 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2019 | 57.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2019 | 387.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2019 | 332.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2019 | 456.71 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000184 | 20/02/2019 | 1363.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2019 | 277.55 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2019 | 1701.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2019 | 1258.83 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000188 | 21/02/2019 | 1128.56 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000189 | 21/02/2019 | 3286.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000190 | 22/02/2019 | 2684.69 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000191 | 22/02/2019 | 7996.55 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000192 | 22/02/2019 | 7945.63 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000193 | 22/02/2019 | 1312.72 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000194 | 22/02/2019 | 19198.95 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000195 | 22/02/2019 | 10611.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000196 | 22/02/2019 | 14245.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000197 | 22/02/2019 | 5995.87 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000198 | 22/02/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000199 | 22/02/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000200 | 22/02/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2019 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000202 | 26/02/2019 | 4543.70 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2019 | 156.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS ALC MEDIA CRF) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2019 | 572.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTACTOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2019 | 238.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIMETRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2019 | 176.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO AR COMPRESSOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2019 | 150.00 | 00004713853445 | EDINEUSA FELINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES )EM BENEFICIO DE SEVERINO O. PEDRO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003111685403 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2019 | 2748.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2019 | 3600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE CRIACAO DE CAMPANHA (VIDEO, ARTES,SPOT )PARA DIVULGAR ACOES HUMANIZADAS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2019 | 1240.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE PARA ATENDER AOS SERVICOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2019 | 10780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2019 | 5496.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2019 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2019 | 28299.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2019 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | CORRESPONDENTE A SERVICO DE FRETE PARA TRANSPORTAR O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2019 | 4824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2019 | 9794.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2019 | 20973.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2019 | 4939.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2019 | 1979.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2019 | 37133.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2019 | 54965.58 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DAS UBSFs CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2019 | 10466.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2019 | 2545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2019 | 56096.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2019 | 58144.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2019 | 4331.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2019 | 5424.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2019 | 189825.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2019 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2019 | 25918.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2019 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2019 | 7706.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2019 | 13492.87 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2019 | 1184.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2019 | 445.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2019 | 2625.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2019 | 123635.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2019 | 985.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2019 | 9736.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2019 | 15700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2019 | 1844.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2019 | 15851.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2019 | 28218.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2019 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2019 | 11433.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2019 | 80480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2019 | 3346.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2019 | 23780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2019 | 1425.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2019 | 10382.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2019 | 523.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2019 | 5120.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2019 | 2232.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2019 | 36680.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000265 | 28/02/2019 | 13421.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2019 | 1996.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000267 | 01/03/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000268 | 01/03/2019 | 4908.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000269 | 01/03/2019 | 292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG ( 4 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000270 | 01/03/2019 | 73.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000271 | 01/03/2019 | 8265.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2019 | 12300.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UBSF JANGADA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000273 | 07/03/2019 | 3690.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000274 | 07/03/2019 | 7210.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2019 | 680.00 | 32259861000185 | CELIA XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2019 | 20.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAD DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº69 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2019 | 2500.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2019 | 1071.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000280 | 08/03/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/03/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 28/02/19 A 29/02/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001032018 | 0000282 | 08/03/2019 | 191900.00 | 03093776000191 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2019 | 155.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DA ATENCAO BASICA-NASF DE PLACA QSC-7847 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2019 | 292.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7847 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2019 | 7945.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2019 | 2626.65 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2019 | 570.05 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2019 | 5694.53 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/03/2019 | 850.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2019 | 1452.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2019 | 1200.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERICAO E AJUSTE DOS PARAMETROS RADIOLOGICOS DO EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000292 | 08/03/2019 | 29796.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DAS UBSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2019 | 491.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA Nº QSF-3809 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/03/2019 | 110.00 | 00008993383480 | AMANDA LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000295 | 12/03/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QFT-4313 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000296 | 12/03/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFU-4225 KM LIVRE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000297 | 12/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000298 | 12/03/2019 | 27590.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 04 CARROS DE PLACAS:OFF-4511, QFD-1108,QFW-1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/03/2019 | 4500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/03/2019 | 6715.00 | 00003420751443 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 09 BALCOES DE MARMORE DESTINADO AO PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000302 | 13/03/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/03/2019 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO( 04 RECARGAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/HOSPITAL), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/03/2019 | 15.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO( 01 RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/HOSPITAL), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/03/2019 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO( 02 RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/SAMU), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/03/2019 | 14078.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/03/2019 | 4950.63 | 00059055324434 | SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/03/2019 | 16348.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/03/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/03/2019 | 4683.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2019 | 10000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000312 | 14/03/2019 | 1359.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2019 | 101989.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM COTA DE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DO PACIENTE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/03/2019 | 488.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA Nº QSB-1763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000319 | 19/03/2019 | 2765.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000320 | 19/03/2019 | 2528.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000321 | 19/03/2019 | 3792.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000322 | 19/03/2019 | 790.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000323 | 19/03/2019 | 1264.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000324 | 19/03/2019 | 1343.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000325 | 19/03/2019 | 632.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2019 | 224.98 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO (ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE A JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000327 | 20/03/2019 | 2449.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000328 | 20/03/2019 | 1264.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000329 | 20/03/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000330 | 20/03/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2019 | 6920.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2019 | 4231.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000333 | 20/03/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2019 | 1387.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2019 | 225.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2019 | 322.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DO SAD DE PLACA QSC-7547 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2019 | 7750.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES, PORTOES E CORRIMAO PARA O PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000338 | 20/03/2019 | 859.49 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2019 | 16500.27 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCOS INTERTRAVADOS H6 NATURAL PARA O ESTACIONAMENTO E CALCADA DO PSF PLANALTO II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000340 | 21/03/2019 | 2576.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000341 | 22/03/2019 | 5273.04 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE O PROGRAMA MELHOR EM CASA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000342 | 22/03/2019 | 7329.87 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100232017 | 0000343 | 22/03/2019 | 19654.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DAS UBSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/03/2019 | 1215.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CAT. URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/03/2019 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2019 | 14048.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2019 | 1056.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2019 | 445.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCOO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2019 | 2475.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/03/2019 | 123554.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2019 | 64216.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2019 | 4833.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/03/2019 | 5464.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2019 | 198424.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2019 | 4824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/03/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/03/2019 | 9794.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2019 | 20973.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/03/2019 | 5496.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/03/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/03/2019 | 12615.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/03/2019 | 28066.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/03/2019 | 4150.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/03/2019 | 1493.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/03/2019 | 28797.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/03/2019 | 43083.78 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DAS UBSFs CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/03/2019 | 9376.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/03/2019 | 2545.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/03/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/03/2019 | 58110.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/03/2019 | 555.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/03/2019 | 28594.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/03/2019 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2019 | 7706.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2019 | 997.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2019 | 9517.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2019 | 10780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2019 | 16840.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2019 | 17297.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/03/2019 | 1804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/03/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/03/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/03/2019 | 28218.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/03/2019 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2019 | 10882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2019 | 1425.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/03/2019 | 5120.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2019 | 633.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2019 | 36380.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2019 | 2520.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2019 | 11661.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2019 | 67450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2019 | 3554.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2019 | 21250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/03/2019 | 486.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA Nº QSF-3809 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :TORNAR SEM EFEITO: HOMOLOGACAO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 001/2019.O BOLETO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000399 | 27/03/2019 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 29/03/19 A 28/04/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000401 | 28/03/2019 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000402 | 28/03/2019 | 5407.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000403 | 28/03/2019 | 4908.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000404 | 28/03/2019 | 292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000405 | 28/03/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E SAMU, PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2019 | 863.68 | 90400888172946 | BANCO SANTANDER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA GFV-0713 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000407 | 01/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QFU-7055 REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000408 | 01/04/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO QFU-7035 KM LIVRE, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000409 | 01/04/2019 | 30090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 05 CARROS DE PLACAS:OGD-0731, OFD-1108, OGF- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2019 | 1440.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000411 | 01/04/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000412 | 02/04/2019 | 3670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000413 | 02/04/2019 | 7230.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000414 | 02/04/2019 | 73.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000415 | 02/04/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000416 | 02/04/2019 | 3141.85 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000417 | 02/04/2019 | 1551.68 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000418 | 03/04/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2019 | 100.00 | 00009956475424 | EDICLEIDE GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (USG ),EM BENEFICIO DO MENOR WESLEY GONCALVES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/04/2019 | 350.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA MENOR ISABELA VITORIA ARAUJO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/04/2019 | 100.00 | 00009666321416 | JOSIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/04/2019 | 1900.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/04/2019 | 2014.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/04/2019 | 382.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DO SAD DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/04/2019 | 282.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/04/2019 | 6000.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PACS CONFORME CONTRATO 1037/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2019 | 2417.96 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/04/2019 | 2512.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/04/2019 | 600.00 | 23772030000111 | EMPORIO DA CAMISETA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE IRAO PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/04/2019 | 6313.51 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000431 | 05/04/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/04/2019 | 4500.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PRANCHAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PLANALTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/04/2019 | 4500.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PRANCHAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO GASPARINO RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000434 | 05/04/2019 | 2222.40 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000435 | 08/04/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/04/2019 | 510.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CALIBRACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA Nº QSB-1763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/04/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº69 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2019 | 2600.00 | 32259861000185 | CELIA XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE 25 FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2019 | 594.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO SOLUCAO CALIBRADORA-P PARA OS EQUIPAMENTOS DO LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2019 | 225.00 | 00087144913700 | CICERO SOARES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TC COM CONTRASTES ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2019 | 71.00 | 00025272317807 | CIRLENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE KYARA SAMARA APARECIDA P DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº69 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/04/2019 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO( 04 RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/HOSPITAL), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2019 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO( REGARGA DE TINER HP 17 A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/SAMU), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000444 | 10/04/2019 | 2607.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000445 | 10/04/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000446 | 10/04/2019 | 1580.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/04/2019 | 145.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SAD- PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CI EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2019 | 3145.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER PARA O AS DEMANDAS DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/04/2019 | 3145.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER PARA O AS DEMANDAS DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2019 | 500.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2019 | 500.