| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NF Nº 1009745 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 1503.47 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 954.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 450.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES ,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NFº 43 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 800.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS(NÃO FORNECIDO PELO SUS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 240.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 1080.00 | 00092918484415 | LAUDEIZE ARAUJO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O GRUPO VIVA VIDA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 500.00 | 00007527254408 | PATRICIA LEOCADIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 2458.00 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MESA PLASTICA,CADEIRAS E...ETC),DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 14149 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 1039.71 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (CLORO ,SULFATO DE ALUMINIO E...ETC),DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 20619 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 500.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 400.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFEERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO IGD-SUS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFº 43 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 200.00 | 00071080118403 | ROBERTA DOS SANTOS CIPRIANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 954.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 954.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 1200.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 1200.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 700.00 | 00042618916468 | JOAO CEZAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, PARCELA 12ª/12º,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2019 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DA CHAMADA DOS BENEFICIARIOS DO BPC,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NFº 107 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 360.00 | 00039560066404 | ELSA DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 360.00 | 00043451020491 | MOSÉLIA CANDIDO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2019 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/01/2019 ,CONFORME NFº 8418 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2019 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2019 | 512.48 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DO Nº (83)189-8199,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2019 | 954.00 | 00023096454434 | TEREZA CRISTINA DANTAS DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA IDOSAS DO GRUPO VIVA VIDA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 VIAGENS (MUDANÇAS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SAINDO DE LUCENA PARA SAPE,RIO TINTO E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2019 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2019,CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.325-8 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2019 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MOVEL DA CHAMADA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 110 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2019 | 33.48 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,CONTAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2019 | 583.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 CONJUNTOS EM TECIDOS FINOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROGRAMA API ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 954.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2019 | 954.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 954.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 954.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00049885669434 | CLENI DELGADO DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00049885669434 | CLENI DELGADO DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS RELATIVO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER NO DIA 21/01/2019 A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2019 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2019 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2019 | 100.00 | 00010324352409 | EDILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2019 | 75.00 | 00078883369491 | IRACI MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2019 | 150.00 | 00005047062414 | KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO SEU ESTADO DE ORIGEM (RIO DE JANEIRO-RJ),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2019 | 100.00 | 00005976467407 | ALINE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2019 | 1500.00 | 00003326815484 | JOANA DARC FAUSTINO DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES URGENTES (NÃO FEITO PELO SUS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.319-3 BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2019 | 529.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 06ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA 9,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2019 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA ONG APOITCHA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2019 | 200.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2019 | 250.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2019 | 781.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2019 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2019 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2019 | 204.38 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2019 | 781.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2019 | 10696.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2019 | 18300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2019 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2019 | 8982.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2019 | 200.00 | 00085519065420 | JOSEVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2019 | 400.00 | 00082439095400 | DORGIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2019 | 3992.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2019 | 850.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (FEIJÃO,LEITE,MACARRÃO E...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS PELO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 375 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2019 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 05/02/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2019 | 200.00 | 00070324464428 | LINDERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2019 | 200.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2019 | 800.00 | 00010634686470 | TATIANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2019 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2019 | 300.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/02/2019 | 200.00 | 00071127313487 | CLEONILDA DE OLIVEIRA ALCANTARA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A PAGAMENTO DE ALUGEUL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/02/2019 | 1208.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTAS PLASTICAS,CLIPS,MARCADOR DE TEXTO E... ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFº 070 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/02/2019 | 1003.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LAPIS,PAPEL DE OFICIO, MASSA DE MODELAR E... ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFº 069 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/02/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/02/2019 ,CONFORME NFº 10415 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2019 | 463.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2019 | 204.40 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/02/2019 | 583.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 CONJUNTOS EM TECIDOS FINOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROGRAMA API ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2019 | 1018.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2019 | 219.56 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADAS DA CONTA 10.342-X APAI, CONFORME EXTRATOS NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2019 | 2100.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 7853 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2019 | 472.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFº 075 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2019 | 1567.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFº 075 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2019 | 85.00 | 00001626391475 | JAKELINE HERMINIO FLORÊNCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2019 | 300.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2019 | 250.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADAS DA CONTA 40.494-2, CONFORME EXTRATOS NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADAS DA CONTA 39321-5 G SUAS, CONFORME EXTRATOS NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2019 | 6202.04 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2019 | 878.24 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2019 | 4000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2019 | 954.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2019 | 500.00 | 00070451323440 | WANDERSON TERTULIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADAS DA CONTA 40.804-2 CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATOS NO MÊS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003506450433 | MARIA DAS VITORIAS TEODOSIO VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2019 | 200.00 | 00001480361470 | MIRIANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2019 | 200.00 | 00007857983403 | EVANIA DE LIMA FERRAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2019 | 130.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2019 | 954.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2019 | 954.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/02/2019 | 82500.00 | 17216738000193 | CACE-CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 0001/2019 FIRMADO ENTRE A CACE- CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL E PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 MESES DO ANO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/02/2019 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA REVISÃO DE CIRÚRGICA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/02/2019 | 200.00 | 00010003641430 | EDLÊUZA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A COMPRA DE ENXOVAL,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/02/2019 | 500.00 | 00098324098453 | ONILDO CAROLINO GALVÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR MUDANÇA AO ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2019 | 250.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/02/2019 | 1700.00 | 00067432280444 | MARCOS SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI DE PLACA MXH-2093,LOTADA PARA O SCVF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2019 | 150.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2019 | 430.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL,CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/02/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA-2019,NO DIA 21/02/2019,CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/02/2019 | 762.15 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (MANTEIGA,OVOS,CAFÉ E...ETC),DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 558804 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/02/2019 | 871.78 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 558798 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/02/2019 | 400.00 | 00002604618494 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/02/2019 | 200.00 | 00009856580455 | LUIZA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2019 | 1319.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTO SUPLEMENTAR DA NEº 996 DO MÊS DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2019 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2019 | 514.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DE IMPRESSORAS,RECARGAS DE CARTUCHOS,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1003697 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2019 | 659.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES PARA ATIVIDADES OFERTADAS COM GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NFº 1445 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2019 | 100.00 | 00010767596455 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2019 | 700.00 | 00002418049493 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2019 | 107.74 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 19195 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NF Nº 1008036 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2019 | 1093.88 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2019 | 1400.00 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 640 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/02/2019 | 100.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2019 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFEERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2019 | 1100.00 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 641 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2019 | 1433.00 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 639 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2019 | 700.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA "MEU CORPO NÃO É SUA FOLIA" DA SECRETARIA DA MULHER,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1000774 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00009587433475 | ICARO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE INFORMATICA PARA A EQUIPE DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2019 | 1700.00 | 00001161039490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE RECICLAGEM PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2019 | 45.98 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 559552 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2019 | 1880.04 | 75315333007464 | ATACADÃO - | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (BISCOITO,FLOCÃO,CREMOGENA E ETC...),DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 559550 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2019 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2019 | 532.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 07ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2019 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2019 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2019 | 547.