| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 28.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2019 | 1530.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de kits esportivos destinados à manutenção das atividades recreativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme Nota Fiscal nº 4515. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2019 | 775.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Palio de Placa QFE 4076 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00003076667432 | Silvia Alves Canuto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Nota Fiscal nº 5891. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 5909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador Social do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2018, conforme Nota Fiscal nº 5910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2019 | 450.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Bolsa Família de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2019 | 1406.61 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veículo Fiat Pálio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal n° 714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2019 | 300.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2019 | 400.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste Município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 2191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2019 | 5322.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 1014071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de ação e assistencia social, tendo que realizar viagens a serviço desta prefeitura, na cidade de joão pessoa, estado da paraiba, nos dias 04, 09, 22, 28 e 29 de Janeiro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2019 | 28.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2019 | 380.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2019 | 200.00 | 00008182355435 | Gilcelia da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de cestas básicas, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2019 | 400.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2019 | 3085.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de autopeças destinadas a manutenção do veículo Fiat Palio de Placa QFE 4076 pertencente a este município, conforme Nota Fiscal nº 565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2019 | 1264.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 Manutenções em ar split, 3 reprocessamento de gás em ar split e 1 rebubinamento de motor em ar split, para manutenção das atividades do CRAS, conforme nota fiscal nº 1576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancárias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2019 | 300.00 | 00008745136424 | Fabiana do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de cesta básica, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal n° 5998. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/02/2019 | 998.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Janeiro/2019, conforme Nota Fiscal nº5999. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Janeiro/2019, Conforme nota fiscal nº 6000. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2019 | 998.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mes de Janeiro/2019, Conforme nota fiscal nº 6001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Janeiro/2019, Conforme nota fiscal nº 6003. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6004. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6006. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6007. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6008. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/02/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6009. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6010. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2019 | 71.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis relativo ao mês de Fevereiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades do Bolsa Família de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de transmissão de sinal de internet destinado a manutenção dos programas, ações e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraúnas - PB, conforme nota fiscal nº 337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2019 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2019 | 1300.00 | 28088234000151 | Maria da Guia Luiz do Carmo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma urna funeraria completa, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 1014383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2019 | 1602.12 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2019 | 1975.10 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 930.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de mecanicos prestados na limpeza de bico edescarbonizacao do motor, revisao na suspensao traseira e dianteira, troca de correia dentada, alinhamento e balanceamento revisao do motor do veiculo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2019 | 2191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2019 | 5322.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 15, 19, 20, 27 e 28 de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2019 | 1264.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 Manutencoes em ar split, 3 reprocessamento de gas em ar split e 1 rebubinamento de motor em ar split, para manutencao das atividades do CRAS, conforme nota fiscal nº 1576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2019 | 300.00 | 00007811280485 | Maria José Gabriel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para compra de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2019 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 7593. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/03/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 6044. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2019 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/03/2019 | 400.00 | 00006993207478 | Damiana Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/03/2019 | 480.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/03/2019 | 400.00 | 00011910257486 | Solon Elidio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/03/2019 | 400.00 | 00011475879490 | Vitória Silva Bulcão | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/03/2019 | 1495.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, para manutencao das atividades da Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fiscal nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/03/2019 | 300.00 | 00009207664470 | Deliana Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/03/2019 | 400.00 | 00010201541440 | LUCIENE GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/03/2019 | 250.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005541982405 | Lúbia Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/03/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Fevereiro/2019, Conforme nota fiscal nº 6071. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6072. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal n° 6073. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/03/2019 | 998.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6074. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/03/2019 | 998.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mes de Fevereiro/2019, Conforme nota fiscal nº 6075. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/03/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Fevereiro/2019, Conforme nota fiscal nº 6076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Marco/2019, conforme Nota Fiscal nº 6078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/03/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/03/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/03/2019 | 325.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a formatacao em computador, recargas de cartucho preto, recargas de cartucho color, destinados a Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fical nº 4827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/03/2019 | 360.