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :RATIFICACAO E CONTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL 002/2019 E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 009/2018 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/04/2019 | 8058.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/03/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/04/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 007/2019 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000455 | 15/04/2019 | 11159.10 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000456 | 15/04/2019 | 17679.20 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000457 | 15/04/2019 | 12615.05 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000458 | 15/04/2019 | 8683.35 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000459 | 15/04/2019 | 4595.53 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000460 | 15/04/2019 | 7058.92 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000461 | 15/04/2019 | 7003.25 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000462 | 15/04/2019 | 1459.52 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/04/2019 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/04/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/04/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/04/2019 | 1950.00 | 00089523750410 | ANA LUCIA PONTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 POSTES DE TUBO GALVANIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO GASPARINO RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/04/2019 | 1950.00 | 00089523750410 | ANA LUCIA PONTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 POSTES DE TUBO GALVANIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO PLANALTO EM PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/04/2019 | 1520.96 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A11/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/04/2019 | 1186.95 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 11/04 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/04/2019 | 11720.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DAS UBSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 25/03 A 11/04 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/04/2019 | 2265.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 11/04 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042018 | 0000472 | 17/04/2019 | 29049.36 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 24 DE OUTUBRO, 130,PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS INTALAÇÕES DA CASA DE FISIOTERAPIA , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME O CONTRATO Nº1014/2018, DISPENSA Nº 004 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000473 | 17/04/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/04/2019 | 99775.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM COTA DE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000475 | 17/04/2019 | 5841.90 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/04/2019 | 93.00 | 00019692900487 | MARINALVA FELISMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DE MARIA AMANDA DA SILVA DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2019 | 211.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2019 | 300.00 | 00089041747400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TC DE TORAX E CRANIO COM CONTRASTES ),EM FAVOR DE SEVERINA PEDRO DA SILVA DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2019 | 2178.00 | 00003467569447 | WASHINGTON MARTINS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE DO PSF II DO PLANALTO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2019 | 85.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/04/2019 | 438.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/04/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/04/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/04/2019 | 35000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000486 | 23/04/2019 | 10581.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000487 | 23/04/2019 | 10019.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000488 | 23/04/2019 | 8304.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/04/2019 | 5600.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA INAUGURACAO DAS ACADEMIAS DA CIDADE E ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 23/04/2019 | 3326.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/04/2019 | 2100.00 | 00043978860406 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ACADEMIAS DA SAUDE DO GASPARINO RIBEIRO E BAIRRO DO PLANALTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000492 | 24/04/2019 | 15308.40 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGCAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 1013/2018-FMS E DISPENSA Nº 002/2018, SENDO REALIZAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000493 | 24/04/2019 | 26981.16 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,603, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS-(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL),DESTINADO A ATENDER PORTADORES DE TRANSTORNO MEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000494 | 24/04/2019 | 14091.24 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONCORDIA,SN,EM PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CONCORDIA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE, COM PRAZO DE VIGENCIA PARA 12 MESES, NO EXERCIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2019 | 2436.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/04/2019 | 4306.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO SAMU PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA D SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/04/2019 | 3500.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES PREDIOS: UBSF PLANALTO I, UBSF PLANALTO II E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2019 | 12700.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO BROS 160 ESDD DESTINADO A ATENDER AOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2019 | 464.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO (MOTO) DE PLACA QSD-2674 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2019 | 2639.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0000501 | 26/04/2019 | 22082.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2019 | 12621.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2019 | 5496.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2019 | 32365.43 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2019 | 9619.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2019 | 4824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2019 | 19975.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2019 | 1688.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2019 | 4420.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2019 | 32105.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2019 | 43655.11 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DAS UBSFs CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2019 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2019 | 8689.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2019 | 55532.11 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2019 | 58948.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2019 | 5374.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2019 | 4504.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2019 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/04/2019 | 27398.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2019 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2019 | 6906.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2019 | 13465.38 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2019 | 2845.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2019 | 1071.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2019 | 350.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2019 | 125097.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2019 | 454.43 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2019 | 9938.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2019 | 10675.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2019 | 203052.77 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2019 | 17500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2019 | 1804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2019 | 16797.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2019 | 96.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS, INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2019 | 29246.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2019 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2019 | 1317.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2019 | 10882.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2019 | 592.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2019 | 4720.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2019 | 2520.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2019 | 38680.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2019 | 11818.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2019 | 66250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2019 | 3554.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2019 | 21166.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2019 | 7180.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) DESTINADO AOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000556 | 30/04/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000557 | 30/04/2019 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2019 | 394.55 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2019 | 379.51 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2019 | 2800.00 | 00068655908487 | OSMARIO BARROS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO PSF PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA MADEIRA E APLICACAO DE VERNIZ NA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PLANALTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA MADEIRA E APLICACAO DE VERNIZ NA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2019 | 1895.30 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO DA PRE-CONFERENCIA PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2019 | 805.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2019 | 1861.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000566 | 02/05/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000567 | 02/05/2019 | 146.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000568 | 02/05/2019 | 4908.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2019 | 1314.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000570 | 02/05/2019 | 3600.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000571 | 02/05/2019 | 7300.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000572 | 02/05/2019 | 30090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 05 CARROS DE PLACAS:OGD-0731, OFD-1108, OGF- | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000573 | 02/05/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS OGG-6212 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000574 | 02/05/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO OGG-6182 KM LIVRE, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000575 | 02/05/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2019 | 825.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA , CONFORME NOTA EM ANEXO, NO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000577 | 03/05/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000578 | 03/05/2019 | 2636.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000579 | 03/05/2019 | 2423.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/05/2019 | 1788.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CAT. URINARIO MASCULINO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/05/2019 | 1002.18 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000582 | 06/05/2019 | 519.85 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000583 | 06/05/2019 | 8941.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000584 | 06/05/2019 | 9627.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000585 | 07/05/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/05/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 29/04/19 A 29/05/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000587 | 08/05/2019 | 5355.65 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 12/04 A 30/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/05/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº69 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000590 | 08/05/2019 | 18520.39 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DAS UBSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 12/04 A 30/04 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000591 | 08/05/2019 | 2183.70 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 12/04 A 30/04 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000592 | 08/05/2019 | 567.21 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO 12/04 A 30/04 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000593 | 08/05/2019 | 4949.35 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO 12/04 A 30/04 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000594 | 09/05/2019 | 599.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/05/2019 | 260.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L365 MAIS MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/POLICLINICA), NO EXERCICIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/05/2019 | 80.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER( DA IMPRESSORA RICOH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE/HOSPITAL), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000597 | 09/05/2019 | 7563.74 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0000598 | 09/05/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/05/2019 | 1738.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/05/2019 | 2528.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/05/2019 | 407.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/05/2019 | 3129.09 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000603 | 10/05/2019 | 12365.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000604 | 10/05/2019 | 11236.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000605 | 10/05/2019 | 9540.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000606 | 10/05/2019 | 5022.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000607 | 10/05/2019 | 1117.60 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000608 | 10/05/2019 | 772.46 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000609 | 10/05/2019 | 1204.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000610 | 10/05/2019 | 441.90 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000611 | 10/05/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/05/2019 | 487.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO-IPVA DO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000613 | 13/05/2019 | 3190.44 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0000614 | 13/05/2019 | 1693.01 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA COM DISPENSASAO DE COLIRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/05/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000616 | 14/05/2019 | 1302.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO(CARNE BOVINA E FIGADO) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/05/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000618 | 15/05/2019 | 3422.04 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/05/2019 | 100625.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM COTA DE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/05/2019 | 1000.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(CAPS, POLICLINICA E LABORATORIO), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/05/2019 | 3000.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENCAO BASICA (UBSF), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/05/2019 | 500.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(SAMU), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/05/2019 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000624 | 17/05/2019 | 8582.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000625 | 17/05/2019 | 4974.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000626 | 17/05/2019 | 4556.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000627 | 17/05/2019 | 2664.80 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000628 | 17/05/2019 | 17717.66 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000629 | 17/05/2019 | 19327.58 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000630 | 17/05/2019 | 6534.04 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000631 | 17/05/2019 | 12601.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000632 | 17/05/2019 | 3854.40 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000633 | 17/05/2019 | 5157.70 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000634 | 17/05/2019 | 7160.37 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/05/2019 | 6055.30 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/05/2019 | 10421.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/05/2019 | 274.00 | 55470850000145 | MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE BIOPSIA PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/05/2019 | 13559.70 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/05/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/05/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/05/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000642 | 21/05/2019 | 1473.30 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000643 | 21/05/2019 | 592.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000644 | 21/05/2019 | 9619.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000645 | 21/05/2019 | 1233.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000646 | 21/05/2019 | 9031.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000647 | 21/05/2019 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000648 | 22/05/2019 | 4253.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000649 | 22/05/2019 | 3780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000650 | 22/05/2019 | 4826.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000651 | 22/05/2019 | 708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0000652 | 22/05/2019 | 2800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000653 | 22/05/2019 | 1218.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/05/2019 | 150.00 | 00008993383480 | AMANDA LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTES PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/05/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/05/2019 | 2250.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, TOTEM PARA O PSF CENTRO II E ENVELOPAMENTO DE AMBULANCIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :RESCISÃO DO CONTRATO DA DISPENSA 14/2017, EXTRATO DE CONTRATO 1035/2019 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/05/2019 | 89.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/05/2019 | 427.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000660 | 23/05/2019 | 1662.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000661 | 23/05/2019 | 109.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000662 | 23/05/2019 | 2240.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/05/2019 | 680.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL (PILHA PARA O OTOSCOPIO, GRAMPO PARA CORREIA DA CENTRIFUGA,PECAS PARA O COMPRESOR E VALVULA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/05/2019 | 1000.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E PECAS PARA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/05/2019 | 1690.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCETES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000666 | 24/05/2019 | 1305.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000667 | 24/05/2019 | 51.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000668 | 24/05/2019 | 7029.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000669 | 24/05/2019 | 4977.52 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ATECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/05 A 24/05 DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000670 | 24/05/2019 | 27377.11 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DAS UBSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01/05 A 24/05 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000671 | 24/05/2019 | 3275.67 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01/05 A 24/05 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000672 | 24/05/2019 | 868.60 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO 01/05 A 24/05 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000673 | 24/05/2019 | 6318.60 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO 01/05 A 24/05 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/05/2019 | 420.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/05/2019 | 499.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DO SAD DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000676 | 24/05/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/05/2019 | 759.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO II QUE ESTAVA EM CONSTRUCAO NO PERIODO DE 2015 A 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/05/2019 | 13.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO II QUE ESTAVA EM CONSTRUCAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/05/2019 | 6300.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/05/2019 | 10780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/05/2019 | 12621.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/05/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/05/2019 | 5496.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/05/2019 | 35455.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/05/2019 | 9619.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/05/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/05/2019 | 4824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/05/2019 | 21605.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/05/2019 | 4796.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/05/2019 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/05/2019 | 33166.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/05/2019 | 45499.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DAS UBSFs CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/05/2019 | 57157.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/05/2019 | 4070.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/05/2019 | 680.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2019 | 5464.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/05/2019 | 203413.