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES ,DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NFº 44 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2019 | 6287.39 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2019 | 10696.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2019 | 19000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2019 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADAS DA CONTA 10.403-5 FMAS, CONFORME EXTRATOS NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2019 | 1028.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2019 | 219.56 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2019 | 4380.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2019 | 1383.23 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/03/2019 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS RELATIVO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER NO DIA 03/03/2019 A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/03/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/03/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NF Nº 1010073 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/03/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/03/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2019 | 362.96 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2019, DO Nº (83)189-8199,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/03/2019 | 369.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/03/2019 | 206.26 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2019 | 284.58 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS (COLHERES,COPOS,PRATOS E ETC...),DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 19260 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2019 | 1700.00 | 00002183318430 | MARIA JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/03/2019 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/03/2019 | 1700.00 | 00002183318430 | MARIA JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | REEMPENHO DA NE: 208, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/03/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/03/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/03/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/03/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/03/2019 | 2212.45 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/03/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE PARA FAZER ENTREGA DA EXPOSIÇÃO "ELAS" MEMORIAS E CONQUISTAS, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/03/2019 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/03/2019 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/03/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/03/2019 | 400.00 | 00071377824420 | ALDECI DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/03/2019 | 600.00 | 00002415904422 | ISMERINA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/03/2019 | 200.00 | 00078877326468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/03/2019 | 998.00 | 00006020183408 | MICHEL CHARLES NUNES FELIX | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/03/2019 | 600.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/03/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/03/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS ,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/03/2019 | 1950.00 | 25245600000140 | B E M COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E AGUA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS (A R$ 75,00),DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFº 5212 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-1 CONFORME O EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/03/2019 | 160.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 160,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2019 | 300.00 | 00007591574485 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/03/2019 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/03/2019 | 100.00 | 00070324451440 | RICARDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006740624429 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/03/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/03/2019 ,CONFORME NFº 13209 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2019 | 1526.68 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A GESTANTES ATENDIDAS PELO PROJETO "POSSO NASCER" OFERTADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NFº 118173 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2019 | 1750.00 | 00006558885433 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KGT-8078 ,DESTINADO AS VISITAS A FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2019 | 570.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ,FEIJÃO E...ETC),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 382 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/03/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/03/2019 | 570.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/03/2019 | 60.00 | 00007517995480 | IVONE CALISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/03/2019 | 570.00 | 00010641449429 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/03/2019 | 570.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/03/2019 | 570.00 | 00008637683428 | JOSEANE INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2019 | 600.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2019 | 600.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2019 | 600.00 | 00008637683428 | JOSEANE INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2019 | 600.00 | 00010641449429 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO IGD-SUAS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFº 48 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2019 | 150.00 | 00015574831406 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2019 | 1190.81 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PASTILHAS DE CLORO,CLORO,SABAO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 21305 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2019 | 760.00 | 23141832000123 | PANIFICADORA COMERCIAL VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES ,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NFº 02 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00023763817468 | FLORIANO DO PRADO PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMP-2636,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2019 | 498.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/03/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/03/2019 | 11694.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/03/2019 | 19000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/03/2019 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/03/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/03/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DA MULHER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/03/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/03/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/03/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/03/2019 | 1163.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BASTÃO DE COLA,PCT DE PANO ,FITAS E ETC...),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1640 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/03/2019 | 100.00 | 00010327558490 | DIANA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2019 | 535.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 08ª/13ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2019 | 2026.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2019 | 4380.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/03/2019 | 1536.92 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2019 | 260.00 | 00001589904478 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2019 | 200.00 | 00006121960469 | ELISA HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2019 | 600.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/03/2019 | 200.00 | 00012198622408 | PENELOPE LEOCADIO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/03/2019 | 350.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 175,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/04/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2019,CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/04/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NF Nº 1010251 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/04/2019 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/04/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DA MULHER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/04/2019 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/04/2019 | 1220.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ( PRATOS,GARFO, CANECA E ETC...) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVICENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/04/2019 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/04/2019 | 122.47 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (AGUA SANITARIA,DETERGENTE,ALCOOL E ETC...),DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 2849 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/04/2019 | 676.09 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ,FLOCÃO,FEIJÃO E ETC...),DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 2850 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/04/2019 | 954.00 | 00003923106432 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/04/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/04/2019 ,CONFORME NFº 16162 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/04/2019 | 250.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFEERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/04/2019 | 100.00 | 00008520031455 | MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA ARCAR COM PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/04/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/04/2019 | 750.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS AO MÊS DA MULHER DA SECRETARIA DA MULHER,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1000778 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/04/2019 | 800.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/04/2019 | 800.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/04/2019 | 800.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COEGEMAS ENTENDADE CIVIL DE DIREITO PRIVADO,REPRESENTATIVA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA SEM FINS LUCRATIVOS COM AUTONOMIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL QUE TEM COMO OBJETIVO BUSCAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/04/2019 | 1740.34 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/04/2019 | 509.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/04/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/04/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/04/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/04/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/04/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/04/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/04/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/04/2019 | 150.00 | 00098323725420 | ALAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2019 | 400.00 | 00071377824420 | ALDECI DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM/RIO DE JANEIRO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2019 | 220.00 | 00001470723441 | ELIANE MORAIS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/04/2019 | 400.00 | 00098326678449 | SEVERINA LINO MAIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/04/2019 | 400.00 | 00003599770492 | GEANE FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/04/2019 | 855.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/04/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/04/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/04/2019 | 800.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/04/2019 | 800.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/04/2019 | 720.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO ,CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/04/2019 | 17192.25 | 03648522000192 | PESCAVES RECIFE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.025 KG DE PEIXES (XERELETE) A 8,49 (OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) CADA KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/04/2019 | 283.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EMBALAGEM DO PESCADO E DO COCO PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA SANTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2019 | 100.00 | 00070324464428 | LINDERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/04/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(ABRIL DE 2019) ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2019 | 350.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (MAISENA,ARROZINA,LEITE E ETC...),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 390 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/04/2019 | 600.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS E ADESIVOS,DESTINADOS A CAMPANHA "QUERO SER LUCENENSE" REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NFº 1000780 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/04/2019 | 142.41 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS IDOSOS DO GRUPO VIDA VIDA,CONFORME NFº 19364 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/04/2019 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA , PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2019 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/04/2019 | 52.49 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO AO ANO DE 2014 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CODIGO DE RECEITA Nº 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/04/2019 | 381.37 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO AO ANO DE 2014 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CODIGO DE RECEITA Nº 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/04/2019 | 536.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 01ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | VALOR REFEERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/04/2019 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 170,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/04/2019 | 600.00 | 00008637683428 | JOSEANE INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/04/2019 | 600.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/04/2019 | 600.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/04/2019 | 600.00 | 00010641449429 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/04/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DA MULHER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/04/2019 | 40.