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo, destinados a Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fical nº 2258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/03/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6081. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6082. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6083. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6084. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6085. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6086. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 6088. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2019 | 320.00 | 00004288713480 | Maria Joelma dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias, como Conselheira Titular desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Pombal -PB, estado da paraiba, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Marco de 2019, para trat | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2019 | 320.00 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias, como Conselheira Titular desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Pombal -PB, estado da paraiba, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Marco de 2019, para trat | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2019 | 200.00 | 11985942000192 | Cemar - Centro de Educação Integral Margarida Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Inscricoes dos Conselheiros Jucileide R. dantas e Maria Joelma dos Santos no XII Encontro Interestadual do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criancas e Adolecentes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070605119465 | Camila Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2019 | 400.00 | 00073933341434 | José Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2019 | 400.00 | 00001806356465 | Leonardo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2019 | 200.00 | 00071135601488 | Geane Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2019 | 400.00 | 00005925146417 | Francisca Francenilda da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/03/2019 | 300.00 | 00007830514410 | Maria José de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2019 | 400.00 | 00070068347405 | Dejair Pereira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/03/2019 | 400.00 | 00007737081461 | Mauricio Lourenço de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/03/2019 | 1330.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/03/2019 | 160.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias, como Assistente Social desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa -PB, estado da paraiba, nos dias 28 e 29 de Marco de 2019, para tratar de a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/03/2019 | 160.00 | 00009480925486 | Ednayara Almeida de Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias, como Psicologa desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa -PB, estado da paraiba, nos dias 28 e 29 de Marco de 2019, para tratar de assuntos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/03/2019 | 244.38 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 passagem de onibus com destino Patos - PB x Joao Pessoa - PB, para servidores da Secretaria de Acao e Assistência Social com o objetivo de participarem do Encontro Estadual dos CMDCAs: Orienta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 1014676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/03/2019 | 3999.90 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/03/2019 | 5322.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/03/2019 | 2558.33 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/03/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/03/2019 | 3443.14 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/03/2019 | 1000.00 | 30086175000124 | Pierre junior de Araujo | Despesa que se empenha para pagaqmento referente a aquisicao de um Armario de Org. de Arquivos, destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme nota fiscal nº 18970. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/03/2019 | 400.00 | 00010526673419 | Waleska Farias Silva de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/04/2019 | 1648.75 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para eventos realizados pela Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fiscal nº 885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/04/2019 | 42.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/04/2019 | 400.00 | 00002212317492 | Weliton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/04/2019 | 300.00 | 00007892662456 | Maria José dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/04/2019 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de Leite marca Neofort para suplementacao de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de Alergia a proteina do leit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/04/2019 | 350.00 | 00005021528424 | Clauraci Soares dos santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/04/2019 | 300.00 | 00008655492493 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/04/2019 | 300.00 | 00071135586403 | Thais Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/04/2019 | 400.00 | 00006993207478 | Damiana Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/04/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de joao pessoa, estado da paraiba, nos dias 22, 29, de Marco, 03, 04 e 09 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/04/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Marco/2019, Conforme nota fiscal nº 6129. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/04/2019 | 998.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mes de Marco/2019, Conforme nota fiscal nº 6130. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Marco/2019, Conforme nota fiscal nº 6131. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/04/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6132. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Marco/2019, conforme Nota Fiscal nº 6133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/04/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal n° 6134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/04/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6135. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/04/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6136. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6137. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/04/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6139. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/04/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6140. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/04/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6141. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/04/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 6142. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/04/2019 | 81.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Carente Feliz | Distribuição de Cestas Basicas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/04/2019 | 10732.50 | 03080161000120 | Agrofrios Comercio de Frios e Horti. | Despesa que se empenha para pagamento referente a distribuicao de peixes destinados a pessoas carentes alusivas a tradicional distribuicao de peixes semana santa, conforme nota fiscal nº 446395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/04/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/04/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/04/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/04/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/04/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6160. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6161. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/04/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6162. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/04/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6163. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/04/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6164. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/04/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6165. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/04/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 6166. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/04/2019 | 380.00 | 10375394000116 | Vera Lúcia de Santana Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de uma armacao e um par de lentes, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/04/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme Nota Fiscal nº 6169. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/04/2019 | 850.00 | 00013293167462 | Alison Rafael M. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecanicos de manutencao preventiva e corretiva no motor, troca de filtros e pecas, bomba d’agua e manutencao do cabecote do veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076, pertencente a Secretaria de Assi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/04/2019 | 1720.52 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( TNT, Tercido, Cetim e etc), para manutencao das atividades do CRAS, conforme nota fiscal nº 514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 1014944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/04/2019 | 500.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/04/2019 | 3946.43 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/04/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/04/2019 | 2524.33 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/04/2019 | 5322.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/04/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/04/2019 | 71.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/05/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Abril/2019, conforme Nota Fiscal nº 6178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/05/2019 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/05/2019 | 984.85 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como (cola, TNT, fita adesiva e etc.) para manutencao das atividades do CRAS deste municipio, conforme nota fiscal nº 794. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/05/2019 | 2055.30 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda dos usuarios do servico de convivêcia e fortalecimento de vinculos do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 831. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/05/2019 | 1421.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/05/2019 | 300.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/05/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, estado da paraiba, nos dias 11, 16, 26 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/05/2019 | 200.00 | 00009990227411 | Gracilene Silva Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/05/2019 | 200.00 | 00010910362416 | Severino Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/05/2019 | 300.00 | 00008512281430 | José de Alcantara Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/05/2019 | 200.00 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/05/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme Nota Fiscal nº 6213. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/05/2019 | 400.00 | 00001483959457 | Maria José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Abril/2019, Conforme nota fiscal nº 6214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Abril/2019, conforme Nota Fiscal nº 6215. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/05/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal n° 6216. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/05/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº6217. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Abril/2019, Conforme nota fiscal nº 6218. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal n° 6219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/05/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6228. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/05/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6229. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/05/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6230. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/05/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6231. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/05/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6232. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/05/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6233. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/05/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6234. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6235. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/05/2019 | 1458.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais espotivos, destinado a manutencao das atividades no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2905. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2019 | 5250.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos funebres, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/05/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/05/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Maio/2019, conforme Nota Fiscal nº 6242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/05/2019 | 400.00 | 00004662583489 | Severino Noé de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/05/2019 | 300.00 | 00009459795412 | José Geraldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/05/2019 | 450.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/05/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/05/2019 | 300.00 | 00070068195478 | Gilberto Ponciano da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/05/2019 | 350.00 | 00008380404467 | Geovanio Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/05/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 1015233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/05/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/05/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/05/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/06/2019 | 300.00 | 00001639624481 | Maria Inalda Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/06/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, estado da paraiba, nos dias 09, 10, 21, 24e 30 de Maio/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuioes e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/06/2019 | 300.00 | 00003272558462 | Maria Cleofas Gomes Pereira do Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/06/2019 | 4144.77 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/06/2019 | 150.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/06/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme Nota Fiscal nº 6274. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/06/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 6275. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Maio/2019, Conforme nota fiscal nº 6276. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/06/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal n° 6277. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Maio/2019, conforme Nota Fiscal nº 6278. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/06/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Maio/2019, Conforme nota fiscal nº 6279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal n° 6280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/06/2019 | 730.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como encanador na manutencao ( desobstrucao de residuos e substituicao de canos ) dos banheiros da Sede do CRAS de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/06/2019 | 300.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/06/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6292. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/06/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6293. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/06/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6294. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/06/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6295. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/06/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6296. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/06/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6297. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/06/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6298. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/06/2019 | 400.00 | 00007569667441 | Juliana Pereira de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de Leite marca Neofort para suplementacao de meu filho Jhonatas Pereira Montenegro, portador de Alergia a proteina do leite de vaca, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/06/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/06/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/06/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/06/2019 | 400.00 | 00006993207478 | Damiana Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/06/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/06/2019 | 1786.33 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de licenciamento do veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/06/2019 | 81.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/06/2019 | 28.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/06/2019 | 400.00 | 00001483959457 | Maria José dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/06/2019 | 400.00 | 00005972376466 | Veluza Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/06/2019 | 1750.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos servicos de elaboracao da PCA 2019, conforme notafiscal anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/06/2019 | 33.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/06/2019 | 3668.59 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/06/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 1015525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/06/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/06/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/06/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/06/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/06/2019 | 81.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/06/2019 | 300.00 | 00007830514410 | Maria José de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/07/2019 | 5100.00 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo para evento dos dias das Maes realizados pela Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fiscal nº 885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/07/2019 | 612.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/07/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6336. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/07/2019 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/07/2019 | 200.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/07/2019 | 500.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/07/2019 | 200.00 | 00011461582466 | Juliana Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de Gêneros Alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/07/2019 | 300.00 | 00079786693434 | Pedro Costa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/07/2019 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/07/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010684242494 | Andr?ia da Concei??o F?lix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6353. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/07/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal n° 6354. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Junho/2019, Conforme nota fiscal nº 6355. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal n° 6356. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6357. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6358. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/07/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 6359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Junho/2019, Conforme nota fiscal nº 6360. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6362. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/07/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6363. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/07/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6366. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/07/2019 | 300.00 | 00003272558462 | Maria Cleofas Gomes Pereira do Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/07/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/07/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/07/2019 | 400.00 | 00006993207478 | Damiana Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/07/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/07/2019 | 200.00 | 00009207664470 | Deliana Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/07/2019 | 300.00 | 00004927162427 | Ana L?cia Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/07/2019 | 400.00 | 00008655492493 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/07/2019 | 400.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimeticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/07/2019 | 300.00 | 00008512281430 | José de Alcantara Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007601080480 | Wanderson Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010201619490 | Valdiza dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007052378426 | José Benjamim Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/07/2019 | 400.00 | 00007830514410 | Maria José de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/07/2019 | 200.00 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/07/2019 | 160.00 | 00008129935430 | Estefania Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias, como Conselheira Titular desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Pombal -PB, estado da paraiba, nos dias 19 e 20 de Junho de 2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de palestras sobre a Garantia de Direitos Humanos de Criancas e Adolecentes , conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/07/2019 | 1400.00 | 15508525000100 | JOSE ROBERIO H DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 20 Glp; vasilhame sgb 13kg, para manutencao das atividades da Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fiscal nº 876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/07/2019 | 300.00 | 00011764956400 | Igor Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/07/2019 | 549.00 | 25680639000196 | OTICA PATOENSE | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de armacao e lentes para pessoa carente deste municipio. conforme nota fiscal nº125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/07/2019 | 200.00 | 00006262621431 | Ancilina Ilza da C. Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/07/2019 | 700.00 | 00005287615442 | Jonatas Pereira Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a mao de obra do motor, limpeza de bicos e injecao e passar computador no veiculo fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao Social de Areia de Baraunas - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/07/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/07/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/07/2019 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/07/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/07/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 1015819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/07/2019 | 3388.62 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/07/2019 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/07/2019 | 1502.50 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda dos usuarios do servico de convivêcia e fortalecimento de vinculos do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1099. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/07/2019 | 81.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/07/2019 | 20.63 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/08/2019 | 28.