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2019 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2019 | 29738.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2019 | 650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2019 | 14233.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2019 | 2905.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2019 | 1108.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/05/2019 | 122879.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2019 | 143.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2019 | 7322.39 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2019 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/05/2019 | 6906.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/05/2019 | 8868.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2019 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/05/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2019 | 69109.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/05/2019 | 1804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/05/2019 | 17197.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2019 | 15000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2019 | 27190.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/05/2019 | 160.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2019 | 3517.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/05/2019 | 20000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2019 | 11865.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2019 | 66250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2019 | 2520.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2019 | 38680.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2019 | 612.43 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2019 | 5656.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2019 | 1425.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2019 | 11990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000731 | 28/05/2019 | 1500.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000732 | 28/05/2019 | 1400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000733 | 28/05/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000734 | 28/05/2019 | 1300.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2019 | 212.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VAM DE PLACA KKQ-7840, NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/05/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 29/05/19 A 28/06/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/05/2019 | 300.00 | 18950223000185 | FJ COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE INSTALACAO DA BOMBA A VACUO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/05/2019 | 330.00 | 00009044998471 | SEVERINA SANTANA FERREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( HEMATOLOGICOS ),EM BENEFICIO DA MENOR LIDIA MARINHO L FERREIRA DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/05/2019 | 200.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2019 | 2500.00 | 00004767596416 | MARIA DO REFUGIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER SUBMETIDO A CIRURGIA (HISTERECTOMIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2019 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO CAM. VAC. INFLUE., COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2019 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBSF CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO CAM. VAC. INFLUE., COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2019 | 200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ,GRATIFICAÇÃO CAM. VAC. INFLUE., COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2019 | 1690.00 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM PELICULA DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2019 | 1370.00 | 00076009343453 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NA VAM DE PLACA QSB-1763, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000747 | 30/05/2019 | 292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 4 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS/SAMU , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000748 | 30/05/2019 | 4908.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000749 | 31/05/2019 | 1429.40 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 31/05/2019 | 2770.80 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000751 | 31/05/2019 | 2074.55 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000752 | 31/05/2019 | 600.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000753 | 31/05/2019 | 1435.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000754 | 31/05/2019 | 3600.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2019 | 1466.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2019 | 2607.30 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº10/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000758 | 03/06/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000759 | 03/06/2019 | 1869.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000760 | 03/06/2019 | 896.15 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000761 | 03/06/2019 | 1844.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/06/2019 | 200.00 | 31724869000102 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA LOCACAO TEMPORARIA DE UM FREEZER PARA ATENDER AOS SERVICOS DO HOSPITAL DESTE MINICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000763 | 03/06/2019 | 3400.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000764 | 03/06/2019 | 7500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000765 | 03/06/2019 | 12602.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000766 | 03/06/2019 | 6204.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000767 | 03/06/2019 | 10998.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL/CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000768 | 03/06/2019 | 10277.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL/CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/06/2019 | 225.00 | 00005269338440 | JOSEFA MARIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (TC DE TORAX E ABDOME SUPERIOR),DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/06/2019 | 129.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000771 | 04/06/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000772 | 05/06/2019 | 216.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000773 | 05/06/2019 | 512.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000774 | 05/06/2019 | 2835.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADO) ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/06/2019 | 135.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000776 | 05/06/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA ABRIL/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/06/2019 | 123.40 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/06/2019 | 393.90 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE HERCILIA MARIA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/06/2019 | 858.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1042/2018 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/06/2019 | 100124.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM COTA DE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/06/2019 | 1941.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000784 | 07/06/2019 | 8859.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/06/2019 | 2191.50 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/06/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/06/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000788 | 07/06/2019 | 102.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000789 | 07/06/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/06/2019 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DO TONER DA IMPRESSORA DO SETOR DE FINANCA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000791 | 10/06/2019 | 2449.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000792 | 10/06/2019 | 1106.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/06/2019 | 509.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO PLACA QSC-7847 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/06/2019 | 265.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7847 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000795 | 11/06/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000796 | 11/06/2019 | 20000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000797 | 11/06/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/06/2019 | 15000.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/06/2019 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000800 | 11/06/2019 | 452.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/06/2019 | 3660.36 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000802 | 11/06/2019 | 224.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000803 | 11/06/2019 | 280.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/06/2019 | 1800.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA CRM-PB Nº 12466 NO PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 09/06/2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000805 | 12/06/2019 | 16232.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000806 | 12/06/2019 | 20605.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000807 | 12/06/2019 | 30090.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 02 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096 E QSA-6694, 01 VAN, PLACA QFW-8923 E 05 CARROS DE PLACAS:OGD-0731, OFD-1108, OGF-9052,QSD-3958 E OGG-6202, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000808 | 12/06/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO OGG-6182 KM LIVRE, COMPETENCIA MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000809 | 12/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS OGG-6212 REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000810 | 12/06/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/06/2019 | 211.00 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (ASSENTOS SANITARIOS) DESTINADOS AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/06/2019 | 460.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA JULIANA DE ARAUJO FRANÇA, MAT.32930, PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/06/2019 | 460.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA GERLANE PEREIRA MARINHO, MAT.8246, PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/06/2019 | 2650.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000815 | 13/06/2019 | 6227.89 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/06/2019 | 1341.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAT. URINARIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2019 | 350.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA MENOR ISABELA VITORIA ARAUJO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/06/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000819 | 13/06/2019 | 3117.14 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000820 | 14/06/2019 | 618.20 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000821 | 14/06/2019 | 4129.90 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000822 | 14/06/2019 | 2422.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 14/06/2019 | 1978.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000824 | 14/06/2019 | 1612.05 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000825 | 14/06/2019 | 3597.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/06/2019 | 150.00 | 00008993379459 | NECY LIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/06/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/06/2019 | 225.00 | 00026286106472 | JOSE PAULO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( TC DA FACE COM CONTRASTES ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO 1036/2019 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00009293394448 | FLAVIA CHAVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO EM TREINAMENTOS E APOIO NO REMAPEAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/06/2019 | 240.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 MEDINDO 102 X 90 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PLANALTO II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/06/2019 | 30.00 | 00008572053409 | ADIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ADIANE BARBOSA DA SILVA, MAT. Nº 17566, PARA PARTCIPAR DA "CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE (SISTEMA BFA) E SISTEMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN)" QUE OCORRERÁ DIA 18/06/2019 NO ESPACO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO- JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/06/2019 | 30.00 | 00009260377498 | LARISSA ROCHA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA LARISSA ROCHA HERMINIO DOS SANTOS, MAT. Nº 28592, PARA PARTCIPAR DA "CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE (SISTEMA BFA) ESISTEMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN)" QUE OCORRERÁ DIA 18/06/2019 NO ESPACO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO- JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000834 | 19/06/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/06/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0000836 | 19/06/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/06/2019 | 7601.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/06/2019 | 6927.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000839 | 19/06/2019 | 6698.70 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000840 | 19/06/2019 | 8675.56 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000841 | 19/06/2019 | 3865.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000842 | 19/06/2019 | 4165.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000843 | 19/06/2019 | 9012.12 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000844 | 19/06/2019 | 7834.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000845 | 19/06/2019 | 1341.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000846 | 19/06/2019 | 7576.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000847 | 19/06/2019 | 3606.44 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000848 | 19/06/2019 | 11717.33 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000849 | 19/06/2019 | 17402.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000850 | 19/06/2019 | 10748.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000851 | 19/06/2019 | 11935.80 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0000852 | 19/06/2019 | 10617.75 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/06/2019 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATOS DE HOMOLOGACAO, ATA SRP E CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 009/2019 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/06/2019 | 400.00 | 00006053729426 | JULIANA DE ARAÚJO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 05 DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA JULIANA DE ARAUJO FRANCA, MAT. Nº 32930, PARA PARTCIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/06/2019 | 750.00 | 00028769082472 | GERLANE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 05 DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA GERLANE PEREIRA MARINHO, MAT. Nº 82416, PARA PARTCIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000856 | 26/06/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000857 | 26/06/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000858 | 26/06/2019 | 1870.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/06/2019 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATOS DE HOMOLOGACAO E ATA SRP DO PREGAO PRESENCIAL 010/2019 DO FMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000860 | 26/06/2019 | 110.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000861 | 26/06/2019 | 2005.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000862 | 26/06/2019 | 1870.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DE CONTRATO Nº 1039/2019 E DO CONTRATO Nº 1040/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/06/2019 | 1264.00 | 32259861000185 | CELIA XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000865 | 28/06/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000866 | 28/06/2019 | 146.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS/SAMU , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/06/2019 | 15360.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/06/2019 | 27190.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/06/2019 | 3413.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/06/2019 | 21083.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/06/2019 | 2736.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/06/2019 | 38680.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/06/2019 | 1425.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/06/2019 | 11990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/06/2019 | 1824.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/06/2019 | 17297.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/06/2019 | 9982.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/06/2019 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/06/2019 | 5588.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/06/2019 | 33166.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/06/2019 | 43499.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/06/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/06/2019 | 4513.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/06/2019 | 9619.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/06/2019 | 19975.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/06/2019 | 85379.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/06/2019 | 5424.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/06/2019 | 4871.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/06/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/06/2019 | 207423.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/06/2019 | 13843.01 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/06/2019 | 2905.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/06/2019 | 1305.69 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/06/2019 | 1045.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/06/2019 | 120575.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/06/2019 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/06/2019 | 9668.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/06/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2019 | 62811.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/06/2019 | 12621.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/06/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/06/2019 | 5308.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/06/2019 | 29456.24 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/06/2019 | 179.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/06/2019 | 6859.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/06/2019 | 300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2019 | 6906.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/06/2019 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2019 | 28738.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2019 | 404.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2019 | 11494.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/06/2019 | 70833.37 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/06/2019 | 626.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/06/2019 | 6065.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2019 | 131.59 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2019 | 332.13 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2019 | 115.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE A ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000921 | 01/07/2019 | 719.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000922 | 01/07/2019 | 82.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2019 | 366.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AO ALMOCO DA REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA 12º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000924 | 01/07/2019 | 17500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 CARROS DE PLACAS:QSE-8320,QSE-2463, OGD-0731,QFD-1108, OGF-9052,QSD-3958 E OGG-6202, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000925 | 01/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS OGG-6212 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000926 | 01/07/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0000927 | 01/07/2019 | 8180.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, SENDO DOIS VEICULOS , PLACAS:AMBULANCIA QFW-8056 E 01 CARRO OGG-6182 KM LIVRE, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000928 | 01/07/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/07/2019 | 3388.80 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA UNIDADE MOVEL SAMU, PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/07/2019 | 1628.80 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 PNEUS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000931 | 02/07/2019 | 900.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000932 | 02/07/2019 | 168.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000933 | 02/07/2019 | 6409.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000934 | 02/07/2019 | 8050.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000935 | 02/07/2019 | 10564.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/07/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 28/06/19 A 29/07/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000937 | 02/07/2019 | 1448.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000938 | 02/07/2019 | 7150.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000939 | 02/07/2019 | 3750.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/07/2019 | 470.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OGD -0221, LOTADA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/07/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO PLACA OGD-0221 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000942 | 02/07/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000943 | 02/07/2019 | 1894.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0000944 | 02/07/2019 | 1291.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0000945 | 03/07/2019 | 4908.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/07/2019 | 313.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000947 | 03/07/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000948 | 03/07/2019 | 3718.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000949 | 03/07/2019 | 3988.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000950 | 03/07/2019 | 1528.75 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000951 | 03/07/2019 | 1907.