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO ,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2019 | 894.00 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/04/2019 | 688.73 | 47427653000549 | SUPER ATACADO MAKRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (SABÇAO BARRA,DESINFETANTE,FOSFORO E ETC...),DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 40222 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2019 | 479.51 | 47427653000549 | SUPER ATACADO MAKRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (LEITE,MANTEIGA,OVOS E ETC...),DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 40221 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2019 | 100.00 | 00002262854130 | LINDOMAR PEREIRA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTAD O DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2019 | 243.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 19383 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/04/2019 | 300.00 | 00006339769462 | MIRIAN DOMINGOS DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/04/2019 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/04/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/04/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS ,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/04/2019 | 998.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/04/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/04/2019 | 998.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/04/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/04/2019 | 1563.17 | 47427653000549 | SUPER ATACADO MAKRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ,FEIJÃO,AÇUCAR E ETC...),DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 40274 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/04/2019 | 2112.70 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS AO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 790 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/04/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/04/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/04/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/04/2019 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DA MULHER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/04/2019 | 100.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/04/2019 | 480.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA NQG-5929 A ESTAÇÃO CIÊNCIAS E MUSEU SÃO FRANCISCO ,CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/04/2019 | 12392.89 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/04/2019 | 19700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/04/2019 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/04/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2019 | 537.42 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE Nº10467-402400/2018-60 RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 02ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/04/2019 | 6202.04 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM,EMPENHO SUBISTITUIDO PELO EMPENHO DE Nº113 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2019 | 200.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA,PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA PELO DIREITO A NATURALIDADE DESTINTA DO LOCAL DE NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2019 | 4380.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº198 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/04/2019 | 350.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 175,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VISITAS A BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2019 | 2180.00 | 26609901000179 | PERSONARTS-JEFFERSON ALVES DA SILVA 08196188455 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE COPOS COM CANUDOS,CANECAS E BOLSAS PARA FESTIVIDADES PARA O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NFº 100000 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2019 | 835.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DE IMPRESSORAS,RECARGAS DE CARTUCHOS,DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1003717 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2019 | 4006.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2019 | 528.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRATADOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2019 | 1536.92 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2019 | 2200.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2019 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2019 | 352.06 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DO Nº (83)189-8199,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2019 | 100.00 | 00007857983403 | EVANIA DE LIMA FERRAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2019 | 250.00 | 00001552396436 | LEONARDO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR MUDANÇA AO ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/05/2019 | 200.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2019 | 250.00 | 00005063716466 | GEAZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTER A MUDANÇA A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2019 | 250.00 | 00003368234447 | JANDUY COSTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2019 | 150.00 | 00007897172473 | ANA CRISTINA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/05/2019 | 400.00 | 00011369948409 | JOSEMIL MOREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTER PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2019 | 40.00 | 00072725141400 | MARIA LÚCIA VICTOR DA SILVA | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/05/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO IGD-SUAS,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL] DE 2019,CONFORME NFº 48 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/05/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NF Nº 1010251 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/05/2019 | 900.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/05/2019 | 900.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/05/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/05/2019 | 517.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/05/2019 | 198.04 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00003119630489 | MARIA DAS DORES DR FRANÇA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM (SÃO PAULO-SP),COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/05/2019 | 1402.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS,DESTINADOS AO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 793 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/05/2019 | 1700.00 | 00064503682415 | SANDRA RAMOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008312581448 | HIGOR DE HOLANDA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/05/2019 | 720.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/05/2019 | 300.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/05/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO DIA 08 DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/05/2019 | 200.00 | 00014409807480 | NIELE FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/05/2019 | 250.00 | 00003535337429 | ROSANGELA MARIA CARDOSO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEMA ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/05/2019 | 250.00 | 00007383973429 | MARICELIA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/05/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/05/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/05/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/05/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV.SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/05/2019 | 2490.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ARMÁRIOS AÇO C/ 2 PORTAS E 1 LIQUIDIFICADOR MONDIAL DINAMICO, DESTINADOS A SEC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1864 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/05/2019 | 8101.12 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, GRAMPO, LIVRO ATA, LIVRO PROTOCOLO, ETC...) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/05/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/05/2019 | 2200.00 | 00085467243420 | GIVALDO FIRMINO PAULO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTO MADEIRAS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/05/2019 | 2762.00 | 27697722000101 | JOSE ARLEYSANDRO FILGUEIRAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS POLO E DE PORTEÇÃO,14 BONES E 08 BOLSAS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 1000011 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/05/2019 | 677.82 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 14587 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/05/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/05/2019 ,CONFORME NFº 19205 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/05/2019 | 8101.12 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, GRAMPO, LIVRO ATA, LIVRO PROTOCOLO, ETC...) DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1862 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/05/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/05/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/05/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/05/2019 | 220.02 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 2926 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/05/2019 | 70.78 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ,DESTINADOS AOS IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 2925 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/05/2019 | 5596.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, COLA BRANCA,MARCADOR, ETC...) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1863 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/05/2019 | 2220.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFº 100 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/05/2019 | 2337.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NFº 99 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2019 | 100.00 | 00010490974406 | SARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/05/2019 | 200.00 | 00003138334431 | SANDRA MARIA BATISTA DE MACENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00008460937402 | KAMILA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/05/2019 | 90.00 | 00007926727474 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA RELUGARIZA A DOCUMENTAÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/05/2019 | 400.00 | 00012546177443 | BRUNA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/05/2019 | 100.00 | 00070324464428 | LINDERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/05/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(MAIO DE 2019) ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/05/2019 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020 NO DIA 20 DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/05/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS ,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/05/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ESTADO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/05/2019 | 2625.00 | 25245600000140 | B E M COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E AGUA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS (A R$ 75,00),DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NFº 5721 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000484 | 20/05/2019 | 1799.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1208 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/05/2019 | 580.00 | 00023763817468 | FLORIANO DO PRADO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 03 VIAGENS EM REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/05/2019 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 0 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/05/2019 | 903.60 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/05/2019 | 700.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/05/2019 | 700.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/05/2019 | 700.00 | 00010641449429 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/05/2019 | 700.00 | 00008637683428 | JOSEANE INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/05/2019 | 388.74 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( PASTILHAS DE CLORO,CLORO,SABAO E ETC...) ,DESTINADOS A PISCINA DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 21782 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/05/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/05/2019 | 540.09 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO DE Nº10467-402400/2018-60 RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 03ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/05/2019 | 550.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (CAFE,FLOCÃO,LEITE E ETC...),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 396 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/05/2019 | 100.00 | 19239550000196 | MECADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ,AÇUCAR,OLEO E ETC...),DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 397 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/05/2019 | 350.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 175,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VISITAS A BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/05/2019 | 898.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS ,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/05/2019 | 170.00 | 00007345787419 | ANA PAULA ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 170,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/05/2019 | 340.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ABC CARTUCHOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONDICIONADA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1003721 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/05/2019 | 2300.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (RENDE MUITO BRANCO GELO, RENDE MUITO OCEANO, CORALIT ESM AMARELO, LIXA MASSA, ETC...) DESTINADOS A PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8901 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/05/2019 | 894.00 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUBISTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº362, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME COMPROV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/05/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/05/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/05/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000500 | 27/05/2019 | 1799.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL HIDRATADO E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (REEMPENHO DA NE: 484), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1208 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/05/2019 | 532.