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/08/2019 | 160.00 | 00004288713480 | Maria Joelma dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 04 (quatro) diarias, como Conselheira Titular desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Pombal -PB, estado da paraiba, nos dias 07 e 08 de Agosto de 2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Seminario de Formacao Acontesser, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/08/2019 | 50.00 | 11667868000166 | Associação de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Sertão da Paraíba - A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de inscricao do Seminario de Formacao Acontesser 2019, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/08/2019 | 300.00 | 00008380404467 | Geovanio Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/08/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, estado da paraiba, nos dias 14, 20, 21, 28de Junho e 10 de Julho/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuioes e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/08/2019 | 1280.84 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( Toalhas, lencol e tecido), para manutencao das atividades do Secretaria de Acao e Assistência Social, conforme nota fiscal nº 527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/08/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6402. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/08/2019 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/08/2019 | 250.00 | 00004288825440 | Leda Costa de Lima Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009459795412 | José Geraldo de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/08/2019 | 400.00 | 00004337073485 | Antonia Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/08/2019 | 6500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados a manutenlcao das atividades da Sec. de Acao Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/08/2019 | 88.34 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa da unidade da placa refletiva do veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/08/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6414. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/08/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6415. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/08/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal n° 6416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/08/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Julho/2019, Conforme nota fiscal nº 6417. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/08/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal n° 6418. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/08/2019 | 998.00 | 00071422248437 | Janielly Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/08/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/08/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6421. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/08/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6422. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/08/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6423. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6424. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/08/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Julho/2019, Conforme nota fiscal nº 6425. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/08/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 6426. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/08/2019 | 998.00 | 00071135658404 | Alkeline Conceição Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Julho/2019, conforme Nota Fiscal nº 6427. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/08/2019 | 200.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimeticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/08/2019 | 250.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/08/2019 | 400.00 | 25680639000196 | OTICA PATOENSE | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de armacao e lentes para pessoa carente deste municipio. conforme nota em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/08/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/08/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/08/2019 | 88.34 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa da unidade da placa refletiva do veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/08/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/08/2019 | 798.00 | 09663119000119 | Silvio Helano Girao de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de armacao e lentes para pessoa carente deste municipio. conforme nota nº 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/08/2019 | 400.00 | 00006993207478 | Damiana Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003272558462 | Maria Cleofas Gomes Pereira do Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/08/2019 | 300.00 | 00008903228480 | Jailma Chaves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/08/2019 | 3352.98 | 27671703000106 | Bug?o Comercio Varejista de Combustiveis Eireli - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/08/2019 | 400.00 | 00005972376466 | Veluza Farias da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/08/2019 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/08/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/08/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/08/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/08/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 1016187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/08/2019 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/08/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Junho/2019, conforme Nota Fiscal anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/09/2019 | 400.00 | 00008643128490 | Janaina Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/09/2019 | 200.00 | 00005516381410 | Silvana da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/09/2019 | 400.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/09/2019 | 400.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/09/2019 | 300.00 | 00003423415452 | Francisco Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/09/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, estado da paraiba, nos dias 12, 24, 25, 30e 31 de Julho/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuioes e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/09/2019 | 500.00 | 00011764956400 | Igor Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/09/2019 | 160.00 | 00008129935430 | Estefania Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diarias, como Conselheira Titular desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Patos -PB, estado da paraiba, nos dias 28 de julho e 04 de Agosrto/ 2019, para acompanhar ocorrência junto ao Ministerio Publico Estadual , conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/09/2019 | 2700.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados a manutenlcao das atividades da Sec. de Acao Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/09/2019 | 901.80 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/09/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme Nota Fiscal nº 6470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/09/2019 | 150.00 | 00012764112432 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004044413436 | José Soares de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/09/2019 | 2418.40 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda dos usuarios do servico de convivêcia e fortalecimento de vinculos do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1209. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/09/2019 | 2700.00 | 10417310000160 | Funeraria Master Digna LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos funebres, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/09/2019 | 200.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa, estado da paraiba, nos dias 12 e 13 de Setembro/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Oficina sobre Cofinanciamento Estadual e lancamento do SISCOFParaiba - Sistema de Cofinanciamento, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/09/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/09/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/09/2019 | 150.00 | 00008631539414 | Alziro Lourenço Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para compra de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/09/2019 | 500.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/09/2019 | 250.00 | 00070821329480 | Letícia Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/09/2019 | 500.