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000952 | 03/07/2019 | 1586.55 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000953 | 03/07/2019 | 1619.55 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0000954 | 04/07/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA JUNHO/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000955 | 04/07/2019 | 1319.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/07/2019 | 211.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000958 | 04/07/2019 | 1422.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000959 | 04/07/2019 | 2212.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/07/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/07/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/07/2019 | 211.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/07/2019 | 250.00 | 00008551615408 | MARCILENE DE SOUSA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/07/2019 | 152.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/07/2019 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DA AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA Nº OFB-8058 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/07/2019 | 1127.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO-2019 DO VEICULO DE PLACA Nº QSC-7647 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/07/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO-2019 DO VEICULO DE PLACA Nº OEW-0327 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/07/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE PLACA Nº QSC-7847 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/07/2019 | 521.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULODA SAD DE PLACA Nº QSC-7547 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000970 | 08/07/2019 | 2953.45 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/07/2019 | 320.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/07/2019 | 472.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DA ATENCAO BASICA-NASF DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000973 | 09/07/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000974 | 09/07/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000975 | 09/07/2019 | 15000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000976 | 09/07/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000977 | 09/07/2019 | 1000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/07/2019 | 1050.00 | 00008863566445 | ORIZANGELA DA SILVA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000979 | 09/07/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/07/2019 | 1500.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA CO AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICA PARA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/07/2019 | 345.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/07/2019 | 379.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000983 | 10/07/2019 | 1662.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO 1041/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/07/2019 | 2200.39 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000986 | 11/07/2019 | 5019.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/07/2019 | 256.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA CO AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA: QSE-7974, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000988 | 15/07/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/07/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/07/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS Nº 1 AOS CONTRATOS Nº 1060/2018 E Nº 1061/20181, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/07/2019 | 7428.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 30/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000993 | 16/07/2019 | 589.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000994 | 16/07/2019 | 361.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/07/2019 | 280.00 | 00001351785419 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000996 | 16/07/2019 | 392.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000997 | 17/07/2019 | 11031.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000998 | 17/07/2019 | 13499.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0000999 | 17/07/2019 | 6716.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DO SAMU PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA D SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001000 | 17/07/2019 | 11252.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001001 | 18/07/2019 | 9637.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Aquisição de equip.e utensílios p/a vigilância epidem.e ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/07/2019 | 1200.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (UMA IMPRESSORA MULT.EPSON) PARA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001003 | 18/07/2019 | 1341.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAT. URINARIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001004 | 19/07/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001005 | 19/07/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001006 | 19/07/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001007 | 22/07/2019 | 10.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº986 FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001008 | 22/07/2019 | 130.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001009 | 22/07/2019 | 717.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001010 | 23/07/2019 | 1623.95 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001011 | 23/07/2019 | 1525.05 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001012 | 23/07/2019 | 1834.45 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001013 | 23/07/2019 | 1619.55 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001014 | 23/07/2019 | 1558.05 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001015 | 23/07/2019 | 11000.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001016 | 23/07/2019 | 4676.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001017 | 23/07/2019 | 5635.25 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA REDE BASICA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/07/2019 | 530.90 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICOS FARMACEUTICOS NA MANIPULACAO DE SOLUCOES MEDICAMENTOSAS PARA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001019 | 23/07/2019 | 4000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PAR A REALIZACAO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001020 | 23/07/2019 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/07/2019 | 1573.40 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/07/2019 | 500.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN DE PLACA: KKQ-7840) PARA ATENDER AOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 08/07 2019 A 09/07/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/07/2019 | 83.00 | 00085322369449 | MARINALVA FELISMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DA SENHORA MARIA AMANDA DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/07/2019 | 90.00 | 00001267994401 | LAUDIESS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DA MENOR MIRELA VITORIA DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/07/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/07/2019 | 82.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DA MENOR MARIA LAVINIA DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001027 | 24/07/2019 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001028 | 24/07/2019 | 6184.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/07/2019 | 106.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/07/2019 | 4320.00 | 03102890000130 | Alan Ricardo Dutra do Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA PARA ATENDIMENTO REALIZADO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/07/2019 | 1000.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA -ME | CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ NP DIA 18/07/2019 PARA AEQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001032 | 25/07/2019 | 4365.93 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001033 | 25/07/2019 | 496.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001034 | 25/07/2019 | 1200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001035 | 25/07/2019 | 1796.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001036 | 25/07/2019 | 2171.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001037 | 25/07/2019 | 2045.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001038 | 25/07/2019 | 4737.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001040 | 26/07/2019 | 13156.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001041 | 26/07/2019 | 8853.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001042 | 26/07/2019 | 6753.20 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001043 | 26/07/2019 | 8330.85 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001044 | 26/07/2019 | 6215.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001045 | 26/07/2019 | 4606.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001046 | 26/07/2019 | 3671.65 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001047 | 26/07/2019 | 5360.81 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/07/2019 | 666.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001049 | 26/07/2019 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/07/2019 | 400.00 | 00062465597434 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/07/2019 | 400.00 | 00022409688420 | ANTONIO SEBASTIAO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU(BIFOCAIS), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/07/2019 | 506.00 | 00006053729426 | JULIANA DE ARAÚJO FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE COM REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EM H-PLUS HOTEL NO PERIODO DE 01/07/19 A 05/07/19 QUANDO DE VIAGEM ONDE PARTCIPOU DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001053 | 29/07/2019 | 142.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001054 | 29/07/2019 | 704.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001055 | 29/07/2019 | 649.40 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/07/2019 | 134.21 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/07/2019 | 586.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/07/2019 | 5225.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/07/2019 | 16095.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/07/2019 | 68333.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/07/2019 | 235.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/07/2019 | 7022.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/07/2019 | 12536.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/07/2019 | 2905.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/07/2019 | 1601.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/07/2019 | 895.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/07/2019 | 130722.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/07/2019 | 7639.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/07/2019 | 453.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/07/2019 | 28878.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/07/2019 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/07/2019 | 15090.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/07/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/07/2019 | 64713.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/07/2019 | 11163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/07/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/07/2019 | 7448.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM INCENTIVO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/07/2019 | 25554.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/07/2019 | 11207.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/07/2019 | 1804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/07/2019 | 16997.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/07/2019 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/07/2019 | 14700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/07/2019 | 5153.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/07/2019 | 21250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/07/2019 | 1618.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/07/2019 | 11990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/07/2019 | 37300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2019 | 6514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/07/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2019 | 25190.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2019 | 94819.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2019 | 5424.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2019 | 8482.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2019 | 215348.61 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2019 | 1396.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2019 | 7826.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2019 | 27103.42 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2019 | 32768.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2019 | 6850.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2019 | 9619.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/07/2019 | 19975.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001106 | 30/07/2019 | 4090.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001107 | 31/07/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/07/2019 | 200.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001109 | 31/07/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001110 | 31/07/2019 | 17500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 CARROS DE PLACAS:QSE-8320,QSE-1623, OGD-0731,QFD-1108, OGF-9052,QSD-3958 E OGG-6202, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001111 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS OGG-6212 REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001112 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC , PLACA: CARRO OGG-6182 KM LIVRE, COMPETENCIA JULHO DE 2019. . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001113 | 31/07/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2019 | 320.00 | 00055423108420 | MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA CATALA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM 04 DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA MARIA LUCIA URTIGA DE SOUZA, MAT. Nº 5924, PARA PARTCIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 04 A 07 DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/07/2019 | 160.00 | 00006690778444 | CLEIDE POMPEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (HOLTER),EM BENEFICIO DO MENOR TIAGO RUAN SANTOS DE ANDRADE, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/07/2019 | 2303.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/07/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001118 | 01/08/2019 | 1511.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001119 | 01/08/2019 | 1306.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001120 | 01/08/2019 | 2328.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001121 | 01/08/2019 | 7320.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001122 | 01/08/2019 | 3580.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001123 | 01/08/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA JULHO/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001124 | 02/08/2019 | 9733.28 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001125 | 02/08/2019 | 4090.40 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001126 | 02/08/2019 | 3123.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001127 | 02/08/2019 | 5416.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001128 | 02/08/2019 | 8287.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001129 | 02/08/2019 | 8650.10 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/08/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/08/2019 | 694.44 | 09256546000697 | JCARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSB-1763 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/08/2019 | 282.56 | 09256546000697 | JCARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB-1763 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001133 | 06/08/2019 | 251.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/08/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 29/07/19 A 28/08/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001135 | 06/08/2019 | 372.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/08/2019 | 1775.20 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001137 | 06/08/2019 | 1056.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001138 | 06/08/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001139 | 06/08/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/08/2019 | 540.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGD-0221 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/08/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGD-0221 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001142 | 07/08/2019 | 11870.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001143 | 07/08/2019 | 11201.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001144 | 07/08/2019 | 6701.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001145 | 07/08/2019 | 5899.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001146 | 07/08/2019 | 1112.85 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001147 | 07/08/2019 | 1563.86 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL /CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001148 | 07/08/2019 | 1450.57 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL /CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001149 | 08/08/2019 | 5006.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001150 | 08/08/2019 | 8050.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001151 | 08/08/2019 | 6323.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001152 | 08/08/2019 | 540.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001153 | 08/08/2019 | 2449.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001154 | 08/08/2019 | 2212.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001155 | 08/08/2019 | 146.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG ( 2 UNIDADES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001156 | 08/08/2019 | 292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001157 | 08/08/2019 | 365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PACS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/08/2019 | 1131.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTOES MEDIDAS: 110CM X 215CM PARA ATENDER AOS SERVICOS DA ACADEMIA DE SAUDE DO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/08/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001161 | 09/08/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001162 | 12/08/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001163 | 12/08/2019 | 1279.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001164 | 12/08/2019 | 4000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PAR A REALIZACAO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/08/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001166 | 12/08/2019 | 3080.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/08/2019 | 415.00 | 00002072064490 | IVONETE JOAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DO PACIENTE JOSE MANOEL DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005259617479 | ZULEIDE DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA (AVALIACAO CARDIOLOGICA ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/08/2019 | 211.00 | 00003535475490 | SERGIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/08/2019 | 80.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/08/2019 | 250.00 | 00009600788430 | LENILDA DOS SANTOS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (REMOCAO DE LESAO NA REGIAO ANTERIOR DO SEIO MAXILAR ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/08/2019 | 9344.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001173 | 13/08/2019 | 3600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001174 | 14/08/2019 | 2871.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001175 | 14/08/2019 | 2327.29 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001176 | 14/08/2019 | 690.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001177 | 14/08/2019 | 3926.31 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/08/2019 | 3050.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORMATICA) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/08/2019 | 15944.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTNADO A ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/08/2019 | 1439.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTNADO A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO Nº 1052/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2019,REFERENTE AO OFICIO 5451472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001182 | 16/08/2019 | 320.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001183 | 16/08/2019 | 659.26 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001184 | 16/08/2019 | 1241.80 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001185 | 16/08/2019 | 2020.20 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001186 | 16/08/2019 | 3698.30 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001187 | 16/08/2019 | 2309.04 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/08/2019 | 618.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/08/2019 | 405.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/08/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/08/2019 | 240.00 | 00009661873429 | JAKELINE JANEIDE PEREIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001192 | 19/08/2019 | 2150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100082019 | 0001193 | 19/08/2019 | 168.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7547 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/08/2019 | 432.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO NO VEICULO DE PLACA: QSE-7974, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/08/2019 | 343.95 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSE-7974 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001196 | 19/08/2019 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001197 | 19/08/2019 | 2003.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001198 | 20/08/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001199 | 20/08/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001200 | 20/08/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001201 | 20/08/2019 | 350.