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº170 RELATIVO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 07ª/13ª EM ANEXO,QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/05/2019 | 2266.32 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMETAÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MANOR NO DIA 07/03/2019,QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME ESCLARECIMENTOS CONTABIL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/05/2019 | 12725.55 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/05/2019 | 19700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/05/2019 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/05/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/05/2019 | 600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO eM 05 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/05/2019 | 280.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTRA ME | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (PORTA,FECHADURA E DOBRADIÇAS),DESTINADOS AO CREAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 318 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/05/2019 | 400.00 | 00005042154426 | MARINALVA MIGUEL COSMO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER A COZINHA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/05/2019 | 5506.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, COLA BRANCA,MARCADOR, ETC...) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1863 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/05/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00000889701407 | CLARICE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE ARTESANATO (BONECAS DE PANO),NO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA-API,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/05/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/05/2019 | 2266.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/05/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/05/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2019 | 4006.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2019 | 528.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2019 | 1536.92 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2019 | 2300.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (RENDE MUITO BRANCO GELO, RENDE MUITO OCEANO, CORALIT ESM AMARELO, LIXA MASSA, ETC...) DESTINADOS A PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2019 | 1600.00 | 00003158341450 | MIRIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOP-8855,LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2019 | 887.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2019 | 200.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2019 | 120.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2019 | 200.00 | 00098323938415 | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,EM BUSCA DE EMPREGO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/06/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/06/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NF Nº 1010569 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/06/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/06/2019 | 387.14 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃÕ SOCIAL,CONFORME NFº 9367 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/06/2019 | 2213.75 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NFº 9370 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/06/2019 | 200.00 | 00002831943400 | JOAO RAIMUNDO SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/06/2019 | 200.00 | 00036026137807 | ELENEUDE ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/06/2019 | 100.00 | 00010587804416 | SAMARA SILVA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/06/2019 | 100.00 | 00007723593422 | ROSELI CLAUDIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/06/2019 | 150.00 | 00005777316450 | EDRIANA CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/06/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/06/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019,CONFORME NFº 52 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/06/2019 | 400.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NFº 53 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/06/2019 | 400.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB,DURANTE 02 DIAS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/06/2019 | 548.97 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ,FEIJÃO,AÇUCAR E ETC...) ,DESTINADOS AOS IDOSOS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 2979 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/06/2019 | 150.40 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (VIES,BOTÃO,FITAS E ETC...),DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA API ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1748 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/06/2019 | 998.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/06/2019 | 1303.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (TABUA,CAL,PARAFUSOS E ETC...),DESTINADOS AO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 796 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/06/2019 | 300.00 | 00011875258477 | FELIPE RAMOS DE AQUINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/06/2019 | 280.00 | 00009241307412 | JAILMA FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/06/2019 | 200.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/06/2019 | 150.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/06/2019 | 850.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 0 VIAGENS (MUDANÇAS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SAINDO DE LUCENA/PB COM DESTINO A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/06/2019 | 553.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/06/2019 | 180.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, DO Nº(83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/06/2019 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA NA SECRETARIA DA MULHER , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/06/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/06/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007887564433 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005250446477 | GILVANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/06/2019 | 450.00 | 00046370382353 | EUDA BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/06/2019 | 600.00 | 00052153932491 | JOÃO LEANDRO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00052153932491 | JOÃO LEANDRO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/06/2019 | 833.35 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/06/2019 | 122.65 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/06/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/06/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/06/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/06/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/06/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/06/2019 | 545.11 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 02ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/06/2019 | 840.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/06/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/06/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/06/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/06/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/06/2019 | 998.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/06/2019 | 900.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/06/2019 | 998.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA DE IDOSOS,NA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/06/2019 | 100.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001691169480 | ARTUR PEDRO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/06/2019 | 100.00 | 00039558231487 | NATALICE MUNIZ DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/06/2019 | 300.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER PARA A CAMPANHA SOBRE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NAS FESTAS JUNINAS DE 2019,CONFORME NFº 1000786 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/06/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/06/2019 | 888.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTRA ME | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LINHAS,CAIBROS E RIPAS),DESTINADOS AO CREAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 353 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00006977513411 | NAISE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/06/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(JUNHO DE 2019) ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/06/2019 | 250.00 | 00009218048490 | CLAUDIA VIDAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/06/2019 | 300.00 | 00007202044455 | VALQUIRIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/06/2019 | 800.00 | 00046742204400 | SEVERINA AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/06/2019 | 300.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CABEDELO/PB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO VISÕES DE OUTRORA NO CENTRO CULTURAL PARQUE CASA DA POLVORA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/06/2019 | 3000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS TROCAS DE FORRAS E COLOCAÇÃO DE PORTAS,JANELAS E SERVIÇO DE ALVENARIA NO CRAS DE FAGUNDES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/06/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/06/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00069034362434 | MARIA LUCIA SENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA OS IDOSOS DO GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/06/2019 | 993.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/06/2019 | 542.87 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 03ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/06/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/06/2019 | 1700.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/06/2019 | 12359.61 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/06/2019 | 20450.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/06/2019 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/06/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/06/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/06/2019 | 145.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/06/2019 | 7984.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/06/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/06/2019 | 500.00 | 00007897179486 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/06/2019 | 100.00 | 00011464924481 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/06/2019 | 100.00 | 00080126677468 | JOSÉ ERMINIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/06/2019 | 2078.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/06/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/06/2019 | 4236.60 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/06/2019 | 528.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/06/2019 | 1756.48 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/06/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/07/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NF Nº 1010734 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/07/2019 | 720.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/07/2019 | 1303.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (TABUA,CAL,PARAFUSOS E ETC...),DESTINADOS AO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 796 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/07/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/07/2019 | 400.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFº 53 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/07/2019 | 600.00 | 00010641449429 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/07/2019 | 600.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/07/2019 | 600.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/07/2019 | 600.00 | 00008637683428 | JOSEANE INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/07/2019 | 250.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CABEDELO/PB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/07/2019 | 300.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRMAS SOCIAL-V7, NOS DIAS 04 E 05/07/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/07/2019 | 250.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CABEDELO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JOÃO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/07/2019 | 800.00 | 00046742204400 | SEVERINA AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR OS MATERIAIS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/07/2019 | 500.02 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO (BOTAS E CAPAS P/CHUVA),DESTINADOS AS VISITADORAS DO PROGRAMA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,PARA FACILITAR O ACESSO A FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA,CONFORME NFº 14736 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/07/2019 | 400.00 | 00008599926403 | LAYS VANESSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/07/2019 | 438.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/07/2019 | 200.39 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/07/2019 | 120.00 | 00087433702415 | MARIA DA PENHA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA RETIRAR A SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008982049410 | ANA LUCIA BARROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/07/2019 | 170.00 | 00007591635450 | ELIANE PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASO SANITARIO),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/07/2019 | 350.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 175,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VISITAS A BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/07/2019 | 606.93 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO LIQUIDO,PASTA SANITARIA E ETC...) ,DESTINADOS A PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 22218 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/07/2019 | 200.00 | 00088530302400 | SANDRO DA COSTA FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/07/2019 | 40.00 | 00005218947431 | JOSE SALVIO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A JOAO PESSOA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/07/2019 | 500.00 | 00002630238423 | MARCELO GUEDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E MADEIRAS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/07/2019 | 547.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 04ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/07/2019 | 5091.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/07/2019 | 8900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/07/2019 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/07/2019 | 408.