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/09/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/09/2019 | 200.00 | 00010224277413 | Francisco Eduardo dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/09/2019 | 3490.30 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/09/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/09/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/09/2019 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/09/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/09/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/09/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 1016399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/09/2019 | 59.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/10/2019 | 200.00 | 00090912020768 | Maria do Rosario dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/10/2019 | 240.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 3 (três ) diarias como Educador Fisico, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidades de Joao Pessoa, estado da paraiba, nos dias 03, 04 e 07 de Outubro/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuioes e palestras, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/10/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal n° 6510. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/10/2019 | 998.00 | 00071135658404 | Alkeline Conceição Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Agosto/2019, conforme Nota Fiscal nº 6511. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/10/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Agosto/2019, Conforme nota fiscal nº 6512. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/10/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal n° 6513. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/10/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Agosto/2019, Conforme nota fiscal nº 6514. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/10/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 6515. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/10/2019 | 300.00 | 00008380404467 | Geovanio Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/10/2019 | 1840.55 | 07324070000144 | Oliveira Eulalio Produtos de Limpeza LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social deste municipio, conforme nota fiscal nº 5007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/10/2019 | 300.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimeticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/10/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/10/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/10/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6539. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/10/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/10/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/10/2019 | 730.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no reparo do telhado, com substituicao de madeiras e telhas na Sede do CRAS de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/10/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, estado da paraiba, nos dias 19, 25 de Setembro, 03, 09 e 16 de Outubro/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuioes e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/10/2019 | 39.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/10/2019 | 3452.94 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/10/2019 | 2353.65 | 24127572000102 | Rogerio Herculano de Carvalho ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda dos usuarios do servico de convivêcia e fortalecimento de vinculos do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1352. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/10/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 1016709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/10/2019 | 120.00 | 00010201596423 | Larissa de Andrade Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/10/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/10/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/10/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/10/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/11/2019 | 240.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias como Pisicologa, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa, estado da paraiba, nos dias 04, 05 e 06 de Novembro/2019, para participar do CapacitaPB/2019 noTeatro Pedra do Reino, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/11/2019 | 300.00 | 00006781717421 | RITA LUCIA PORFIRIO DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/11/2019 | 2995.55 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como (Alcool, caderno, isopor e etc.) para manutencao das atividades do CRAS deste municipio, conforme nota fiscal nº 945. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/11/2019 | 200.00 | 00010224277413 | Francisco Eduardo dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/11/2019 | 400.00 | 00003423415452 | Francisco Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/11/2019 | 300.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/11/2019 | 200.00 | 00007190682406 | Francisca Nita da C. Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/11/2019 | 300.00 | 00003272558462 | Maria Cleofas Gomes Pereira do Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/11/2019 | 300.00 | 00005301451464 | Paulo Joaquim da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/11/2019 | 300.00 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/11/2019 | 150.00 | 00007052378426 | José Benjamim Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de cestas basicas, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/11/2019 | 380.00 | 00010122899407 | Katiane de Sousa Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6577. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/11/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/11/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6579. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/11/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6580. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6582. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal n° 6583. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/11/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Setembro/2019, Conforme nota fiscal nº 6584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/11/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal n° 6585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/11/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Setembro/2019, Conforme nota fiscal nº 6586. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/11/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6587. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/11/2019 | 998.00 | 00071135658404 | Alkeline Conceição Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Setembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6588. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/11/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/11/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 4705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/11/2019 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias, como Assistente Social desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa -PB, nos dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2019, para tratar de assuntos deinteresses administrativos municipal, junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano - SEDH, para participar do Ciclo de Capacitacoes para trabalhadores do SUAS, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/11/2019 | 240.00 | 00007618984417 | Francinete Maria Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias, como Assistente Social desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa -PB, nos dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2019, para tratar de assuntos deinteresses administrativos municipal, junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano - SEDH, para participar do Ciclo de Capacitacoes para trabalhadores do SUAS, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/11/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6597. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/11/2019 | 998.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Setembro/2019, conforme nota fiscal nº 6598. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/11/2019 | 200.00 | 00008380404467 | Geovanio Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana em busca de emprego, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/11/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/11/2019 | 300.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/11/2019 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/11/2019 | 400.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para aquisicao de gêneros alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/11/2019 | 1400.25 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de expediente como (Cola Branca, Tinta Guache, massa de modelar e etc.) para manutencao das atividades do CRAS deste municipio, conforme nota fiscal nº 958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/11/2019 | 860.00 | 13258973000177 | A Julianny Lima da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao Sacial de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/11/2019 | 350.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/11/2019 | 350.00 | 00011461582466 | Juliana Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de Gêneros Alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/11/2019 | 1050.00 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pequenos reparos e pintura da Brinquedoteca do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/11/2019 | 300.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007892662456 | Maria José dos Santos Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros Alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/11/2019 | 500.00 | 00003300823455 | Luiz Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/11/2019 | 3411.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados a manutenlcao das atividades da Sec. de Acao Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/11/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Novembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/11/2019 | 940.00 | 00002295107440 | Emanuel Missias Rodrigues Roberto | Despesa que se empenha para pagamentoreferente aos servicos prestados no conserto da caixa de marcha, troca de embreagem, troca de retentor de volante e descarbonizacao do motor, troca de amortecedor dianteira, disco de freio ( com Pastilha) e rolamento treseiro do veiculo Fiat palio de Placa QFE - 4076, pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/11/2019 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias a secretaria municipal de acao e assistencia social, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, estado da paraiba, nos dias 29, 30 de Outubro, 14, 27 e 28 de Novembro,/2019, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuioes e palestras de assuntos relacionados a programas sociais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/11/2019 | 3491.89 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/11/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Novembro/2019, conforme nota fiscal nº 1017004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/11/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/11/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/11/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/11/2019 | 4931.21 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/11/2019 | 34.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55.261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/11/2019 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/12/2019 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias, como Assistente Social desse municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa -PB, nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2019, para tratar de assuntos deinteresses administrativos municipal, para participar do curso de Introducao Sobre a Organizacao, Oferta e Metodologia do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincunlos, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/12/2019 | 1218.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de adesivos e banners, para manutencao das atividades do Bolsa Familia, conforme nota fiscal n° 2181. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal n° 6620. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/12/2019 | 998.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Outubro/2019, Conforme nota fiscal nº 6621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/12/2019 | 998.00 | 00071135658404 | Alkeline Conceição Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante o mês de Outubro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6622. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/12/2019 | 998.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal n° 6623. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Outubro/2019, Conforme nota fiscal nº 6624. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/12/2019 | 998.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6625. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6626. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/12/2019 | 1700.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6628. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/12/2019 | 1700.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6629. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/12/2019 | 998.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6630. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/12/2019 | 998.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6631. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6632. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Outubro/2019, conforme nota fiscal nº 6634. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/12/2019 | 2210.40 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Palio de Placa QFE 4076 pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal nº 730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/12/2019 | 370.00 | 00007601080480 | Wanderson Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/12/2019 | 1750.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a segunda parcela dos servicos de Elaboracao da PCA 2019, conforme Nota Fiscal nº 95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/12/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salario do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas – PB, para moradia da Senhora Maria Lopes de Andrade de 81 anos de idade e seu companheiro, o Senhor Joao Delfino Neto que tiveram sua residência danificada em virtude das chuvas, durante o mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010224277413 | Francisco Eduardo dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/12/2019 | 600.00 | 00005222107400 | Jozenildo alves Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Entrevistador Social do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Novembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 6659. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/12/2019 | 1996.00 | 00010151707499 | Allyanne Ara?jo G. da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Recreacao e Lazer do Servico e Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas -PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscalnº 6669. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/12/2019 | 3400.00 | 00057210535420 | Maria de Fatima Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6670. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/12/2019 | 3400.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Orientadora Social do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembroo/2019, conforme nota fiscal nº 6671. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/12/2019 | 1996.00 | 00012150890402 | Joabis Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6672. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/12/2019 | 1996.00 | 00001622268458 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Arte e Cultura do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6673. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/12/2019 | 1996.00 | 00010251729494 | Renato Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Recreacao e Lazer do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscalnº 6674. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/12/2019 | 2400.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº6675. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/12/2019 | 1996.00 | 00009320596433 | Francisca Kelle Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora Pedagogica do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6676. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/12/2019 | 200.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de cesta basica, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/12/2019 | 300.00 | 00003272558462 | Maria Cleofas Gomes Pereira do Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/12/2019 | 420.00 | 00010122899407 | Katiane de Sousa Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/12/2019 | 59.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/12/2019 | 156.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/12/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades da Secretaria de Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/12/2019 | 342.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de transmissao de sinal de internet destinado a manutencao dos programas, acoes e atividades do Bolsa Familia de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 5400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/12/2019 | 3500.00 | 23816597000142 | Raniere Leite Doia Eireli ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos contabeis relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme Nota Fiscal nº 96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/12/2019 | 350.00 | 00034336079404 | Jose Lino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/12/2019 | 350.00 | 00011461582466 | Juliana Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de Gêneros Alimenticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/12/2019 | 400.00 | 00001888183403 | Adelaide de Andrade Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/12/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/12/2019 | 2858.37 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/12/2019 | 4990.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salarios do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/12/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal efetivo lotado no PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/12/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 1017286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/12/2019 | 660.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( Refil de Tintas A664 L200) , destinados ao Programa Bolasa Familia deste Municipio, conforme nota fical nº 2373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/12/2019 | 410.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente o servicos de 02 formatacao de computador e 02 manutencao em impressora, Pertencentes ao Programa Bolasa Familia deste Municipio, conforme nota fical nº 5279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/12/2019 | 998.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do Pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/12/2019 | 350.00 | 00008380404467 | Geovanio Elídio de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/12/2019 | 1700.00 | 00007323723485 | Lidia Micaelle de Oliveira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao e fornecimento de material ludico e lembracinhas para o desenvolvimento das acoes da Campanha Setembro Amarelo no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6691. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00007632044477 | Jeanne Michelle Lucena Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet, incluindo cafe da manha, almoco e lanche da tarde para os fiscais e servidores que desenvolveram suas atividades no dia da Eleicao para Conselheiros Tutelar, no Povoado de Bananeirase na Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6692. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/12/2019 | 300.00 | 00010524504407 | Lucenir da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gêneros alimeticios, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00011919681469 | França Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referenteaos servicos prestados como Instrutor de Recreacao do CRAS, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019., conforme nota fiscal nº 6700. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00010544525477 | Polieuda Ferreira de Araújo Bento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora de Ballet no atendimento do Programa de Integracao da Familia, os meses de Novembro e Dezembro/2019., conforme nota fiscal nº 6701. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00010345379462 | Alison da Conceição Felix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor do Pedagogico no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019., conforme nota fiscal nº 6702. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00007539774436 | José Marcos Gomes de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de Oficinas Pedagogicas no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019., conforme nota fiscal nº 6703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00071135658404 | Alkeline Conceição Félix | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutora de Danca no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRACAO DA FAMILIA, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019., conforme nota fiscal nº 6704. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00012025304439 | PATRICIA GOMES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Integracao da Familia, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019., conforme nota fiscal nº 6705. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/12/2019 | 1990.00 | 20676918000162 | James de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de moveis para manutencao das atividades dos Programas FNAS ( Bolsa Familia ), conforme nota fiscal nº 941. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/12/2019 | 120.00 | 00071135583480 | Maria Natalia de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessao de uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio com necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos servicos socioassistenciais, conforme termo de doacao anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/12/2019 | 3191.70 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria municipal de Assist. Social e Trabalho, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/12/2019 | 5322.63 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/12/2019 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Acao e Assistência Social deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/12/2019 | 896.79 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Palio de Placa QFE - 4076, pertencente a Secretaria de Acao e Assistência Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/12/2019 | 2820.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um Computador, destinado amanutencao das atividade do Programa Bolasa Familia deste Municipio, conforme nota fical nº 2378. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/12/2019 | 3710.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de produtos fruitigrangeiros, carnes e outros destinados a manutenlcao das atividades da Sec. de Acao Social de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/12/2019 | 4556.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento do pessoal efetivo lotado no PAIF, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/12/2019 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 55261-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/12/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65148+6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção dos programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/12/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias debitadas na conta 65172-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 568
Última atualização: 11/06/2024