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL/CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001202 | 20/08/2019 | 1541.45 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL /CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001203 | 20/08/2019 | 1559.25 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL /CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001204 | 20/08/2019 | 1572.45 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL /CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001205 | 20/08/2019 | 1283.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL/CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001206 | 20/08/2019 | 1152.20 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL /CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100072019 | 0001207 | 20/08/2019 | 1700.02 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA: NQH-8242 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100072019 | 0001208 | 20/08/2019 | 5748.24 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA: NQH-8242 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001209 | 20/08/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001210 | 20/08/2019 | 1536.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001211 | 20/08/2019 | 2700.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001212 | 20/08/2019 | 2112.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001213 | 20/08/2019 | 366.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001214 | 21/08/2019 | 5773.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/08/2019 | 695.88 | 18656887000136 | MARIA JOSE PONTES ROCHA TINTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001216 | 22/08/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001217 | 22/08/2019 | 6675.67 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA COM DISPENSACAO DE MEDICACAO, CONFORME CONTRATO Nº1042/2018 REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/08/2019 | 1401.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/08/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/08/2019 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONERS DA IMPRESORA DO SETOR DE AUDITORIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/08/2019 | 125.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/08/2019 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DO TONER DA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/08/2019 | 90.00 | 00001267994401 | LAUDIESS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DA MENOR MIRELA VITORIA DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/08/2019 | 508.00 | 00086924540449 | MARIA ROSANGELA PONTES MACIEL SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/08/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO Nº 1044/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2019,REFERENTE AO OFICIO 5461612. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/08/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO Nº 1053/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2019,REFERENTE AO OFICIO 5462025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001227 | 27/08/2019 | 2318.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001228 | 27/08/2019 | 1860.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001229 | 27/08/2019 | 2565.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001230 | 27/08/2019 | 1425.52 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001231 | 27/08/2019 | 1774.39 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001232 | 27/08/2019 | 942.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL/CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2019 | 10316.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2019 | 1804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/08/2019 | 16997.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/08/2019 | 94830.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/08/2019 | 5724.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/08/2019 | 8514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/08/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/08/2019 | 209405.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/08/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/08/2019 | 6850.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/08/2019 | 9798.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/08/2019 | 20845.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/08/2019 | 3934.98 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/08/2019 | 7030.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/08/2019 | 29528.58 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/08/2019 | 34818.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/08/2019 | 287.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/08/2019 | 7022.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/08/2019 | 11620.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/08/2019 | 1601.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/08/2019 | 3015.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/08/2019 | 895.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/08/2019 | 122901.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/08/2019 | 453.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/08/2019 | 7106.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/08/2019 | 11163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/08/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/08/2019 | 6718.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/08/2019 | 26944.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/08/2019 | 7810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/08/2019 | 14908.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/08/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/08/2019 | 61769.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/08/2019 | 3123.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/08/2019 | 32283.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/08/2019 | 5436.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/08/2019 | 19956.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/08/2019 | 1184.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/08/2019 | 8090.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/08/2019 | 605.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/08/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/08/2019 | 5124.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/08/2019 | 6514.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/08/2019 | 37300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/08/2019 | 67913.19 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/08/2019 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/08/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/08/2019 | 25190.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/08/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/08/2019 | 14700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1776 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/08/2019 | 15948.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001290 | 28/08/2019 | 1154.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/08/2019 | 75.00 | 00002273253460 | MARIA DA PENHA XAVIER DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/08/2019 | 150.00 | 00006487113409 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( TC DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTES ), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/08/2019 | 550.00 | 00001351785419 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ,(POLISSONOGRAFIA) DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/08/2019 | 666.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DE MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001295 | 29/08/2019 | 1260.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DAS ATAS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 ,REFERENTE AO OFICIO 5473589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 1058/2019, Nº1054/2019, Nº1049/2019, Nº 1056/2019 E 1057/2019, REFERENTE AO OFICIO 5475913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/08/2019 | 180.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PLACA REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA Nº OEW-0357 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001299 | 30/08/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/08/2019 | 80.00 | 00008052924464 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001301 | 30/08/2019 | 266.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001302 | 30/08/2019 | 3699.90 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/08/2019 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/08/2019 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/08/2019 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/08/2019 | 195.23 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/08/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2019 | 880.41 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QEW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/09/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 28/08/19 A 29/09/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001313 | 02/09/2019 | 2500.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001314 | 02/09/2019 | 1000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001315 | 02/09/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001316 | 02/09/2019 | 1215.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001317 | 02/09/2019 | 2253.25 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001318 | 02/09/2019 | 1726.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001319 | 02/09/2019 | 29055.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001320 | 02/09/2019 | 22350.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001321 | 02/09/2019 | 745.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001322 | 02/09/2019 | 1586.85 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001323 | 02/09/2019 | 1536.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001324 | 02/09/2019 | 129.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001325 | 02/09/2019 | 345.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001326 | 02/09/2019 | 1900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001327 | 02/09/2019 | 502.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001328 | 02/09/2019 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001329 | 02/09/2019 | 2725.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/09/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001331 | 02/09/2019 | 3400.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001332 | 02/09/2019 | 7500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001333 | 03/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QSE-8320 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001334 | 03/09/2019 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 03 VEICULOS PLACAS:QSD-3958 E QSE-1623 E UM ONIBUS GVI-2290, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001335 | 03/09/2019 | 1402.81 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001336 | 03/09/2019 | 292.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL/CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001337 | 03/09/2019 | 2395.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001338 | 03/09/2019 | 1392.40 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001339 | 03/09/2019 | 2740.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001340 | 03/09/2019 | 1637.55 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL/CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001341 | 03/09/2019 | 2796.20 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001342 | 03/09/2019 | 4360.45 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001343 | 03/09/2019 | 2936.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001344 | 03/09/2019 | 6985.70 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001345 | 03/09/2019 | 8675.56 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001346 | 03/09/2019 | 12404.35 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001347 | 03/09/2019 | 10758.40 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001348 | 03/09/2019 | 6534.04 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001349 | 03/09/2019 | 2864.84 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/09/2019 | 100.00 | 21515175000101 | CAR JET SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DE PLACA QSC-7847 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001351 | 03/09/2019 | 17500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 CARROS DE PLACAS:OGG-6212, OGD-0731, QFD-1108, OGF-9052, QSJ-1390, OGG-6182 E OGG-6202, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001352 | 04/09/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA AGOSTO/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/09/2019 | 316.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VAM DE PLACA KKQ-7840, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001354 | 04/09/2019 | 8728.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001355 | 04/09/2019 | 4908.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001356 | 04/09/2019 | 834.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO Nº 1013/2019, Nº1014/2019, Nº1015/2019 DO PREGAO PRESENCIAL001/2019 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº1003/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2018,REFERENTE AO OFICIO 5482772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/09/2019 | 456.63 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/09/2019 | 142.94 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001360 | 04/09/2019 | 1364.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/09/2019 | 6300.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001362 | 04/09/2019 | 511.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 07 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/09/2019 | 560.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/09/2019 | 2760.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001365 | 05/09/2019 | 16736.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001366 | 05/09/2019 | 15082.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001367 | 05/09/2019 | 8311.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001368 | 06/09/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/09/2019 | 389.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7847 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/09/2019 | 725.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7847 DA ATENCAO BASICA-NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/09/2019 | 439.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7847-NASF VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/09/2019 | 300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7847-NASF VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/09/2019 | 596.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/09/2019 | 304.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001375 | 06/09/2019 | 7123.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/09/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/09/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/09/2019 | 90.00 | 00001518886477 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/09/2019 | 200.00 | 00040993906400 | OTACILIO ELIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/09/2019 | 225.00 | 00015337758420 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( TOMOGRAFIA C/ CONTRASTE), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/09/2019 | 179.00 | 00070111653479 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001382 | 09/09/2019 | 2923.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS(LIXO CONTAMINADO) DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001383 | 09/09/2019 | 397.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO Nº 1052/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2019,REFERENTE AO OFICIO 5492100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001385 | 09/09/2019 | 2475.16 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/09/2019 | 818.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCETES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/09/2019 | 818.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCETES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001388 | 09/09/2019 | 2449.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001389 | 10/09/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/09/2019 | 82.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001391 | 10/09/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/09/2019 | 332.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001393 | 10/09/2019 | 3276.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001394 | 10/09/2019 | 3163.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001395 | 10/09/2019 | 187.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001396 | 10/09/2019 | 130.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001397 | 10/09/2019 | 660.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001398 | 10/09/2019 | 2434.20 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001399 | 10/09/2019 | 490.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001400 | 10/09/2019 | 2101.20 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001401 | 10/09/2019 | 1186.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001402 | 10/09/2019 | 3318.55 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001403 | 10/09/2019 | 669.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001404 | 10/09/2019 | 3294.85 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001405 | 10/09/2019 | 1138.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001406 | 10/09/2019 | 4000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PAR A REALIZACAO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/09/2019 | 95.00 | 00085322369449 | MARINALVA FELISMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DA SENHORA MARIA AMANDA DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/09/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2019.REFERENTE AO OFICIO 5496610. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001410 | 12/09/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/09/2019 | 600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO MICROSCOPIO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/09/2019 | 3500.00 | 32439447000158 | EVERTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS E 5 INSTALAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/09/2019 | 100.00 | 34143439000195 | CARJET SERVICOS DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001414 | 13/09/2019 | 7085.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001415 | 13/09/2019 | 3064.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/09/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/09/2019 | 118.00 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/09/2019 | 130.00 | 00047525150400 | ADEMILDA MARIA DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALIZADO ( UROLOGISTA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001419 | 13/09/2019 | 25020.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001421 | 16/09/2019 | 1197.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001422 | 16/09/2019 | 4888.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001423 | 17/09/2019 | 7123.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001424 | 17/09/2019 | 2141.68 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001425 | 17/09/2019 | 2339.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001426 | 17/09/2019 | 756.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001427 | 17/09/2019 | 1177.10 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001428 | 17/09/2019 | 13410.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/09/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 16/2019 E EXTRATO DE CONTRATO 1059/2019 E 1060/2019.REFERENTE AO OFICIO 5501220. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/09/2019 | 900.00 | 00006859164484 | CRISTIANE BRITO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (BERA E EOA COM PESQUISA DE LIMIAR AUDUTIVO E FREQUENCIA ESPEÍCIFICA SOB SEDAÇÃO), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/09/2019 | 90.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/09/2019 | 959.00 | 14499340000113 | SEVERINO I DA COSTA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES REFERENTE AO ALMOCO DA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001433 | 17/09/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/09/2019 | 80.00 | 00012464782424 | LETÍCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO MEIAS ELÁTICAS, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/09/2019 | 214.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Correspondente aos serviços prestados na franquia do segurado pela troca do para-brisa do veículo Ford Ka Placa QSC-7647 SINISTRO 5312019344439 PORTO SEGURO a serviço deste Fundo Municipal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/09/2019 | 462.29 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/09/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001437 | 19/09/2019 | 4011.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/09/2019 | 214.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/09/2019 | 391.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :ATA DE REGISTRO DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 18/2019 .REFERENTE AO OFICIO 5511827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/09/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :ATA DE REGISTRO DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 18/2019 E EXTRATO DE CONTRATO 1048/2019 .REFERENTE AO OFICIO 5507329. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/09/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO-2019 DO VEICULO DE PLACA Nº QFT-9130 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EMITIDA PELO ORGAO DETRAN-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001443 | 20/09/2019 | 215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA(CONTROLODOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001444 | 20/09/2019 | 3764.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001445 | 20/09/2019 | 7982.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001446 | 20/09/2019 | 1552.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001447 | 20/09/2019 | 1669.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001448 | 20/09/2019 | 547.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001449 | 20/09/2019 | 915.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/09/2019 | 1320.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001451 | 23/09/2019 | 80.05 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001452 | 23/09/2019 | 1132.85 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001453 | 23/09/2019 | 196.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/09/2019 | 150.00 | 00038116170449 | LENIRA VICENTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001455 | 24/09/2019 | 2127.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/09/2019 | 943.