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES GALDINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARUA DE DEFESA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/07/2019 | 2595.26 | 00000945759401 | IZAIAS FRANCELINO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDORA FALECIDA EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/07/2019 | 1300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIABÇA COMISSIONADOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/07/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CABEDELO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JOÃO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO DIA 11 E 12/07/2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/07/2019 | 900.00 | 22986069000179 | ELIANE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/07/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/07/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/07/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/07/2019 | 500.00 | 00007897179486 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/07/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/06/2019 ,CONFORME NFº 26226 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/07/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/07/2019 ,CONFORME NFº 26227 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/07/2019 | 200.00 | 00003739564440 | ALIXANDRE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/07/2019 | 130.00 | 00069007446487 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/07/2019 | 400.00 | 00003119577499 | JOILZA FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM RESOLVER PROBLEMA FAMILIARES,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000676 | 15/07/2019 | 1888.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1244 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/07/2019 | 720.00 | 00009862270489 | KALLYNE SILVA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 6 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/07/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/07/2019 | 900.00 | 28428587000153 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/07/2019 | 807.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00023096454434 | TEREZA CRISTINA DANTAS DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE PARA IDOSAS DO GRUPO VIVA VIDA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/07/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/07/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/07/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002549850416 | JOSENILDA REGIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/07/2019 | 200.00 | 00008520031455 | MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/07/2019 | 200.00 | 00045695466415 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/07/2019 | 1109.60 | 00009288504478 | GERLANDIA DE PAULLA PASSOS DA CRUZ | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDORA FALECIDA EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/07/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/07/2019 | 720.00 | 00000901941441 | ROGERIO FALCÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 6 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000702 | 17/07/2019 | 1265.73 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1251 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/07/2019 | 900.00 | 27673658000110 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001489276459 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/07/2019 | 100.00 | 00071353780406 | ROSILDA MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/07/2019 | 100.00 | 00006973202438 | ROGÉRIO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/07/2019 | 200.00 | 00006121960469 | ELISA HORRANA DE HOLANDA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/07/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB,NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ,NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/07/2019 | 400.00 | 00013106593466 | MATEUS JOÃO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/07/2019 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/07/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/07/2019 | 998.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/07/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/07/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/07/2019 | 230.00 | 00004000932438 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCAIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/07/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(JULHO DE 2019) ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/07/2019 | 1700.00 | 00041461355400 | MARIA APARECIDA BORBA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/07/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/07/2019 | 100.00 | 00003119691437 | Vilma Vicente da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/07/2019 | 300.00 | 00011718221460 | ANTONIO CAROLINO GALVAO NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/07/2019 | 400.00 | 00007992981405 | ELVA CRISTINA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/07/2019 | 2613.00 | 04841034000160 | Antonio Francisco de sales | VALOR REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT ROLAMENTO,FILTRO DE OLEO,BATEDOR TRAS E DIANT E ETC...),DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1888 (BOLSA FAMILIA),CONFORME NFº 980 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/07/2019 | 1216.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/07/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/07/2019 | 4183.60 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/07/2019 | 747.56 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/07/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/07/2019 | 758.48 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/07/2019 | 12759.63 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/07/2019 | 20060.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/07/2019 | 3398.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/07/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/07/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/07/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/07/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES NO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/07/2019 | 545.29 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 05ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/07/2019 | 547.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 06ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/07/2019 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AREA PARA A REGIÃO PORTUÁRIA DE CABEDELO/PB NO DIA 30 DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/07/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/07/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/07/2019 | 600.00 | 00010641449429 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/07/2019 | 600.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/07/2019 | 600.00 | 00008637683428 | JOSEANE INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/07/2019 | 100.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR REFERENTE A CONCENSSÃO DE UMA DIARIA NO VALOR DE 100,00, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO DIA 31/07/2019, NO AUDITORIO DO IESP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/07/2019 | 100.00 | 00002326798783 | VALDILENE CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/07/2019 | 600.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/07/2019 | 550.00 | 00001589904478 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/07/2019 | 300.00 | 00004308657407 | EDNALDO JOAO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/07/2019 | 200.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000754 | 31/07/2019 | 29.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO),DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000132019 E NFº 2981 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/07/2019 | 690.00 | 23141832000123 | PANIFICADORA COMERCIAL VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES ,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NFº 03 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/08/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/08/2019 | 200.00 | 00010033249407 | MARIA CRISTINA FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/08/2019 | 400.00 | 00010587804416 | SAMARA SILVA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,RESOLVER PROBLEMA FAMILIARES COM URGENCIA ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000756 | 01/08/2019 | 99.45 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ( ALCOOL,DESINFETANTE,DETERGENTE E ETC...),DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000132019 E NFº 176 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/08/2019 | 250.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM FREEZER NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/08/2019 | 500.00 | 00001961261421 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/08/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NF Nº 1010936 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/08/2019 | 200.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000764 | 06/08/2019 | 24.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA DE LIMPEZA,PANO DE PRATO),DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000132019 E NFº12602 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/08/2019 | 100.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA PARTICIPAR DA OFICIALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019,PALÁCIO DA REDENÇÃO/JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/08/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 39.319-3 BOLSA FAMILIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/08/2019 | 250.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA E PARTICIPAR DA OFICIALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO ESTADO DA PARAÍBA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/08/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/08/2019 | 424.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/08/2019 | 205.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/08/2019 | 600.00 | 00000901941441 | ROGERIO FALCÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/08/2019 | 1381.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS (ARGAMASSA,PREGO,TELHAS ETC...),DESTINADOS AO CRAS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 803 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/08/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/08/2019 | 3780.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK E 01 IMPRESSOARA,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFº 01476 ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAM.ESTADUAL DOS SERV., PROGRAMAS,PROJETOS E BENEF. DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/08/2019 | 407.80 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME NFº 01476 ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/08/2019 | 650.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CAMPANHA AGOSTO LILÁS E MARIA DA PENHA,PROMOVIDAS PELA COORDENADORIA DA MULHER,CONFORME NFº 1000792 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/08/2019 | 350.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 175,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VISITAS A BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/08/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/08/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/08/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/08/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/08/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/08/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000795 | 14/08/2019 | 2123.60 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1270 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/08/2019 | 998.00 | 00004260133446 | YONARA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/08/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.325-8 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/08/2019 | 148.15 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS AO GRUPO VIVA VIDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 19779 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/08/2019 | 2250.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (A R$ 75,00),DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFº 001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000801 | 15/08/2019 | 1522.93 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (AÇUCAR,BISCOITO,FEIJÃO,LEITE E ETC...),DESTINADO A ESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092019 E NFº 333 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/08/2019 | 460.00 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLAS E ETC),DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME Nº 4179 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/08/2019 | 180.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE 40 ( QUARENTA) CANECAS DEGRADE DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS ,NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/08/2019 | 400.00 | 00008993251495 | JOSENILDA FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIFICOS ,(PARA IDOSA COM PROBLEMA DE SAÚDE),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/08/2019 | 200.00 | 00009858402422 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,PARA ARCAR COM PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM (RECIFE/PE),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/08/2019 | 1050.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (A R$ 75,00),DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFº 003 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/08/2019 | 840.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/08/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB,RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/08/2019 | 200.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR REFERENTE A CONCENSSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A MARI/PB RECEBER DOAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURS FAMILIAR POR MEIO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA/CDS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/08/2019 | 300.00 | 00035903804896 | DEBORA ROLDAN MASTROROSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR O ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE LUCENA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/08/2019 | 350.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MAIS ESPECIFICAMENTE COM MIL TIJOLOS PARA FAZER UMA COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/08/2019 | 200.00 | 00000126770433 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNCIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/08/2019 | 600.00 | 00000901941441 | ROGERIO FALCÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/08/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/08/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/08/2019 | 100.00 | 00070252144422 | KÁSSIA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTOS CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/08/2019 | 1800.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIOS N.SRA.APARECIDA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1888,PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFª 5601 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/08/2019 | 100.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/08/2019 | 548.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 07ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/08/2019 | 550.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 08ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/08/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/08/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/08/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO REALIZADA NO AUDITORIO DO PORTO DE CABEDELO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019 ,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/08/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.325-8 PSB,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/08/2019 | 300.00 | 00026683170886 | MIRIÃ GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM RESOLVER PROLEMAS DE FAMILIARES URGENTE,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/08/2019 | 130.00 | 00001117282740 | ANTONIO MARCOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS),PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/08/2019 | 451.81 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANIATARIA,LIMPA PISO,CLORO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 22710 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/08/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/08/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/08/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME NFº 59 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00005887278498 | GLEUDSON COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COBALT CHEVROLET DE PLACA OET-7773,DESTINADO AS VISITAS DA VISITADORAS E SUPERVISORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/08/2019 | 11694.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/08/2019 | 21350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/08/2019 | 3398.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/08/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/08/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/08/2019 | 1230.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/08/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/08/2019 | 4533.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/08/2019 | 758.48 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/08/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/08/2019 | 998.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/08/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/08/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES NO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/08/2019 | 179.40 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006892194400 | PATRICIA VITORINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM (RECIFE/PE),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/08/2019 | 200.00 | 00001784850470 | SANDRA SOARES LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADASA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/08/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(AGOSTO DE 2019) ATRASADO DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/09/2019 | 595.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA O GRUPO VIVA A VIDA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/09/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NF Nº 1011075 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/09/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/09/2019 | 1240.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 8313 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/09/2019 | 52.29 | 00072640286404 | IRANIR SILVÉRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/09/2019 | 300.00 | 00009665770438 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/09/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/08/2019 ,CONFORME NFº 28492 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/09/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/09/2019 ,CONFORME NFº 28493 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/09/2019 | 500.00 | 00071377824420 | ALDECI DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ,RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/09/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/09/2019 | 1960.23 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAS DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NFº 119066 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/09/2019 | 367.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/09/2019 | 209.84 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/09/2019 | 60.00 | 00052720454400 | VICENTE DE PAULA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/09/2019 | 250.00 | 00009792256474 | EDENILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM (NATAL/RN),RESOLVER PROBLEMA COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/09/2019 | 210.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA E 01 BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000865 | 11/09/2019 | 1739.08 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1285 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/09/2019 | 300.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/09/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH),PARA ESCLARECIMENTO REFERENTE A VIII CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/09/2019 | 500.00 | 00007897179486 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE SAÚDE COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000870 | 12/09/2019 | 4325.58 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (AÇUCAR,BISCOITO,FEIJÃO,LEITE E ETC...),DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092019 E NFº 333 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/09/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/09/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000874 | 12/09/2019 | 2360.19 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MARCADOR,CLIPS,CANETA E ETC...)),DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000112019 E NFº 3051 ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/09/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/09/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/09/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/09/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/09/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/09/2019 | 300.00 | 00051597365491 | SEVERINO ANDREZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/09/2019 | 336.70 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (PASTA C/ABAS PAPEL,BLOCOS E , ETC...) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 2058 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/09/2019 | 400.00 | 00009306537425 | JOÃO BATISTA DE LIMA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTO),,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/09/2019 | 300.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DE ALUGUEL,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/09/2019 | 150.00 | 00002979476480 | ANA MARIA FERRZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM (RECIFE),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/09/2019 | 600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA VIAGEM COM O GRUPO VIVA VIDA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,CONFORME NFº 610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/09/2019 | 1700.00 | 00000889701407 | CLARICE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA OFICINA DE ARTESANATO (BONECAS DE PANO),NO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA-API,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/09/2019 | 300.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NA DSUAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ELEGILIDADE DE CONFINACIAMENTO ESTADUAL E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/09/2019 | 840.00 | 32081961000164 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 36226157372 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1000109 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/09/2019 | 200.00 | 00022579370404 | ANTONIO PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/09/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/09/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/09/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/09/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/09/2019 | 788.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/09/2019 | 710.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/09/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/09/2019 | 3000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA GERAL E REPARO DA CALÇADA DO CRAS DE FAGUNDES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/09/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NA DSUAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ELEGILIDADE DE CONFINACIAMENTO ESTADUAL ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/09/2019 | 203.46 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 14864 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/09/2019 | 1996.00 | 00012315378419 | NATHALIA BASTOS DE PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DE CADASTRO ÚNICO NOS MESES DE MAIO E JUNHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/09/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/09/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/09/2019 | 555.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 09ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000910 | 30/09/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000911 | 30/09/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/09/2019 | 10696.29 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2019 | 21050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2019 | 3398.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/09/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/09/2019 | 4401.40 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/09/2019 | 758.48 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/09/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/09/2019 | 199.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/10/2019 | 500.00 | 00054144060497 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO RESOLVER PROBLEMA DE SAÚDE COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/10/2019 | 720.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/10/2019 | 538.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/10/2019 | 216.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/10/2019 | 202.59 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 19950 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/10/2019 | 300.00 | 00011704360480 | MARIA GRACIETE CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR MUDANÇA DE VOLTA AO MUNICIPIO DE ORIGEM,PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/10/2019 | 200.00 | 00003573186416 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/10/2019 | 500.00 | 00002940457409 | WANDERLEY DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO RESOLVER PROBLEMA DE SAÚDE COM URGENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/10/2019 | 100.00 | 04275741000136 | F.G.AUTO SERVICE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE GAS REFRIGERANTE DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 4509 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/10/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/10/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO/SEDH PARA ESCLARECIMENTO REFERENTES A OFICIO CIRCULAR Nº/2019/SE/SGFT/DEFNAS/MC NODIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/10/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº 1011267 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/10/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/10/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/10/2019 | 150.00 | 00008052827426 | SIMONE NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/10/2019 | 400.00 | 00035225548415 | SEVERINO LEONCIO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGÚA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/10/2019 | 322.67 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 14893 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/10/2019 | 998.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/10/2019 | 720.00 | 00006100632438 | JULLIENY MARIA ALVES VALENTIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02 PULA-PULA,PISCINAS DE BOLINHAS,MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRAS,PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS ,NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019,NA ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/10/2019 | 400.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 E REALIZAR COMPRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/10/2019 | 7600.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO/VOLKSWAGEM/KOMBI DE PLACA MXH-2093,DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,CONDFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/10/2019 | 1000.00 | 23665566000138 | ART DE BRINCAR-ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO] | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 CAMAS ELASTICAS,01 MESA DE FUTEBOL DE SABÃO,01 PIPOQUEIRA E 01 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE,DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFº 10001117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/10/2019 | 271.13 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 19981 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/10/2019 | 50.00 | 00070252144422 | KÁSSIA BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO ,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/10/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/10/2019 | 200.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 16 E 17/10/2019, NO HOTEL LITORAL EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/10/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(SETEMBRO DE 2019) DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/10/2019 | 1700.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/10/2019 | 400.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS SUPERVISORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:MÓDULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008957742409 | KAROLINA GALVÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/10/2019 | 120.23 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 20017 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/10/2019 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020,NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000959 | 17/10/2019 | 1986.30 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1301 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/10/2019 | 600.00 | 00007897179486 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A FORTALEZA/CE,RESOLVER PROBLEMAS COM FAMILIARES ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/10/2019 | 740.