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFW-8096 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/09/2019 | 1121.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFW-1736 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/09/2019 | 49.50 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE PLACA- 7647 E QSC-7847 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100082019 | 0001459 | 24/09/2019 | 437.20 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFB-8058 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100082019 | 0001460 | 24/09/2019 | 391.68 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7847 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100082019 | 0001461 | 24/09/2019 | 345.33 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQA-8242 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001462 | 25/09/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001463 | 25/09/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001464 | 25/09/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001465 | 25/09/2019 | 4800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001466 | 25/09/2019 | 7666.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001467 | 25/09/2019 | 1620.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :ATA DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATO Nº 1061/2019.REFERENTE AO OFICIO 5513950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/09/2019 | 214.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | DESPESA EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1438 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001470 | 26/09/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/09/2019 | 9840.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/09/2019 | 16647.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/09/2019 | 2124.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/09/2019 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/09/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/09/2019 | 23196.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/09/2019 | 1666.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/09/2019 | 13860.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/09/2019 | 71666.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/09/2019 | 16174.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/09/2019 | 22500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/09/2019 | 5381.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/09/2019 | 35000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/09/2019 | 6000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/09/2019 | 5225.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/09/2019 | 629.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/09/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/09/2019 | 8090.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/09/2019 | 1184.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/09/2019 | 119986.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/09/2019 | 11714.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/09/2019 | 2935.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/09/2019 | 1601.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/09/2019 | 895.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/09/2019 | 60282.42 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/09/2019 | 4810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/09/2019 | 15316.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/09/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/09/2019 | 453.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/09/2019 | 7106.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/09/2019 | 7009.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/09/2019 | 301.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/09/2019 | 11163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/09/2019 | 980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/09/2019 | 6718.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/09/2019 | 25554.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/09/2019 | 480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/09/2019 | 7303.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/09/2019 | 9798.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/09/2019 | 20973.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/09/2019 | 4037.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/09/2019 | 6055.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/09/2019 | 31498.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/09/2019 | 35070.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/09/2019 | 85919.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/09/2019 | 5804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/09/2019 | 8074.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/09/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/09/2019 | 215168.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/09/2019 | 3783.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/09/2019 | 33393.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001522 | 27/09/2019 | 513.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001523 | 27/09/2019 | 15120.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/09/2019 | 406.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFU-7035 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001525 | 27/09/2019 | 1715.30 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001526 | 30/09/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 21/2019, REFERENTE AO OFICIO 5525214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO Nº1065/2019 DO PREGAO PRESENCIAL 30/2019 REFERENTE AO OFICIO 5522580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001529 | 01/10/2019 | 2085.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001530 | 01/10/2019 | 1309.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/10/2019 | 298.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-7974 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/10/2019 | 252.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-7974 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001533 | 01/10/2019 | 1159.30 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001534 | 01/10/2019 | 3670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001535 | 01/10/2019 | 7230.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/10/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO RELOGIO DO PONTO ELETRONICO QUE FICA NA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO I, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001537 | 01/10/2019 | 146.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001538 | 01/10/2019 | 365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/10/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 28/09/19 A 29/10/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001540 | 02/10/2019 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001541 | 02/10/2019 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 03 VEICULOS PLACAS:QSD-3958 E QSE-1623 E UM ONIBUS GVI-2290, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001542 | 02/10/2019 | 17500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 CARROS DE PLACAS:OGG-6212, OGD-0731, QFD-1108, OGF-9052, QSJ-1390, OGG-6182 E OGG-6202, COMPETENCIA SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001543 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QSE-8320 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 17/2019.REFERENTE AO OFICIO 5527824. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/10/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/10/2019 | 372.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001547 | 02/10/2019 | 5500.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA EM QUE HOUVE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001548 | 03/10/2019 | 20000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001549 | 03/10/2019 | 2000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001550 | 03/10/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001551 | 03/10/2019 | 2000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/10/2019 | 737.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN DE PLACA: KKQ-7840) PARA ATENDER AOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/10/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/10/2019 | 150.00 | 00066771862453 | CLAUDECI DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 03/10/2019 | 11755.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001556 | 03/10/2019 | 9205.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001557 | 03/10/2019 | 8949.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001558 | 03/10/2019 | 6173.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001559 | 03/10/2019 | 12010.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs/CEO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001560 | 03/10/2019 | 4483.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL/CAPS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/10/2019 | 2041.80 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA OS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001562 | 03/10/2019 | 2710.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001563 | 03/10/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001564 | 03/10/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA SETEMBRO/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/10/2019 | 800.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DAS CAMISAS DO OUTUBRO ROSA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO PRESENCIAL 17/2019. REFERENTE AO OFICIO 5532155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001567 | 04/10/2019 | 1198.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001568 | 04/10/2019 | 681.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/10/2019 | 1102.50 | 32259861000185 | CELIA XAVIER ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA NA CONFECCAO DE 50 LENCOIS DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001570 | 07/10/2019 | 4090.00 | 22165365000109 | Pedro Victor Medieros Araújo Costa ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001571 | 07/10/2019 | 3783.85 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001572 | 07/10/2019 | 1261.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001573 | 07/10/2019 | 756.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001574 | 07/10/2019 | 3702.62 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO PARA TRATAENTO DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012018 | 0001575 | 07/10/2019 | 4337.69 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE PEDRAS DE FOGO PARA TRATAENTO DE GLAUCOMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001576 | 07/10/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001577 | 07/10/2019 | 1586.85 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº1322 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001578 | 07/10/2019 | 1726.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº1318 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL/CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001579 | 08/10/2019 | 2607.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS(LIXO CONTAMINADO) DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001580 | 08/10/2019 | 2449.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/10/2019 | 100.00 | 21515175000101 | CAR JET SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | NOTA DE SUBSTITUICAO DO EMPENHO 1350. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001582 | 08/10/2019 | 1452.35 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001583 | 08/10/2019 | 375.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001584 | 08/10/2019 | 164.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001585 | 08/10/2019 | 98.09 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001586 | 08/10/2019 | 1630.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001587 | 08/10/2019 | 1410.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/10/2019 | 339.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/10/2019 | 320.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001590 | 09/10/2019 | 6093.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001591 | 09/10/2019 | 902.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001592 | 09/10/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/10/2019 | 750.00 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001594 | 10/10/2019 | 2151.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2019 | 4459.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: QSC-7647(SMS), QSC-7547(SAD), QSC-7847(NASF) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 19/2019.REFERENTE AO OFICIO 5538882. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2019 | 746.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DE MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008993383480 | AMANDA LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME , DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2019 | 350.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA MENOR ISABELA VITORIA ARAUJO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/10/2019 | 80.00 | 00001267994401 | LAUDIESS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DA MENOR MIRELA VITORIA DA SILVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/10/2019 | 118.00 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/10/2019 | 250.00 | 00008947186490 | JACILENE DARY CIPRIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (MAPA 24 HORAS),EM BENEFICIO DO MENOR MATHEUS CIPRIANO DAS CHAGAS, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002584064456 | JOSE FILHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MULETAS AXILAR REGULAVEL, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001607 | 10/10/2019 | 1114.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001608 | 10/10/2019 | 1493.27 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001609 | 10/10/2019 | 6838.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001610 | 11/10/2019 | 1114.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001611 | 14/10/2019 | 576.10 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001612 | 14/10/2019 | 1395.15 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001613 | 14/10/2019 | 4000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PAR A REALIZACAO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/10/2019 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 02 TONERS E CARTUCHO DA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/10/2019 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 04 TONER( DA IMPRESSORA RICOH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL), NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/10/2019 | 145.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA IMPRESSORA DA ATENCAO BASICA, CONFORME EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001617 | 14/10/2019 | 1505.75 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001618 | 15/10/2019 | 140.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PRTOGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2019 | 8163.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001620 | 15/10/2019 | 3879.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001621 | 15/10/2019 | 13551.70 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001622 | 15/10/2019 | 1980.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001623 | 15/10/2019 | 15375.88 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001624 | 15/10/2019 | 8056.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001625 | 15/10/2019 | 5233.10 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001626 | 15/10/2019 | 6668.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001627 | 15/10/2019 | 4581.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001628 | 15/10/2019 | 1503.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001629 | 15/10/2019 | 4467.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001630 | 16/10/2019 | 3571.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/10/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO : EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 1041/2019 DO PREGAO PRESENCIAL 06/2019. REFERENTE AO OFICIO 5552746. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001632 | 17/10/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/10/2019 | 600.00 | 14796856000120 | D O DE HOLANDA PRODUCOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES COM LOCAÇÃO DE 4 TENDAS NA METRAGEM DE 5X5M PARA O EVENTO REALIZADO PELOS PROJETOS DA ATENCAO BASICA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/10/2019 | 1047.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/10/2019 | 603.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICA PARA MANUTENCAO DE APARELHOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/10/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/10/2019 | 109.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/10/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AS ACOES DO MULTIRAO DE CATARATA, CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO E DEMAIS ACOES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/10/2019 | 400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | CORRESPONDENTE A SERVICO DE REINSTALACAO DO SOFTWARE ,2º VIA DA LICENCA E CONFIGURACAO DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO NO COMPUTADOR DO RH DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001640 | 21/10/2019 | 1626.10 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001641 | 21/10/2019 | 252.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 21/10/2019 | 397.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/10/2019 | 1500.00 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO PARA O CONTROLE DA PROLIFERACAO DE PRAGAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/10/2019 | 414.01 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/10/2019 | 363.65 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/10/2019 | 134.73 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/10/2019 | 138.42 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001648 | 21/10/2019 | 14400.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PACS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONTRATO VALIDO POR UM ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/10/2019 | 475.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFU-4225 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/10/2019 | 1024.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFT-9755 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/10/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 21/2019 E AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 22/2019.REFERENTE AO OFICIO 5561999. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/10/2019 | 539.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFU-7035 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/10/2019 | 947.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFW-8096 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001654 | 24/10/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0001655 | 24/10/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/10/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/10/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001658 | 25/10/2019 | 13878.90 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001659 | 28/10/2019 | 2344.65 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001660 | 29/10/2019 | 1290.90 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/10/2019 | 1620.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAT. URINARIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/10/2019 | 448.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DE CONTRATO 1066 E 1067/2019 DO PREGAO PRESENCIAL 21/2019.REFERENTE AO OFICIO 5565192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/10/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO PLACA OGD-0221 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/10/2019 | 580.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGD-0221 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/10/2019 | 279.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/10/2019 | 7022.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/10/2019 | 13733.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/10/2019 | 3115.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/10/2019 | 1839.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/10/2019 | 1045.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/10/2019 | 120228.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/10/2019 | 453.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/10/2019 | 7106.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2019 | 4810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2019 | 15090.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2019 | 57644.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2019 | 11163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2019 | 1480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2019 | 7448.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/10/2019 | 25554.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/10/2019 | 2083.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2019 | 29419.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2019 | 90041.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2019 | 5724.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2019 | 7654.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2019 | 213614.29 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2019 | 1485.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2019 | 7484.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/10/2019 | 28619.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/10/2019 | 33810.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/10/2019 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2019 | 4694.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/10/2019 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/10/2019 | 19009.30 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/10/2019 | 5210.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2019 | 23750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/10/2019 | 16582.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2019 | 67400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/10/2019 | 6000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/10/2019 | 35800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/10/2019 | 616.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/10/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/10/2019 | 1184.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/10/2019 | 8090.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/10/2019 | 11638.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/10/2019 | 1974.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/10/2019 | 16097.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/10/2019 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/10/2019 | 21480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/10/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO CAPS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2019 | 12900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2019 | 400.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIPAP NO PERIODO 28/10/19 A 29/11/2019 PARA USO DO PACIENTE JOANDERSON, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001717 | 31/10/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/10/2019 | 230.00 | 00070111653479 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/10/2019 | 300.00 | 00027134245420 | PAULINA PAIVA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DO SENHOR JOSE GOMES DA SIVA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/10/2019 | 4949.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR DA AMBULANCIA CUJA PLACA É QFW-8056 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/10/2019 | 5225.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001725 | 01/11/2019 | 685.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001726 | 01/11/2019 | 118.59 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001727 | 01/11/2019 | 1328.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001728 | 04/11/2019 | 3650.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001729 | 04/11/2019 | 7250.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001730 | 04/11/2019 | 5602.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA CURATIVO BIOLOGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001731 | 04/11/2019 | 1350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001732 | 04/11/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001733 | 04/11/2019 | 2000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001734 | 04/11/2019 | 2000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001735 | 04/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,01 VEICULO 1.0 DE PLACAS QSE-8320 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001736 | 04/11/2019 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 03 VEICULOS PLACAS:QSD-3958 E QSE-1623 E UM ONIBUS GVI-2290, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001737 | 04/11/2019 | 17500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 07 CARROS DE PLACAS:OGG-6212, OGD-0731, QFD-1108, OGF-9052, QSJ-1390, OGG-6182 E OGG-6202, COMPETENCIA OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001738 | 04/11/2019 | 6030.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA EM QUE HOUVE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001739 | 05/11/2019 | 1630.88 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001740 | 05/11/2019 | 292.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001741 | 05/11/2019 | 3160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS(LIXO CONTAMINADO) DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001742 | 05/11/2019 | 2370.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001743 | 05/11/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001744 | 05/11/2019 | 1994.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001745 | 05/11/2019 | 1158.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001746 | 05/11/2019 | 1347.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001747 | 05/11/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001748 | 05/11/2019 | 1314.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001749 | 05/11/2019 | 10002.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001750 | 05/11/2019 | 5115.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001751 | 05/11/2019 | 8624.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001752 | 05/11/2019 | 511.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 07 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde da Família - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001753 | 05/11/2019 | 9963.16 | 35053888000105 | ZENILTO BERNARDO DIAS 52115976487 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE JANGADA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. SERVICO | 00012019 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001754 | 06/11/2019 | 13079.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001755 | 06/11/2019 | 6102.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001756 | 06/11/2019 | 5300.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001757 | 06/11/2019 | 11000.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001758 | 06/11/2019 | 5782.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001759 | 06/11/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/11/2019 | 209.30 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-7974 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/11/2019 | 241.19 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-7974 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001762 | 06/11/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/11/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO PLACA OGD-0221 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001764 | 06/11/2019 | 885.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001765 | 06/11/2019 | 240.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001766 | 06/11/2019 | 1626.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001767 | 07/11/2019 | 2901.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001768 | 07/11/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA OUTUBRO/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/11/2019 | 862.36 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGD-0221 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/11/2019 | 359.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/11/2019 | 300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001772 | 11/11/2019 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | DESPESA REGISTRADA EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1736. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 03 VEICULOS PLACAS:QSD-3958 E QSE-1623 E UM ONIBUS GVI-2290, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012018 | 0001773 | 11/11/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001774 | 11/11/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001775 | 11/11/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/11/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/11/2019 | 2900.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E CONFECCAO DE CAPA PARA COLCHONETES DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001778 | 11/11/2019 | 1737.35 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001779 | 11/11/2019 | 543.59 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001780 | 11/11/2019 | 164.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/11/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001782 | 12/11/2019 | 6282.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA) DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquis.de equip. e mat. perm. p/a Policlínica Dr. Manoel Alves da Silva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001783 | 12/11/2019 | 22380.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA) DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-POLICLINICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001784 | 12/11/2019 | 6232.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de veículos para transporte das equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001785 | 12/11/2019 | 22680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA-UBSF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192019 | 0001786 | 12/11/2019 | 4844.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001787 | 12/11/2019 | 12148.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA) DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0001788 | 12/11/2019 | 2958.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA) DESTINADO AO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001789 | 12/11/2019 | 2274.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO 001/2019.REFERENTE AO OFICIO 5600442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001791 | 12/11/2019 | 2454.82 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001792 | 12/11/2019 | 1154.79 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA-UBSF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001793 | 12/11/2019 | 12608.85 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO BESSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001794 | 12/11/2019 | 12608.85 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO PLANALTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001795 | 12/11/2019 | 358.35 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001796 | 12/11/2019 | 1296.70 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001797 | 12/11/2019 | 2947.92 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001798 | 12/11/2019 | 2959.85 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001799 | 12/11/2019 | 9252.20 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001800 | 12/11/2019 | 7566.40 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001801 | 12/11/2019 | 8590.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001802 | 12/11/2019 | 5012.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001803 | 12/11/2019 | 7178.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001804 | 12/11/2019 | 7898.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/11/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0001806 | 14/11/2019 | 6408.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001807 | 18/11/2019 | 1354.60 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001808 | 19/11/2019 | 6820.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE OFTALMOLOGIA PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA , REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001809 | 19/11/2019 | 6240.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/11/2019 | 10311.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001811 | 19/11/2019 | 1532.28 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001812 | 19/11/2019 | 4000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PAR A REALIZACAO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/11/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/11/2019 | 118.00 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/11/2019 | 315.36 | 09256546000697 | JCARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB-1763 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/11/2019 | 661.64 | 09256546000697 | JCARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSB-1763 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/11/2019 | 150.00 | 00052648958800 | JULIA DIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME ( CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/11/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS NA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AS ACOES DO MULTIRAO DE CATARATA, CAMPANHA DE VACINACAO E DEMAIS ACOES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/11/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001820 | 20/11/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001821 | 20/11/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/11/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Construção de Unidades de Saúde da Família - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001823 | 21/11/2019 | 9927.82 | 35053888000105 | ZENILTO BERNARDO DIAS 52115976487 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE JANGADA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. SERVICO | 00012019 | 1240 | Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/11/2019 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE RADIO E SUBSTITUICAO DE ANTENA COM SUPORTE NA UNIDADE MOVEL-SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0001825 | 22/11/2019 | 37690.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MEDICOS HOSPITALARES) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001826 | 22/11/2019 | 7000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001827 | 25/11/2019 | 3571.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/11/2019 | 142.39 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/11/2019 | 465.57 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO-HOSPITAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/11/2019 | 500.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CAPS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/11/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DE CONTRATO 1069/2019 DO PREGAO PRESENCIAL 014/2019 .REFERENTE AO OFICIO 5613337. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001832 | 25/11/2019 | 196.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001833 | 25/11/2019 | 29.45 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001834 | 25/11/2019 | 2076.91 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0001835 | 25/11/2019 | 6000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquis.de equip. e mat. perm. p/a Policlínica Dr. Manoel Alves da Silva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0001836 | 25/11/2019 | 6000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-POLICLINICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0001837 | 25/11/2019 | 6000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MEDICOS HOSPITALARES) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001838 | 25/11/2019 | 2336.88 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA-UBSF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001839 | 26/11/2019 | 259.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001840 | 26/11/2019 | 6959.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001841 | 26/11/2019 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001842 | 26/11/2019 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001843 | 26/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001844 | 26/11/2019 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001845 | 26/11/2019 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/11/2019 | 3800.00 | 32439447000158 | EVERTON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENCAO DE 19 AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/11/2019 | 205190.06 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/11/2019 | 94474.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/11/2019 | 4170.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/11/2019 | 7823.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/11/2019 | 100.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETRMINADO ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/11/2019 | 29173.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/11/2019 | 2570.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/11/2019 | 7106.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/11/2019 | 453.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/11/2019 | 123254.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/11/2019 | 13020.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/11/2019 | 3115.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/11/2019 | 1607.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/11/2019 | 1045.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/11/2019 | 224.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/11/2019 | 7069.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/11/2019 | 11306.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/11/2019 | 1804.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA FOLHA DO SAMU INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/11/2019 | 15197.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/11/2019 | 12900.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/11/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/11/2019 | 19706.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/11/2019 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/11/2019 | 33153.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/11/2019 | 1480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/11/2019 | 7448.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/11/2019 | 11163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/11/2019 | 400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/11/2019 | 4694.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/11/2019 | 8340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/11/2019 | 18910.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/11/2019 | 1750.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/11/2019 | 7501.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/11/2019 | 33166.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/11/2019 | 38030.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/11/2019 | 4810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/11/2019 | 14732.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/11/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/11/2019 | 58939.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/11/2019 | 1184.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/11/2019 | 8090.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/11/2019 | 632.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/11/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/11/2019 | 5272.14 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/11/2019 | 6164.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/11/2019 | 37300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/11/2019 | 15698.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/11/2019 | 5855.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PACS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/11/2019 | 25000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/11/2019 | 69989.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001898 | 28/11/2019 | 22680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA-UBSF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001901 | 29/11/2019 | 1531.44 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001902 | 29/11/2019 | 1532.28 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001903 | 29/11/2019 | 129.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORAORIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/11/2019 | 746.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM FAVOR DE MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/11/2019 | 120.00 | 00073904163434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00009326429423 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BETATERAPIA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001907 | 29/11/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Clinica de Fisioterapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/11/2019 | 82.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001909 | 29/11/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001910 | 29/11/2019 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001911 | 29/11/2019 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001912 | 29/11/2019 | 2500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0001913 | 29/11/2019 | 700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAMU VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/12/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7847 DA ATENCAO BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/12/2019 | 482.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO DE PLACA QSC-7847 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001916 | 02/12/2019 | 33680.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA -UBSF, SENDO 01 AMBULANCIAS DE PLACA QFW-8096, 01 ONIBUS DE PLACA GVI-2290 E 08 CARROS DE PLACAS:QSD-3958, OGG-6212, OGD-0731,QFD-1108,OGF-9052, QSJ-1390, OGG-6182 E OGG-6202. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001917 | 02/12/2019 | 5000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA,02 VEICULOS 1.0 DE PLACAS QSE-8320 E QSE-1623 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001918 | 02/12/2019 | 1314.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SAMU, CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0001919 | 02/12/2019 | 292.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/12/2019 | 160.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL, ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001921 | 02/12/2019 | 7560.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA EM QUE HOUVE ATENDIMENTO NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/12/2019 | 1320.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCETES AS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0001923 | 03/12/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001924 | 03/12/2019 | 1633.30 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001925 | 03/12/2019 | 178.44 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001926 | 03/12/2019 | 566.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001927 | 03/12/2019 | 3782.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( LEITE) PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001928 | 03/12/2019 | 4869.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001929 | 03/12/2019 | 11609.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001930 | 03/12/2019 | 6955.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001931 | 03/12/2019 | 3945.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001932 | 03/12/2019 | 4850.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RX RAY TEC 500MIL AMPERES COM MESA,DESTINADO AO HOSPITAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001933 | 03/12/2019 | 7001.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001934 | 03/12/2019 | 7902.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0001935 | 03/12/2019 | 5922.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/12/2019 | 350.00 | 00002817790405 | MARCELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA MENOR ISABELA VITORIA ARAUJO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :EXTRATO DO CONTRATO Nº 1071/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2019,REFERENTE AO OFICIO 563195. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001938 | 04/12/2019 | 1556.04 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/12/2019 | 1870.00 | 13376206000162 | MANOEL S DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DA REDE DE DADOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/12/2019 | 1211.00 | 00002979911402 | CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULO (VAN DE PLACA: KKQ-7840) PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAREM ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001941 | 04/12/2019 | 5893.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001942 | 04/12/2019 | 1748.55 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001943 | 04/12/2019 | 6436.