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1888, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/10/2019 | 300.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/10/2019 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CABEDELO-PB PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO REGIMENTO INTERNO DO PLANO DE AREA DO PORTO DE CABEDELO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/10/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/10/2019 | 382.00 | 00026747871472 | UBIRATAN DE ALMEIDA UCHOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS DESTINADOS A SUPERVISORES,VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,COORDENADORES ESTADUAL DO PROGRAMA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/10/2019 | 200.00 | 00003506450433 | MARIA DAS VITORIAS TEODOSIO VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR NÃO TER CONDIÇÕES DE CUSTEAR ESSES MATERIAIS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/10/2019 | 200.00 | 00009717502463 | VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR NÃO TER CONDIÇÕES DE CUSTEAR ESSES MATERIAIS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/10/2019 | 100.00 | 00070324464428 | LINDERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/10/2019 | 667.00 | 23141832000123 | PANIFICADORA COMERCIAL VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES ,DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO-API,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NFº 04 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/10/2019 | 679.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/10/2019 | 998.00 | 00008121301467 | NATALLY VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/10/2019 | 678.73 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLARIFICANTE,CLORO ORGANICO,SULFATO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 23388 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/10/2019 | 400.00 | 00075339048420 | VANDA LIGIA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 29/10 A 01/11 DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/10/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/10/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/10/2019 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARTICIPAR III REUNIÃO ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAÍBA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/10/2019 | 12692.30 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/10/2019 | 21050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/10/2019 | 3398.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/10/2019 | 1200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/10/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/10/2019 | 555.85 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 10ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/10/2019 | 720.00 | 00008921684476 | DIEGO LUCIANO DE ALBUQUERQUE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/10/2019 | 60.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/10/2019 | 300.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000987 | 30/10/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/10/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2019 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/10/2019 | 1600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/10/2019 | 1202.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/10/2019 | 2994.00 | 00008121301467 | NATALLY VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/10/2019 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ABERTURA DO CAPACITA/PB,NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO , CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/10/2019 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ABERTURA DO CAPACITA/PB,NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO , CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/10/2019 | 600.00 | 00004377271490 | IVANILDO MORAIS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 1250FAN DE PLACA MOM-2175,DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS AS COMUNIDADE VIZINHAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/11/2019 | 840.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/11/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO CONFINAMENTO ESTADUAL 2019,COM OBJETIVO A TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PARA FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/11/2019 | 550.00 | 00069007390406 | LUZINETE ANTONIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E MADEIRAS),POIS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESSES MATERIAIS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/11/2019 | 200.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DO CADASTRO UNICO REALIZADO PELA CAIXA E MINISTERIO DA CIDADANIA EM PARCEIRA COM ACOORDENAÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILAI,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/11/2019 | 70.00 | 00007591623443 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA RETIRAR A SEGUNDA VIA DO REGISTRO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/11/2019 | 340.00 | 00085403652434 | GEILSON DA SILVA SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADO ,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001008 | 05/11/2019 | 1854.75 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1314 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/11/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NF Nº 1011448 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/11/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/11/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/11/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/11/2019 | 486.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/11/2019 | 223.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/11/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/11/2019 | 4401.40 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/11/2019 | 758.48 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/11/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/11/2019 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/11/2019 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DA REUGIÃO REGIONAL LITORAL MAMANGUAPE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/11/2019 | 558.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº984 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 10ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/11/2019 | 600.00 | 00037402145468 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E CIMENTOS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/11/2019 | 100.00 | 00001480361470 | MIRIANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ATRASADAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/11/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS,FORMAÇÃO CONTINUADA E PALESTRAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/11/2019 | 100.00 | 00056806809472 | ALESANDRA MARIA OLIMPO CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM RESOLVER PROBLEMA FAMILIARES COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/11/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(OUTUBRO DE 2019) DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/11/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/11/2019 | 692.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001029 | 14/11/2019 | 1796.64 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (AÇUCAR,BISCOITO,FEIJÃO,LEITE E ETC...),DESTINADO AO API,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092019 E NFº 404 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/11/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO BANCO DO BRASIL EM CABEDELO/PB,PARA A REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/11/2019 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO AO BANCO DO BRASIL EM CABEDELO/PB,PARA A REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/11/2019 | 150.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL A AO MINISTERIO DO TRABALHO,NOS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/11/2019 | 150.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SE DESLOCAR A SUPERINTENCIA REGIONAL DO TRABALHO PARTICIPAR DA CONFERENCIA CTPS DIGITAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/11/2019 | 400.00 | 00005479794442 | DENIZE RODRIGUES DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS-CAPACITA/2019, NOS DIAS 20 Á 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/11/2019 | 190.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/11/2019 | 300.00 | 00001325071889 | MARIA DOMINGOS DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE CIMENTOS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/11/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/11/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00009166412447 | ANTONIO MENDONÇA MONTEIRO NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA REVISÃO DE CIRÚRGICA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/11/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/11/2019 | 3900.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 IMOVEIS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,COORDENADORIA DA MULHER E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019,(CORREÇÃO DO EMPENHOS Nº 936,937 E 938), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/11/2019 | 900.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/11/2019 | 150.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS 100 DIAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA MILITAR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/11/2019 | 2700.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (A R$ 75,00),DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NFº 0010 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/11/2019 | 400.00 | 00069007446487 | MARILEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,RESOLVER PROBLEMA URGENTE,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/11/2019 | 300.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DE ALUGUEL,CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/11/2019 | 100.00 | 00080575749415 | JOSÉ FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE CIMENTOS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00012472455437 | LUCAS HENRIQUE BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/11/2019 | 1728.52 | 00006482568475 | ALCEMIR TOSCANO MARTINS | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDORA FALECIDA EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/11/2019 | 443.00 | 04841034000160 | Antonio Francisco de sales | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (LAMPADA H4,FILTRO DE AR,KIT ROLAMENTO...ETC),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-1888, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/11/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/11/2019 ,CONFORME NFº 37234 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/11/2019 | 1800.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESSORIOS N.SRA.APARECIDA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1888,PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFª 5601 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/11/2019 | 985.00 | 23141832000123 | PANIFICADORA COMERCIAL VALE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHES ,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFº 05 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/11/2019 | 100.00 | 00005047062414 | KARLA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00007897179486 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE QUARTO ADAPTADO (PARA FILHO CADEIRANTE),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004241440428 | JOSE ANCELMO DE LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR MUDANÇA A CIDADE DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/11/2019 | 500.00 | 00007737665455 | EUDENIZE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR A PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIARES COM URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/11/2019 | 998.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/11/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/11/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/11/2019 | 150.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SE DESLOCAR A SUPERINTENCIA REGIONAL DO TRABALHO PARTICIPAR DA CONFERENCIA CTPS DIGITAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/11/2019 | 2944.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/11/2019 | 558.43 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBISTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº984 PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 08ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/11/2019 | 2994.00 | 00004640702442 | ESTER LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/11/2019 | 700.00 | 00012720220485 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNCIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DOENÇA URGENTE,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/11/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/11/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/11/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/11/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/11/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/11/2019 | 200.00 | 00010767589408 | ELENILDO DA SILVA FIRMINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/11/2019 | 300.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE CIMENTOS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/11/2019 | 800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONFORME NFº 59 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/11/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/11/2019 | 900.00 | 26387968000106 | ALCIONE GERMANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/11/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/11/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/11/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/11/2019 | 12954.69 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/11/2019 | 21050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/11/2019 | 1232.80 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/11/2019 | 1374.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/11/2019 | 2523.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/11/2019 | 1686.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/11/2019 | 4401.40 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/11/2019 | 1624.74 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/11/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/11/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/11/2019 | 998.00 | 00085454044415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/11/2019 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 37-1 CONFORME O EXTRATO NO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/11/2019 | 900.00 | 00026328183895 | JACKELINE KELLY DA SILVA VICENTE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNDAÇÃO PADRE PIO PIETRELCIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001118 | 29/11/2019 | 1700.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/11/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/11/2019 | 3398.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/11/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/11/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/11/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS,FORMAÇÃO CONTINUADA E PALESTRAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/11/2019 | 900.00 | 00032357893400 | EDIVANIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/11/2019 | 582.00 | 00004634963450 | EDSON RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS (ESPECIFICAMENTE TELHAS E RIPAS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/11/2019 | 200.00 | 00008657192411 | VALDINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/11/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001121 | 29/11/2019 | 4325.58 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (AÇUCAR,BISCOITO,FEIJÃO,LEITE E ETC...),DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00092019 E NFº 333 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/11/2019 | 1123.00 | 31378279000175 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA ENCONTRO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/11/2019 | 7385.20 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/11/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00013184346455 | LARISSA FALCÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA ,DEST MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/12/2019 | 75.00 | 00007591639447 | EDNA ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE CIMENTO),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/12/2019 | 127.40 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS,DESTINADO AS ATIVIDADES OFERTADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 20209 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/12/2019 | 3800.00 | 00003882442409 | MARCOS RODRIGO DA SILVA FRANCELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA MNZ-5941,DESTINADO A ATENDER A PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/12/2019 | 450.00 | 00004377271490 | IVANILDO MORAIS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 1250FAN DE PLACA MOM-2175,DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA VISITADORAS AS COMUNIDADE VIZINHAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/12/2019 | 250.00 | 00009821717497 | MARINALVA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE CIMENTO),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/12/2019 | 450.00 | 00071316138437 | JANILSON ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE TELHAS ),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/12/2019 | 300.00 | 00005896215487 | MARIA DA SALETE VIEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001134 | 05/12/2019 | 1980.99 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1323 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/12/2019 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA/PB 2019,NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/12/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº 1011643 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/12/2019 | 960.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 08 VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/12/2019 | 120.00 | 00011783556404 | FRANCILENE JOAQUIM SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/12/2019 | 160.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/12/2019 | 1300.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/12/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/12/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/12/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/12/2019 | 12954.69 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA- EFETIVOS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/12/2019 | 8900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/12/2019 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/12/2019 | 998.00 | 00004724223405 | MIRELIA PEREIRA DE OLIVERA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CREAS EM LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/12/2019 | 1006.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ-1888,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NFº 8988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/12/2019 | 108.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ-1888,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NFº 8987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/12/2019 | 561.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1888,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NFº 1008324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/12/2019 | 280.00 | 00007591653431 | IRANEIDE FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL(NOVEMBRO DE 2019) DE PESSOA CARENTE , DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/12/2019 | 1460.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1000996 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/12/2019 | 200.00 | 00020513585400 | JOAO LIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/12/2019 | 5590.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA- EFETIVOS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/12/2019 | 1958.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/12/2019 | 2399.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/12/2019 | 1306.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE SEGURADO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/12/2019 | 1603.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/12/2019 | 210.40 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA ONG APOITCHA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019, DO Nº (83)3293-1376,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/12/2019 | 485.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A ONG APOITCHA CONTAS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/12/2019 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ÁREA PARA A REGIÃO PORTUÁRIA DE CABEDELO/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/12/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/12/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/12/2019 | 1199.85 | 00070039021416 | POLIELSA DA SILVA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL DEVIDO A FAMILIA DO SERVIDORA FALECIDA EM VALOR EQUIVALENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO ,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/12/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/12/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/12/2019 | 998.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00016060180434 | LUCIA DE FÁTIMA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/12/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/12/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/12/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/12/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/12/2019 | 998.00 | 00011342378474 | RITA DE KASSIA JUSTINO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/12/2019 | 998.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/12/2019 | 998.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/12/2019 | 998.00 | 00009544759417 | GLECYELLE KISHISHITA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/12/2019 | 400.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NFº 65 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/12/2019 | 350.00 | 00098324098453 | ONILDO CAROLINO GALVÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/12/2019 | 998.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA OFICINA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS,FORMAÇÃO CONTINUADA E PALESTRAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/12/2019 | 564.63 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 9444 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005285172446 | JANIELE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/12/2019 | 669.92 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLAS, CHUTEIRAS,LUVAS),DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS REALIZADA NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 4511 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/12/2019 | 1300.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/12/2019 | 1700.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/12/2019 | 1700.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/12/2019 | 1700.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/12/2019 | 623.92 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLARIFICANTE,CLORO ORGANICO,SULFATO E ETC...) ,DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 24133 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/12/2019 | 150.00 | 00023763817468 | FLORIANO DO PRADO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/12/2019 | 1900.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/12/2019 | 699.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008121301467 | NATALLY VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/12/2019 | 300.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, (cada) para arcar com alimentação e deslocamento Cabedelo e João Pessoa-Pb, para resolver assuntos relacionados a esta edilidade, conforme processo em anexo, nos dias o dia 16 e 17 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/12/2019 | 380.00 | 02988494000190 | FINAART ADESIVOS - LUIZ CARLOS LACERDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 BANNERS DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 1000803 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO CAPACITA/PB,NOS DIA 18 DE DEZEMBRO 2019 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/12/2019 | 860.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE PÚBLICA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NF Nº 1011785 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/12/2019 | 1996.00 | 00012472455437 | LUCAS HENRIQUE BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/12/2019 | 150.00 | 00044759183833 | JOANA KAROLYNE DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICIPI,PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE CIMENTOS),PARA FAZER PISO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/12/2019 | 150.00 | 00002979476480 | ANA MARIA FERRZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM RESOLVER PROBLEMA DE URGENCIA,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/12/2019 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO (IGD-SUAS),VENC.10/12/2019 ,CONFORME NFº 40321 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/12/2019 | 150.00 | 00004217007426 | ALEXANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR PASSAGEM A ESTADO DE ORIGEM,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/12/2019 | 200.00 | 00006740624429 | ADRIANA MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO,CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00009623751443 | MARIA VIVIAN CORDEIRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESPECIFICAMENTE MADEIRAS E TELHAS),CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/12/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00010562574409 | JHOANALLY MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTIVIDADES DO GRUPO VIVA A VIDA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/12/2019 | 179.40 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39.319-3 GBF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/12/2019 | 4291.67 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/12/2019 | 300.00 | 00071280817470 | JULIANA CRUZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DE ALUGUEL,CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/12/2019 | 400.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PISCINA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NFº 68 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/12/2019 | 500.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/12/2019 | 12954.69 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/12/2019 | 21050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/12/2019 | 4598.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/12/2019 | 1232.80 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/12/2019 | 998.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/12/2019 | 1170.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) VIAGENS (MUDANÇAS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SAINDO DE LUCENA/PB COM DESTINO A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/12/2019 | 6387.20 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/12/2019 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/12/2019 | 560.47 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 09ª/10ª EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/12/2019 | 4401.40 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/12/2019 | 1011.56 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/12/2019 | 153.96 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-PROJOVEM CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/12/2019 | 572.00 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/12/2019 | 1405.18 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/12/2019 | 1374.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE SEGURADO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/12/2019 | 2523.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/12/2019 | 1686.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/12/2019 | 1536.92 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRIANÇA FELIZ CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001246 | 30/12/2019 | 1675.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000082019 E NFº 1340 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/12/2019 | 900.00 | 25001301000160 | LUZINEIDE FERREIRA DE MESQUITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA ONG APOICHTA,NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N-SITIO ISABEL-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/12/2019 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO S/N-CENTRO-LUCENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005575175405 | ELITON DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CRAS DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/12/2019 | 109.73 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 1224 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA-COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/12/2019 | 6986.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUPORTE AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002369599480 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE 1163 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 1243
Última atualização: 11/06/2024