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001944 | 04/12/2019 | 5418.56 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001945 | 04/12/2019 | 5336.36 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001946 | 04/12/2019 | 5922.21 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001947 | 04/12/2019 | 4303.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REPOSICAO DO GAS MEDICINAL NOS CILINDROS DE OXIGENIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001948 | 05/12/2019 | 4375.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, NO SERVICO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA,SISTEMAS DE REGULACAO( MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES), SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, APOIO ADMINISTRATIVO EM ELABORACAO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019(2º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO :AVISO DE ADIANTAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 001/2019,REFERENTE AO OFICIO 5636988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001950 | 05/12/2019 | 582.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS(PAES E BOLO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/12/2019 | 635.00 | 00085322474404 | ROSILDA PAULINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FAVOR DA MENOR RAYELLE ERVELIN DA SILVA,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001952 | 05/12/2019 | 1211.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/12/2019 | 2670.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DOS PREDIOS A SERVICO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0001954 | 05/12/2019 | 1346.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001955 | 06/12/2019 | 2127.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO PARA DIETAS ESPECIAS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAD, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001956 | 06/12/2019 | 1580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/12/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFU-7055 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/12/2019 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA É QFU-7055 CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº0011/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/12/2019 | 410.95 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7547 QUE FICA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAD VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/12/2019 | 323.05 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSC-7547 VINCULADO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001961 | 06/12/2019 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS(CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001962 | 06/12/2019 | 5718.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/12/2019 | 1321.00 | 00059281804700 | AMAURI LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A IRACI LIMA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME (AORTOGRAFIA ABDOMINAL), DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0001964 | 09/12/2019 | 24944.58 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MEDICOS HOSPITALARES) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL DA PACIENTE IRACI LIMA DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001966 | 09/12/2019 | 1261.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001967 | 09/12/2019 | 164.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001968 | 10/12/2019 | 2400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100162017 | 0001969 | 10/12/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012018 | 0001970 | 10/12/2019 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS CONTABEIS NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001971 | 10/12/2019 | 1719.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO PARA ALIMENTACAO ESPECIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE SAD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/12/2019 | 3021.41 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS (CONTROLADO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001973 | 11/12/2019 | 1896.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, OFICIO Nº5650484, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001975 | 11/12/2019 | 2528.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL DISTRITAL E POLICLINICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001976 | 11/12/2019 | 1884.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001977 | 11/12/2019 | 6682.91 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001978 | 11/12/2019 | 6557.50 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001979 | 11/12/2019 | 5525.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082018 | 0001980 | 11/12/2019 | 2862.05 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001981 | 11/12/2019 | 8981.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001982 | 11/12/2019 | 8847.05 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001983 | 11/12/2019 | 5187.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001984 | 11/12/2019 | 5608.90 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001985 | 11/12/2019 | 4333.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001986 | 11/12/2019 | 2700.80 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001987 | 11/12/2019 | 1556.04 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001988 | 12/12/2019 | 158.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,AOS OFICIO Nº5645050 E 5646218, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/12/2019 | 210.00 | 00095233032449 | ROSILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DA SENHORA ROSA MARIA DE PONTES, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/12/2019 | 230.00 | 00070111653479 | RODRIGO LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/12/2019 | 150.00 | 00005233610418 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLETE,DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/12/2019 | 220.10 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSC-7647 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/12/2019 | 543.90 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISAO DE VEICULO PLACA QSC-7647 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001995 | 16/12/2019 | 4000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOS PARA A REALIZACAO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATORIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/12/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA PACIENTE IRACI LIMA DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001997 | 16/12/2019 | 1649.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Contribuição para o PASEP, com recursos do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/12/2019 | 7911.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/12/2019 | 249.89 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAMU , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/12/2019 | 550.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO SAMU VINCULADO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002001 | 16/12/2019 | 1272.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002002 | 16/12/2019 | 691.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002003 | 16/12/2019 | 3936.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002004 | 16/12/2019 | 3900.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS COM RETENCAO DE RECEITA (CONTROLADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE FARMACIA BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/12/2019 | 118.00 | 00034953680430 | MARCELO MARINHO DE PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/12/2019 | 265.00 | 00002920189409 | JOAO MAURICIO DE ARAUJO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002007 | 17/12/2019 | 5350.57 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002008 | 17/12/2019 | 5331.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-UBSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,AOS OFICIO Nº5645050 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002010 | 17/12/2019 | 1973.47 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0002011 | 18/12/2019 | 1250.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP,RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSAO DE DIVERSOS RELATORIOS PARA O FUNDO M. DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/12/2019 | 67272.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/12/2019 | 29187.37 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/12/2019 | 25722.22 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/12/2019 | 39056.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/12/2019 | 10880.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/12/2019 | 37333.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/12/2019 | 7965.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/12/2019 | 20287.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/12/2019 | 17951.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/12/2019 | 13825.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/12/2019 | 209245.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/12/2019 | 49903.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PSF, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/12/2019 | 7106.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/12/2019 | 131941.36 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/12/2019 | 7611.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/12/2019 | 2911.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/12/2019 | 5722.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/12/2019 | 43093.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/12/2019 | 100080.17 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/12/2019 | 4500.00 | 27379195000189 | JOSÉ EDSON RODRIGUES GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, SINCRONIZACAO E CONFIGURACAO DOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITACAO E MONITORAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/12/2019 | 170.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002033 | 18/12/2019 | 3276.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002034 | 18/12/2019 | 3289.10 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002035 | 18/12/2019 | 2624.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002036 | 18/12/2019 | 1710.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS GERAIS E INJETAVEIS ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002037 | 18/12/2019 | 600.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002038 | 18/12/2019 | 1400.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (PROCESSADORA DA SALA DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL) , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0002039 | 18/12/2019 | 11340.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0002040 | 18/12/2019 | 1890.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA MELHOR EM CASA | Implantar e manter o programa melhor em casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/12/2019 | 3600.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAT. URINARIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002042 | 18/12/2019 | 1803.47 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES ) PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002043 | 18/12/2019 | 2066.95 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- DESTINO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/12/2019 | 1033.92 | 00061233471449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,EM BENEFICIO DE EZEQUIEL VICTOR DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002045 | 18/12/2019 | 4805.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002046 | 18/12/2019 | 16190.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002047 | 18/12/2019 | 12741.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002048 | 18/12/2019 | 12448.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002049 | 18/12/2019 | 13984.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0002050 | 18/12/2019 | 803.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 11 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL , PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0002051 | 18/12/2019 | 1346.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLO) PARA ATENDER A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100042019 | 0002052 | 18/12/2019 | 1890.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO GENERO ALIMENTICIO (PAES E BOLOS) DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/12/2019 | 80.00 | 00097511579434 | MARIA DAS MERCES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DE ACORDO COM O LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº691,DE 05 DE ABRIL DE 2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002054 | 19/12/2019 | 1900.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA) DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002055 | 19/12/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1109 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA JULHO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002056 | 19/12/2019 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 926 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 VEICULOS PLACAS:QSJ-1390 E UM ONIBUS LCH-6989, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002057 | 19/12/2019 | 2901.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1767,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002058 | 19/12/2019 | 8624.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | SUBSTITUICAO A NOTA DE EMPENHO Nº 1751 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062019 | 0002059 | 19/12/2019 | 8311.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | SUBSTITUICAO DO EMPENHO Nº 1367. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0002060 | 19/12/2019 | 1760.00 | 09196974000167 | E - TICONS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA( SISTEMA DE CONTABILIDADE), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/12/2019 | 6880.69 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL CIRURGICOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA EM QUADRIL DO PACIENTE SEVERINO APOLONIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002062 | 19/12/2019 | 7699.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002063 | 19/12/2019 | 3571.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE APARELHO PARA AO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Especializada de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002064 | 20/12/2019 | 354.39 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002065 | 20/12/2019 | 4506.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002066 | 20/12/2019 | 1078.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSFs, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002067 | 20/12/2019 | 524.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIA) DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002068 | 20/12/2019 | 524.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIA) DESTINADO AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0002069 | 20/12/2019 | 262.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIA) DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Clinica de Fisioterapia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0002070 | 20/12/2019 | 96.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USBF DA MANGUEIRA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/12/2019 | 32949.82 | 35200441000111 | MWE CONSTRUCOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDEO DO PSF DO BAIRRO DA MANGUEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/12/2019 | 1500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/12/2019 | 76570.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/12/2019 | 50.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/12/2019 | 1138.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/12/2019 | 53498.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/12/2019 | 200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ,GRATIFICAÇÃO CAM. VAC. INFLUE., COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/12/2019 | 18565.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/12/2019 | 1400.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/12/2019 | 453.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/12/2019 | 5066.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/12/2019 | 243.32 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/12/2019 | 7055.79 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/12/2019 | 800.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM GRATIFICACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBSF CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO CAM. VAC. INFLUE., COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/12/2019 | 4810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2019 | 15090.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSFS CONCURSADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2019 | 44335.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2019 | 57491.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBSF CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2019 | 700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2019 | 13672.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2019 | 1839.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2019 | 3115.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2019 | 1045.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS ,GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2019 | 126066.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2019 | 2925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2019 | 30.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2019 | 4700.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SAD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/12/2019 | 2050.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO NASF CONTRATADOS,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2019 | 11300.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2019 | 611.48 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DA FOLHA DO CEO INSERIDOS NO PROGRAMA MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2019 | 627.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DO CEO CONCURSADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2019 | 5638.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2019 | 387.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEO,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2019 | 2556.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2019 | 15458.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2019 | 69522.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/12/2019 | 175.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2019 | 408.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2019 | 998.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2019 | 1480.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2019 | 7448.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,INCENTIVO PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2019 | 11163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2019 | 33153.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE SAUDE BUCAL CONCURSADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2019 | 265.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2019 | 1060.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2019 | 3630.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA FAZER FACES A DESPESAS COM GARATIFICACOES DAS UBSF CONTRATADOS,PRODUTIVIDADE PMAQ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2019 | 22735.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS-INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2019 | 19490.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 100142019 | 0002119 | 20/12/2019 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA INTERMEDIACAO COM CARTAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA VINCULADO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Ampliação e reforma de Unidades de Saúde da Família - UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002120 | 20/12/2019 | 30647.61 | 21363897000198 | JESSICA DA SILVA CORREIA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PARA MELHORIA DO PREDIO DO PSF PLANALTO I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00032019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0002121 | 20/12/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0002122 | 20/12/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0002123 | 20/12/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0002124 | 20/12/2019 | 3480.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0002125 | 20/12/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062017 | 0002126 | 20/12/2019 | 2320.00 | 11393662000195 | Click.com telecomunicações LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO IP PARA INTERNET BANDA LARGA E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/12/2019 | 2000.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PACS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DA NOVA POLITICA DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2019 | 6300.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPEHO Nº 1361. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ADESAO E MENSALIDADE DO SISTEMA DE AUTO GESTAO VEICULAR, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USBF MATA DE VARA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002139 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADDE BÁSICA DA FAMILIA MATA DE VARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USBF JANGADA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002140 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA JANGADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USBF CORVOADA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002141 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA CORVOADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VÉICULO PARA USBF ENGENHO NOVO - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002142 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA ENGENHO NOVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VÉICULO PARA USBF DA MANGUEIRA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002143 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA MANGUEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USBF UNA DE SÃO JOSÉ - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002144 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA UNA DE SAO JOSÉ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USBF BELA ROSA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0002145 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 4 PORTAS, BICOMBUSTIVEL(FLEX). PARA O USO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA BELA ROSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024